2008 회계연도

세입세출 결산개요

2009

행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 2008회계연도 세입․세출 예산	1

Ⅱ. 2008회계연도 세입․세출 결산	2

Ⅲ. 사업별 결산내역	7

1. 중앙행정기관 건립	7

2. 행정도시~오송역 연결도로	8

3. 행정도시~대전 유성 연결도로	9

4. 광역교통시설 설계비	10

5. 첫마을 복합커뮤니티센터 건립	11

6. 1-2 복합커뮤니티센터 건립	12

7. 1-4 복합커뮤니티센터 건립	13

8. 1-5 복합커뮤니티센터 건립	14

9. 대통령기록관 건립	15

10. 시청사 건립	16

11. 도시건설지원 및 도시마케팅 홍보	17

12. 예정지역주민 직업전환교육	18

13. 행정서비스 혁신능력개발 및 혁신과제추진	19

14. 지역복합복지시설 기본계획 수립	20

15. 정책연구개발 및 관리	21

16. 주변지역 지원사업	22

17. 공동구 설치	23

18. 종합사업관리체계 구축	24

2008회계년도 세입․세출 결산

Ⅰ

2008회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입․세출예산

(백만원, %)

구 분		2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦행정중심복합 도시건설특별회계	80,123	326,665	246,542	307.7
	- 일반회계 전입금	80,123	326,665	246,542	307.7
세출	계	160,246	653,330	493,084	307.7
	◦ 일반회계	80,123	326,665	246,542	307.7
	- 전 출 금	80,123	326,665	246,542	307.7
	◦행정중심복합 도시건설특별회계	80,123	326,665	246,542	307.7
	- 인 건 비	8,108	8,862	754	9.3
	- 기본경비	3,280	3,420	140	4.2
	- 주요사업비	68,735	314,383	245,648	357.3

□ 주요사업비 내역

(백만원)

사 업	예 산	사 업	예 산
- 중앙행정기관 건립	181,909	- 광역교통시설 건설	69,684
- 복합커뮤니티 건립	24,714	- 시청사 및 대통령기록관	2,474
- 공동구 설치	15,190	- 주변지역 지원사업	13,418
- 주민직업전환교육	666	- 종합사업관리체계	3,000
- 정책연구개발 및 관리	954	- 도시건설지원 홍보	1,133
- 혁신능력개발	260	- 지역복합복지시설	200
- 기록관리시스템구축	67	- 공무원연금 부담금	714

ⅡⅢ

2008회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액(B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2007	80,123	83,201	83,201	103.8	100.0		-	-
2008	326,665	341,547	341,547	104.6	100.0		-	-
증감률	307.7	310.5	310.5	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은,

ㅇ 일반회계로부터의 전입금 326,665백만원 전액이 수납되었으며,

ㅇ 재산수입 15백만원, 공무원 임대주택 임대보증금 반납 164백만원, 위약금(용역 지체상금) 4백만원

ㅇ 전년도의 이월금 14,699백만원 등 총 341,547백만원이 수납되었음

《세입결산내역》                                       (단위:백만원)

구 분	세입 예산현액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	예산현액대비증감사유
계	326,665	341,547	341,547	0	0
재산수입	0	15	15	0	0
-관유물대여료	0	10	10	0	0	농협행복점사용료
-기타재산수입	0	5	5	0	0	농협국고이자(1) 하천 점용료(4)
경상이전수입	0	168	168	0	0
-위약금	0	4	4	0	0	용역지체상금 (첫마을시설운용방안)
-기타경상이전수입	0	164	164	0	0	공무원임대주택 3채 임대 보증금 반환
전년도이월금	0	14,699	14,699	0	0
정부내부수입	326,665	326,665	326,665	0	0	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2007	80,123	108,049	68,502	85.5	63.4	12,372		27,174
2008	326,665	339,038	326,111	99.8	96.2	8,730		4,196
증감률	307.7	213.8	376.1	-	-	-29.4		-84.6

□ 2008회계연도 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산액은 326,665백만원으로 전년도 이월액 12,373백만원을 더한  예산현액은 339,038백만원임

※ 예산현액(339,038백만원) = 예산액(326,665)+전년 이월액(12,373)

ㅇ 이 중 326,111백만원(96.2%)을 집행하였고, 이월액은 8,730백만원(2.6%), 불용액은 4,196백만원(1.2%)임

ㅇ 2008회계연도에는 사업 조기발주, 종합적인 사업관리 등을 통하여 2007회계연도에 비해 예산 집행률을 크게 제고하였음

※ '07년 63% → '08년 96.2%

□ 집행액 326,111백만원의 주요내역은,

ㅇ 중앙행정기관 건립 사업에 171,727백만원

ㅇ 광역교통시설 건설 사업에 87,011백만원

ㅇ 복합커뮤니티센터 건립 사업에 22,693백만원 등임

□ 이월액은 8,730백만원으로,

ㅇ 중앙행정기관 건설,  광역교통시설 건설, 복합커뮤니티센터 건설 사업 등의 기본설계 등 선행절차 이행후 실시설계 등을 추진함에 따라 공기부족으로 부득이 이월

ㆍ 중앙행정기관건립 건설비 ㆍ 광역교통시설 건설비 ㆍ 복합커뮤니티센터 건립 건설비 ㆍ 종합사업관리체계 구축 연구개발비 ㆍ 정책연구개발 및 관리 연구개발비 ㆍ 기본경비	4,641백만원 772백만원 1,627백만원 443백만원 1,158백만원 88백만원

□ 불용액은 4,196백만원으로,

ㅇ 경상경비 절감액 500백만원, 인건비 잔액 517백만원

ㅇ 중앙행정기관․광역교통시설 건설 예산잔액 및 낙찰차액 등 3,179백만원임

□ 전용액은 39,885백만원으로,

ㅇ 연금지급금 및 광역교통시설 토지매입비로 전용

- 기타직 및 일용직 퇴직금 중간정산에 따른 연금지급금 부족

ㆍ기타직보수(110목)에서 연금지급금(320목)으로 4백만원 전용

- 첫마을 입주('11), 중앙행정기관이전('12～'14)시기를 고려, 대전 유성 및 오송역 연결도로의 조속한 토지매입 필요

ㆍ중앙행정기관건립 건설비(420목) 및 광역교통시설 건설비(420목) 등에서 토지매입비(410목)으로 39,885백만원 전용

《 주요사업  전용 내역 》

□ 단위사업(세항)별 전용내역                              (단위:백만원)

세항 (단위사업)	'08년 예산	전년 이월액	예산 현액	전용액		전용후 예산현액
				증액	감액
‘08 예산액	326,665	12,373	339,038	39,885	-39,885	339,038
인건비․기본경비	12,282	85	12,367	4	-4	12,367
중앙행정기관건립	181,909	2,330	184,239	-	-6,541	177,698
-토지매입비(410)	157,299	-	157,299	-	-	157,299
-건설비(420)	24,610	2,330	26,940	-	-6,541	20,399
광역교통시설 건설	69,684	6,791	76,475	39,881	-28,410	87,946
-토지매입비(410)	22,084	-	22,084	39,881	-	61,965
-건설비(420)	47,600	6,791	54,391	-	-28,410	25,981
복합커뮤니티센터	24,714	130	24,844	-	-492	24,352
-연구개발비(260)	300	130	430	-	-300	130
-민간이전(320)	428	-	428	-	0	428
-토지매입비(410)	22,035	-	22,035	-	0	22,035
-건설비(420)	1,951	-	1,951	-	-192	1,759
대통령기록관건립 -건설비(420)	1,209	-	1,209	-	-1,175	34
시청사 건립 -건설비(420)	1,265	-	1,265	-	-1,050	215
행복도시건설운영	2,326	4	2,330	-	-28	2,302
-기록관리시스템(304)	67	-	-	-	-6	61
-지역복합복지시설(307)	200	-	-	-	-22	178
-운영비 등	2,059	4	2,063	-	-	2063
종합사업관리 -연구개발비(260)	3,000	918	3,918	-	-2,185	1,733
정책연구관리 등	30,276	2,114	32,390	-	-	32,390

□ 전용사유

ㅇ 첫마을 입주('11), 중앙행정기관이전('12～'14)시기를 고려하여 행복도시와 대전 유성 연결도로 및 오송역 연결도로의 조속한 토지매입이 필요

《 주요사업별 세출결산 내역 》

ㅇ 예산현액 3,390억원 대비 96.2%인 3,261억원을 집행하였고, 2.6%인 87억원은 이월, 1.2%인 42억원은 불용되었음

《세출결산내역》                                        (단위:백만원)

구 분	08예산 (A)	전년도 이월액	전용 증감	예산현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
계	326,665	12,373	±39,885	339,038	326,111	96.2%	8,730	2.6%	4,196	1.2%
중앙행정 기관건립	181,909	2,330	-6,541	177,698	171,728	96.6%	4,642	2.6%	1,329	0.7%
광역교통 시설건설	69,684	6,791	+39,881 -28,410	87,945	87,012	98.9%	772	0.9%	161	0.18%
복합커뮤 니티건립	24,714	130	-492	24,352	22,693	93.2%	1,627	6.6%	32	0.1%
정책연구개발	954	2,114	-	3,068	1,139	37%	1,158	37.7%	771	25.1%
주변지역지원	13,418	-	-	13,418	13,418	100%	-	0%	-	0%
공동구설치	15,190	-	-	15,190	15,190	100%	-	0%	-	0%
도시건설홍보	1,133	-	-	1,133	739	65.2%	27	2.4%	366	32.3%
주민직업전환교육 외	7,381	923	-4,438	3,867	3,229	83.5%	449	11.6%	188	4.8%
인건비 및 기본경비	12,282	84	±4	12,367	10,963	88.6%	55	0.4%	1,349	10.9%

Ⅲ

사업별 결산내역

1		중앙행정기관 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용액	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
181,909	2,330	△6,541	177,698	171,727	96.6%	4,642	2.6%	1,329	0.8%

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 16,316억원(건설비 12,308 부지매입 4,008)

◦ 사업기간 : 2006～2014년 (‘12～’14까지, 3단계 이전)

◦ 사업내용 : 부지 596천㎡, 연면적 586천㎡

◦ 이전대상 : 12부 4처 2청 등 49개 행정기관(’05.10.고시)

□ ‘08년 결산내역

◦ 177,698백만원 중 부지매입․설계비 등 171,727백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 준공기한(‘09.4) 미도래 등(4,642백만원)

- 기본설계비(220), 실시설계비(3,216), 시설비(1,000), 감리비 등(206)

◦ 불용사유 : 설계․감리 낙찰차액 및 사용잔액(1,329백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 기본설계비 220백만원, 실시설계비 3,216백만원, 감리비 206백만원은 ‘09.5월 집행완료

- 시설비 1,000백만원은 4월에 700백만원, 6월에 300백만원 집행완료

2		행정도시~오송역 연결도로

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
39,884	-	8,606	48,490	48,488	99.9	-	-	2	0.01

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,812억원

◦ 사업규모 : 9.0㎞, 6차로

◦ 사업기간 : 2006～2011년

◦ 사업내용 : 행정도시 광역교통시설 건설

- 전국 주요도시에서 행정도시까지 접근성을 확보하고

첫마을입주('11～'12)와 중앙행정기관 이전('12～'14)에 대비

․‘07년 6월 : 광역교통개선대책 확정

․‘06년11월～'08년 11월 : 예비타당성조사, 기본 및 실시설계 등

․‘08년12월 : 공사 착공(’11년 완료 예정)

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 48,490백만원 중 48,488백만원 집행

- 토지매입비 48,146, 시설비 100, 감리비 223백만원 등

□ 이․불용사유

◦ 불용사유 : 예산 잔액 2백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3		행정도시 ~ 대전 유성 연결도로

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
21,200	-	742	21,942	21,941	99.9	-	-	1	0.01

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,587억원

◦ 사업규모 : 8.78㎞, 4차로→ 8차로

◦ 사업기간 : 2007～2011년

◦ 사업내용 : 행정도시 광역교통시설 건설

- 행정도시 광역교통개선대책에 의거 첫마을입주('11～'12)와 중앙행정기관 이전('12～'14) 시기 등을 감안하여 '11년까지 완료 예정으로 추진

․‘07년 7월 : 예비타당성조사 완료

․‘07년11월 : 실시설계 적격자 선정

․‘08년 8월 : 공사 착공(’11년 완료 예정)

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 21,942백만원 중 21,941백만원 집행

- 토지매입비 13,800, 시설비 6,011, 감리비 232백만원 등

□ 이․불용사유

◦ 불용사유 : 예산 잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

4		광역교통시설 설계비

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
8,600	6,791	2,123	17,514	16,583	94.6	772	4.4	159	0.9

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2006～2008년

◦ 사업내용 : 행복도시 광역교통시설 설계비

․‘07년 : 오송역 연결도로 환경영향평가 등 11건

․‘08년 : 정안IC연결도로 기본 및 실시설계 등 19건

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 17,514백만원 중 16,583백만원 집행

- 기본조사설계비 5,280, 실시설계비 11,162백만원 등

□ 이․불용사유

ㅇ 이월사유(772백만원)

- 행정도시～대덕테크노밸리 연결도로 설계용역이 광역  경제권 선도프로젝트사업(대전～행복도시～고속철도 오송역 신교통수단(BRT))과 노선중첩으로 설계변경 요인 발생

※ 과업 일시중지 후 이월사업으로 추진

ㅇ 불용사유(159백만원) : 설계정산 후 집행 잔액

□ 이월액 집행계획

ㅇ 기획재정부 및 국토해양부와 신교통수단 구축방안을 조속 확정하여 ‘09.10월 용역 재착수

5		첫마을 복합커뮤니티센터 건립

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
428	130	558	528	94.6	-	-	30	5.4

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,012억원

◦ 사업기간 : 2006～2011년

◦ 사업내용

- 첫마을 사업지역내 공공․문화․편익시설을 복합화하여 One-Stop행정서비스 제공 및 사업비 절감

* 복합화시설 : 주민센터, 아동 및 노인복지시설, 도서관, 문화의집, 근린운동장, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국 등

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 558백만원 중 부지매입비 등 528백만원 집행

- 민간대행사업비 428백만원, 연구용역비 100백만원

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : 연구용역(130백만원) 준공에 따른 용역비 정산감액 30백만원 불용

※ 첫마을 등 공공편익시설 기본계획 및 운영․관리방안 연구용역

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

6		1-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
10,112	-	△174	9,938	9,326		612	0	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 557억원(청사건립 372 부지매입 185)

◦ 사업기간 : 2008～2011년

◦ 사업내용 : 주민 복합커뮤니티센터 건립

* 복합화시설 : 주민센터, 아동 및 노인복지시설, 도서관, 문화의집, 근린운동장, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국 등

․‘08～'09년 기본 및 실시설계, '09년 착공, '11년 준공

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 9,938백만원 중 부지매입비 등 9,326백만원 집행

- 토지매입비 9,256, 기본조사설계비 70백만원

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 준공기한(‘09.8) 미도래(612백만원)

- 기본설계비(470), 실시설계비(126), 감리비(16)

◦ 불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획

◦ 기본․실시설계 완료 후 집행('09. 8)

7		1-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
6,839	-	△154	6,685	6,223	93	461	6.9	1	0.01

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 391억원(건립비 291, 부지매입비 100)

◦ 사업기간 : 2008～2011년

◦ 사업내용 : 주민복합커뮤니티센터 건립

* 복합화시설 : 주민센터, 아동 및 노인복지시설, 도서관, 문화의집, 근린운동장, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국 등

․‘08.12～'09.8 기본 및 실시설계, '09.11 착공, '11년 준공

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 6,685백만원 중 부지매입비 등 6,223백만원 집행

- 토지매입비 6,193, 기본조사설계비 30백만원

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 준공기한(‘09.9) 미도래(461백만원)

- 기본설계비(351), 실시설계비(90), 감리비(20)

□ 이월액 집행계획

◦ 공정률에 따라 순차적으로 준공기한까지 전액 집행 예정

- 준공기한 : 기본･실시설계(‘09.8)

8		1-5생활권 복합커뮤니티센터 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
7,335	-	△164	7,171	6,616	92.2	554	7.7	1	0.01

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 452억원(건립비 352, 부지매입비 100)

◦ 사업기간 : 2008～2011년

◦ 사업내용 : 주민복합커뮤니티센터 건립

* 복합화시설 : 주민센터, 아동 및 노인복지시설, 도서관, 문화의집, 근린운동장, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국 등

․‘08.12～'09.8 기본 및 실시설계, '09.11 착공, '11년 준공

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 7,171백만원 중 부지매입비 등 6,616백만원 집행

- 토지매입비 6,586, 기본조사설계비 30백만원

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 준공기한(‘09.9) 미도래(554백만원)

- 기본설계비(426), 실시설계비(108), 감리비(20)

□ 이월액 집행계획

◦ 공정률에 따라 순차적으로 준공기한까지 전액 집행 예정

- 준공기한 : 기본･실시설계(‘09.8)

9		대통령 기록관 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,209	-	△1,175	34	33	97%	-	-	1	3%

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,111억원 (건립비 921, 부지비 190)

◦ 사업기간 : 2008년～2011년

◦ 법적근거 : 대통령기록물 관리에 관한 법률 제21조

◦ 사업내용 : 부지 28천㎡, 연면적 25천㎡

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산현액 34백만원 중 기본설계비 34백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : 기본조사설계비 예산 사용잔액(1백만원)

※ 대통령기록관 건립사업은 국가재정적 부담 등을 고려하여 중장기적인 종합검토가 요구되어 사업이 잠정중단(‘09예산 미반영)됨에 따라 광역교통 조기구축을 위한 오송역 연결도로 보상비로 활용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

10		시청사 건립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,265	-	△1,050	215	211	98%	-	-	4	2%

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 943억원 (건립비 671, 부지비 272억원)

◦ 사업기간 : 2008～2012년

◦ 사업규모 : 부지 40천㎡, 연면적 33천㎡

◦ 사업내용 : 첫마을 입주('11), 중앙행정기관 이전('12) 등 초기 자치행정 서비스 제공을 위한 시청사 건립

․‘09년 기본 및 실시설계

․'10～'11년 시공, '12년 준공 및 개청

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산현액 215백만원 중 기본설계비 211백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : 기본설계비 예산 사용 잔액(4백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

11		도시건설지원 및 도시마케팅 홍보

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,133	-	1,133	739	65.2	28	2.5	366	32.3

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 1,133백만원

◦ 사업기간 : 2006년～계속

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 주민참여형 이벤트개최,

도시마케팅, 홈페이지 개편 및 운영 등

□  '08년 결산내역

◦ 예산 1,133백만원 중 739백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유(28백만원)

- '09년초 투자유치 설명회시 활용할 홍보자료 제작 관련,절대 공기부족으로 28백만원 이월

◦ 불용사유(366백만원)

- 세종시설치법 국회통과 및 투자유치계획 확정을 계기로 광고 시행 예정이었으나 법 제정 지연 등으로 256백만원 불용

- 예산 10% 절감계획에 따라 110백만원 절감하여 불용 처리

□ 이월액 집행계획 : 이월예산 28백만원 집행완료('09. 2.26)

12		예정지역주민 직업전환교육

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
666	-	666	666	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2,568백만원

◦ 사업기간 : 2007～2010년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제53조 제3항

◦ 사업내용

- 행정중심복합도시 건설로 생활기반을 상실하게 되는 예정지역 주민들의 생활안정 및 재정착 지원

- ‘07년도부터 직업 전환 교육을 실시하고 있으며, 교육을  이수한 지역주민의 행복도시 건설현장에 취업 지원

* 398명이 수료(‘07년 184명, ‘08년 214명)하여 111명이 행정도시 건설현장 등에 취업

□ ‘08년 결산내역

◦ 직업전환교육을 214명에게 시행하여 666백만원 집행

- 중장비 운전, 건축목공, 덤프트럭운전, 조경시공 등

□ 이․불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

13		행정서비스 혁신능력개발 및 혁신과제 추진

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
260	4	264	188	71.2	5	1.9	71	26.9

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 260백만원

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용 : 창의․실용 역량 강화 및 변화관리 향상

- 전문 교육기관 위탁교육(8회)

- 상시학습체제 운영에 따른 직원능력개발 교육

- 직원 워크숍(2회) 개최 및 학습조직(9개) 운영 등

□ ‘08년 결산내역

◦ 직원 직무능력향상 교육비 등 188백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유(5백만원)

- 행복아카데미 운영기간이 '09년 2월 종료됨에 따라 이월

◦ 불용사유(71백만원)

- 해외출장 자제방침에 따라 국외여비(35백만원) 불용 및 예산집행 잔액 10백만원 불용

- 예산 10% 절감계획에 따라 26백만원 절감하여 불용 처리

□ 이월액 집행계획

◦ 행복아카데미 운영 위탁이 종료되어 '09. 2월 집행완료

14		지역복합복지시설 기본계획 수립

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					178		D/B(%)		F/B(%)
200	-	△22	178	148	74	-	-	30	20

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 380억원(건립비 311 부지매입 69)

◦ 사업기간 : 2008～2012년

◦ 사업규모 : 건물 15,120㎡, 부지 10,125㎡

◦ 사업내용 : 1-3생활권내에 지역복합복지시설 건립

- 요보호 대상자(아동․노인․장애인․여성 등 복지취약계층)의 보호, 치료, 자활 및 재활사업을 위한 복지서비스 시설

․'09년 기본․실시설계, ‘10년 건축공사 착공

․’12년 하반기 준공 및 개관

□ ‘08년 결산내역

◦ 연구개발비 예산 200백만원 중 148백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : 낙찰차액 및 정산 감액(30백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

15		정책연구개발 및 관리

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
954	2,114	3,068	1,139	37.1	1,158	37.7	771	25.1

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용

- 행정도시 건설과정에서 신규로 추진하는 정책의 연구 및 역점추진과제의 효율적 추진을 위한 용역비 등 지원

□ ‘08년 결산내역

◦ 주변지역 문화재조사 및 인근지역과의 문화재 연계․활용방안 연구 등에 1,139백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 복합도시극장 건립방안 수립 등 14건의 연구용역만기 미도래에 따른 이월발생(1,158백만원)

◦ 불용사유 : 용역 정산잔액 및 낙찰차액 등(771백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 복합도시극장 건립방안 수립 등 이월된 14건의 연구용역 중 주변지역 문화재조사 및 인근지역과의 문화재 연계․활용방안 연구 등 4건은 준공

◦ 나머지 10건은 용역완료 후 집행예정

16		주변지역 지원사업

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
13,418	-	13,418	13,418	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 282억원

◦ 사업기간 : 2008～2010년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제53조

◦ 사업내용

- 행정도시 주변지역 개발행위 규제에 따른 주민불편을 완화를 위해 생활편익․복지증진시설 등 주변지역 지원

- ‘08～’10년까지 주변지역 3개 시․군(공주․연기․청원) 104개 마을에 총 353억원을 지원하여 264개 주민공동시설을 설치

* 353억원중 80%(282억원)는 국가, 20%(71억원)는 한국토지공사 부담

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 13,418백만원 전액 집행

- 3개 시․군, 41개마을에 13,418백만원을 지원하여 마을안길, 마을회관, 공동창고 등 109개 시설 설치

□ 이․불용사유 : 해당 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당 없음

17		공동구 설치

							(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
15,190	-	15,190	15,190	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,237억원(국고보조 647억원, 수용자부담 2,590억원)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제23조

◦ 사업규모 : 연장 27.67km

- 간선 22.67km(대중교통중심도로 20.37, 연결로 2.3)

- 지선 5.0km

◦ 사업내용

- 행정도시의 각종 지하매설물을 공동으로 수용하여 도시미관의 개선, 도로 구조의 보전 및 교통의 원활한 소통

* 전력선, 통신선, 상수도, 중수도, 냉․난방시설 등

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 15,190백만원 중 15,190백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 해당없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

18		종합사업관리체계 구축

								(백만원)
2008 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
3,000	917	△2,185	1,732	1,213	70.0	443	25.5	76	4.4

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 450억원(인건비․경비․기술료 265, 제경비 등 185억원)

※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해 사업관리(PM) 전문기술인력 투입

◦ 사업기간 : 2008년～ 2015년

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

□ ‘08년 결산내역

◦ 예산 1,732백만원 중 전문 기술지원 비용 1,213백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 용역기간 절대공기 부족으로 이월(443백만원)

- 용역기간 : '08. 9 ～ '09. 4

◦ 불용사유 : 용역 정산 결과 잔액(76백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 사업관리 기술지원 인건비 및 시스템 운영․관리를 위한 이월액 443백만원은 용역기간이 종료되는 ‘09. 4월 집행완료