2009회계연도 예산 개요

2009. 1.

행정중심복합도시건설청

				순 서

Ⅰ. 2009년도 예산편성 방향	1

Ⅱ. 2009년도 예산 개요	2

Ⅲ. 주요사업별 예산내역	4

Ⅰ. 2009년도 예산편성 방향

사업추진에 지장이 없도록 편성하되, 이월 및 불용을 최소화하고 예산운용의 효율성을 극대화하는데 중점

□ 인건비 및 기본경비

ㅇ 정부 예산편성 지침 및 기준에 따라 적정수준 편성

□ 주요 사업비

ㅇ 중기재정계획 제출시 요구한 예산을 위주로 반영하되, 계획 및 공정에 따른 적정소요 반영

ㅇ 특별법상 지출상한에 포함되지 않는 예산은 정부의 부담이 최소화되도록 지원 가능한 사업에 최소로 편성

ㅇ 설계비 및 시설비는 장기계속계약을 전제로 ’09년도에 집행할 수 있는 예산만 반영

ㅇ 부지매입비는 기 계약된 사업은 계약내용을 반영하고, 신규 사업은 사업기간에 따라 분할납부

- 공사기간이 3년이상인 경우 3년 분할, 2년이하인 경우 2년 분할

Ⅱ. 2009년도 예산 개요

□ 세입예산

ㅇ 2008년 대비 76.7%가 증가된 5,771억원임

(억원,%)

회계명	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
				%
계	3,267	5,771	2,504	76.7
◦행정중심복합도시건설특별회계	3,267	5,771	2,504	76.7	․일반회계 전입금 5,771

□ 세출예산

ㅇ 2008년 대비 76.7% 증가된 1조 1,542억원임(순계는 5,771억원)

(억원,%)

구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
				%
계	6,534	11,542	5,008	76.7
◦일반회계	3,267	5,771	2,504	76.7	․전출금 5,771
◦행정중심복합도시건설특별회계	3,267	5,771	2,504	76.7

< 사업별 예산안 >

(억원)

구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
계	3,267	5,771	2,504	76.7
□ 인건비	89	91	2	2.4
□ 기본경비	34	33	△1	△1.2
□ 주요사업비	3,144	5,647	2,503	79.6
- 중앙행정기관 건립	1,819	1,218	△601	△33.0
- 광역교통시설 건설	697	2,730	2,033	291.7
- 복합커뮤니티 건립	247	1,007	760	307.5
- 학교시설 건립	-	227	227	순증
- 대통령기록관 건립	12	-	△12	순감
- 시청사 건립	13	202	189	1,498
- 지역복합복지시설건립 (1-3생활권)	2	36	34	1,671
- 정부컨벤션센터 건립	-	8	8	순증
- 국립종합도서관 건립	-	13	13	순증
- 공동구 설치	152	62	△90	△59.2
- 주변지역지원	134	86	△48	△35.8
- 종합사업관리체계 구축	30	10	△20	△66.7
- 지방행정정보시스템	-	10	10	순증
- 주민직업전환 교육	7	7	-	-
- 자족기능유치지원	11	11	-	-
- 문화재 보수 관리 및 수집	-	4	4	순증
- 정책연구개발비	10	4	△6	△58.1
- 행정효율성 증진 및 능력개발	3	2	△1	△20.0
- 공무원연금부담금	7	10	3	35.6

Ⅲ. 주요사업별 예산내역

중앙행정기관 건립(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 중앙행정기관 건립	181,909	121,863	△60,046	△33.0

사업개요

◦ 총사업비 : 16,316억원(건립비 등 12,308, 부지매입비 4,008)

※ 1단계(45%) 5,560억원, 2단계(31%) 3,772억원, 3단계(24%) 2,976억원

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 586천㎡, 부지면적 596천㎡

'09예산 내역

◦ 1단계 시설비 총 5,169억원

- 1구역 전체 공사 (832억)중 공정률 약 27%  221억원

- 2구역 전체 공사(4,337억)중 공정률 약 14%   608억원

◦ 2단계 기본설계비(50억)의 잔액 21억원 및 실시설계비(93억) 58%인 54억원

◦ 3단계 기본설계비(50억)의 34%인  17억원

◦ 감리비(31억) 및 부대비(약 2억원)

◦ 총 부지매입비(4,008억)의 약 7% 수준인 265억원

편성 필요성

◦ ‘12년부터 1단계 청사 입주가 시작됨에 따라 ’09년에 1-2구역  공사 착공 및 2단계 실시설계 착수, 3단계 기본설계 착수 예산 편성

◦ 잔여부지 매입은 년차별 부지매입 계획에 따라 최소 비용 반영(7%수준)

추진 계획

◦ ‘09. 하 : 1-2구역 착공,    ’09 : 2단계 설계,   ‘12～’14 : 단계별 입주

광역교통시설 건설(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	69,684	272,986	203,302	291.7

사업개요

◦ 총사업비 : 27,224억원(시설비 등 23,166, 부지매입비 4,058)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 12개노선(114km), 환승시설(1개소), 접속시설

(7개소), BRT(3개노선)

‘09예산 내역

			(단위 : 백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
ㅇ 광역교통시설 건설	69,684	272,986	203,302
1. 행정도시～오송역	39,884	146,616	106,732
2. 대전 외삼동	21,200	92,000	70,800
3. 대덕 테크노밸리	2,888	10,270	7,382
4. 정안I.C (1공구)	2,612	7,241	4,629
5. 정안I.C (2공구)	2,000	8,205	6,205
6. 오송～청주	1,100	4,967	3,867
7. 공주시	-	1,336	1,336
8. 청원I.C	-	782	782
9. 청주시	-	1,569	1,569

◦ 기본설계비 14억원

- 대덕 테크노밸리 연결도로 등 3건의 교통․환경영향평가 완료(5억원)

- 공주시 연결도로 등 3건의 기본조사설계 완료(9억원)

◦ 실시설계비 130억원

- 대덕 테크노밸리 연결도로 등 4건의 실시설계 완료(102억원)

- 공주시 연결도로 등 3건의 실시설계 착수(28억원)

◦ 시설비 1,157억원

- 행정도시-오송역, 대전 외삼동 연결도로 등 2건의 본격적인 공사 추진(1,122억원) 및 정안I.C 연결도로 착수(35억원)

◦ 부지매입비 1,390억원

- 행정도시-오송역(644억원), 대전 외삼동 연결도로(585억원) 등 2건의 용지매입 완료(1,229억원)

- 대덕 테크노밸리 연결도로 등 4건의 용지매입 착수(161억원)

◦ 감리 및 부대비 39억원

- ‘09년도에 공사추진이 가능한 4개 사업에 대한 감리 및 부대비

편성 필요성

◦ ‘07.6.22 확정된 행정도시 광역교통개선대책과 예비타당성조사결과를 바탕으로 적기에 광역교통시설(도로12건) 건설 추진

- 특히, 행정도시～오송역 연결도로 및 행정도시～대전유성 연결도로는  첫마을 입주(‘10～’11)와 중앙행정기관 입주시기(’12～‘14)를 고려하여 ’08하반기 착공하여 2011년말 공사완료를 목표로 추진

추진 계획

◦ ‘09. 1 : 대전유성, 오송역 연결도로 본격 공사시행

◦ ‘09. 4 : 정안IC 연결도로 공사 발주(’09.6 공사착수)

◦ ‘09. 6 : 공주, 청원IC, 청주연결도로 실시설계 착수

◦ ‘09. 9 : 대덕테크노밸리, 오송～청주 설계완료 및 보상추진

복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	24,714	100,700	75,986	307.5

사업개요

◦ 총사업비 : 9,504억원(건립비 등 6,493, 부지매입비 3,011)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2024년

◦ 사업규모 : 21개 생활권 22개 복합커뮤니티 건설(1-1생활권 2개소)

‘09예산 내역

			(단위 : 백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
- 첫마을(계속) - 1-2 생활권(계속) - 1-4 생활권(계속) - 1-5 생활권(계속) - 1-1 생활권(신규) - 1-3 생활권(신규) - 3-2 생활권(신규) - 4-1 생활권(신규)	428 10,112 6,839 7,335 - - - -	45,123 18,792 10,696 11,568 4,515 4,627 3,016 2,363	44,695 8,680 3,857 4,233 4,515 4,627 3,016 2,363

◦ ’07년 착수사업(첫마을) : 잔여 설계비 및 부지매입비, 건설비 23%

◦ ’08년 착수사업(1-2, 1-4, 1-5) : 잔여 설계비 및 부지매입비, 건설비 25%

◦ ’09년 착수사업(1-1, 1-3, 3-2, 4-1) : 연구개발비 및 기본설계비(100%), 실시설계비(15%), 부지매입비 33%

편성 필요성

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점을 감안 하여 연차별 예산편성 필요(미 편성시 공공편익시설 미비에 따른 입주주민 불편 초래)

추진 계획

◦ ’09. 8 : 3개생활권 설계완료, ‘09. 11 : 착공,  ‘11～ : 단계별 입주

◦ ’10. 4 : 4개생활권 설계완료, ‘10. 7 : 착공,  ‘12～ : 단계별 입주

학교시설 건립(신규)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 학교시설 건립	-	22,696	22,696	순증

사업개요

◦ 총사업비 : 1,309억원(건축비 등 886, 부지매입비 423)

※ BTL추진에 따른 재원분담(재정부담 438억원, 민간부담 871억원)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2011년

◦ 사업규모 : 9교 건립(유치원3, 초등학교2, 중학교2, 고등학교2)

‘09예산 내역

◦ ’09년 사업비 : 총 227억원

- 부지매입비의 50% 212억원

- 기본설계비의 100%(12억원), 연구개발비 및 적격성조사비(3억)

편성 필요성

◦ 1-4/1-5지역은 중앙행정기관의 배후지역으로 ‘11년말부터 입주하는 입주민 자녀의 교육여건 조성을 위해 학교건립을 추진

※ 1-4/1-5지역내 총 13교중 초기 입주인구를 고려해 9교를 우선 건립

◦ 학교시설을 BTL방식으로 추진함에 따라 대상사업부지의 사전확보와 기본설계시행을 위한 예산 편성이 필요

추진 계획

◦ ’09.  1 : BTL대상사업 지정 고시

◦ ’09. 2 : 학교시설 공모 등 기본설계 추진

◦ ’09.12 : 시설사업 기본계획 고시 및 사업 추진

시청사 건립(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 시청사 건립	1,265	20,222	18,957	1,498

사업개요

◦ 총사업비 : 943억원(건립비 등 672, 부지매입비 271)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 33,213㎡, 부지면적 40,242㎡

‘09예산 내역

◦ 실시설계비 전액 17억원

◦ 시설비 총 615억원 중 ‘09년도 착공년도로 최소비용인 30억원(5%)

◦ 감리비(3억) 및  부대비(0.13억)는 예산 투입 규모 비례

◦ 총부지매입비 271억원 중 152억원

편성 필요성

◦ ’12년 시청사 준공을 위해 ’09년에 완료되는 기본설계 및 실시설계를 바탕으로 시설공사 집행을 위한 예산(5%) 편성

※ ’12.6월 시청사 준공을 위해서는 반드시 ‘09년도 착공 필요

◦ 건축공사 시행을 위해 총 부지매입비의 56%수준 편성

추진 계획

◦ ‘09년 : 기본․실시설계 및 시공자 선정, ‘10년～’12년 : 공사 추진

1-3생활권 지역복합복지시설 건립(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 1-3생활권 지역복합복지시설 건립	200	3,542	3,342	1,671

사업개요

◦ 총사업비 : 380억원(건립비 등 311, 부지매입비 69)

※ ’08․’09(10%) 38억원, ’10(32%) 121억원, ’11(32%) 121억원, ’12(26%) 100억원

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 15,188㎡, 부지면적 10,125㎡

’09예산 내역

◦ 기본설계비 5억원

◦ 실시설계비 7억원

◦ 실시설계감리비 1억원

◦ 부지매입비 23억원(총액 69억원의 33%)

편성 필요성

◦ 건축규모 대비 절대공기를 고려할 때 ’09년에 기본․실시설계를 완료하고 ’10～’11년까지 시설공사를 완료하여야 ’12년에 시설개관 및 운영 가능

◦ 부지 매입은 3개년도('09～'11년) 균등 배분

추진 계획

◦ ’09:기본․실시설계, ’10～’12:공사 착공․준공, ’12하반기:개관 예정

정부컨벤션센터 건립(신규)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 정부컨벤션센터 건립	-	769	769	순증

사업개요

◦ 총사업비 : 795억원(건립비 등)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 24,200㎡,  부지면적 30,552㎡

‘09예산 내역

◦ 기본설계비는 총 14억원중 용역기간에 따라 7억원(50%)

◦ 설계 감리비(0.76억) 및 부대비(0.1억)는 예산 투입규모 비례

편성 필요성

◦ 상시 이용율은 낮으나 투자비가 높은 정부업무 필수시설(회의, 전시, 홍보시설 등)을 통합하여

- 업무 효율성 및 이용율 제고, 서비스 질 향상을 도모하는 동시에 시민들이 누구나 쉽게 찾을 수 있는 공간 제공

◦ 이를 위해 정부청사 이전 시기에 맞추어 ’13년 준공이 필요한 바, 건립 일정을 고려하여 ’09년 부터 기본설계 시행을 위한 예산편성

추진 계획

◦ ‘09 상 : 기본설계 착수, ’09하～‘10 : 기본 및 실시설계, ’11 : 공사

국립 종합도서관 건립(신규)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 국립 종합도서관 건립	-	1,314	1,314	순증

사업개요

◦ 총사업비 : 940억원(건립비 등 738, 부지매입비 202)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 22천㎡, 부지면적 30천㎡

‘09예산 내역

◦ 기본설계비      12억원

◦ 기본설계감리비   1억원

편성 필요성

◦ 중앙행정기관 및 국책연구기관의 업무지원을 위해 정부청사의 입주가 시작되는 ‘12년에 맞추어 종합도서관을 개관하기 위해 ‘09년에 기본설계 착수 및 완료, ’10년에 실시설계 착수 및 완료, ‘11년에 공사 착수하여 ’12년에 공사를 완료하고 계획대로 ‘13년 개관을 위해 예산편성이 필요

추진 계획

◦ ’09. 3 ～ ‘09. 12 : 기본설계 시행

◦ ‘10. 3 ～ ’10. 12 : 실시설계 시행 및 부지 매입

◦ ‘11. 3 ～ ’12. 12 : 공사시행

◦ ‘13. 1 ～ ’13. 3 : 시운전 및 개관

공동구 설치(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 공동구 설치	15,190	6,174	△9,016	△59.4

사업개요

◦ 총사업비 : 3,236억원(국고 647억원)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : L = 27.5㎞

※ 간선 : 20.3㎞, 지선 : 4.8㎞, 환경기초시설연결로 : 2.4㎞

◦ 지원형태 : 국고보조(20%)

◦ 사업시행주체 : 한국토지공사

‘09예산 내역

◦  ‘09년 소요액 308억원의 20%인 62억원

편성 필요성

◦ 공동구 사업은 도로의 잦은 굴착으로 인한 예산낭비를 방지하기 위해 정부가 권장하는 사업으로 공동구 사업추진 일정에 따라 ‘09년에 62억원 국고지원 필요

추진 계획

◦ ‘08년 발주구간(9.4㎞) 계속공사 및 ‘09년 5.42㎞ 공사착수

- 부지조성 일정에 맞추어 3-2생활권(도시행정 단지), 4-1생활권(연구수행 거점 생활권), 남측환경시설 연결로(1.9㎞) 공사 착수

주변지역지원 사업(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 주변지역지원 사업	13,418	8,609	△4,809	△35.8

사업개요

◦ 총사업비 : 353억원(국고 282억원)

※ 1단계(‘08년) 134억원, 2단계(’09년) 86억원, 3단계(‘10년) 62억원

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2010년

◦ 사업규모 : 3개시군 104마을 259개 주민공동시설 지원

◦ 지원형태 : 국고보조(80%)

‘09예산 내역

◦ 총 86억원

- 연기군 4개면 33개사업 36억원

- 공주시 3개면 33개사업 42억원

- 청원군 2개면 13개사업  8억원

편성 필요성

◦ 행복도시 주변지역의 개발행위 제한으로 겪는 주민들의 상대적 불이익을 해소하기 위하여 국가에서 80%, 사업시행자인 토지 공사에서 20%를 부담하여 지원

- ‘08～’10년까지 총 353억원을 지원하여 104개마을 13종 259개 마을공동시설사업을 추진

추진 계획

◦ 금년부터 공동창고, 마을안길확포장공사 등 111개사업을 추진중이며,

‘10년까지 연차별 투자계획에 의하여 주변지역 관할 시장․군수가 시행

종합사업관리체계 구축(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 종합사업관리체계 구축	3,000	1,000	△2,000	△66.7

사업개요

◦ 총사업비 : 450억원(인건비․경비․기술료 265억원, 제경비 등 185억원)

※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해 사업관리 전문기술인력 투입

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 지원형태 : 직접수행

‘09예산 내역

◦ ‘09년 사업관리를 위한 전문기관 활용에 필요한 소요예산 10억원(엔지니어링사업대가 기준 적용)

편성 필요성

◦ 행정도시 건설사업은 장기간에 걸친 대규모 국책사업으로 매우 복잡하고 다양한 사업주체가 참여함에 따라 체계적인 관리가 필요

- 공정, 사업비, 설계관리 등 과학적인 선진관리기법을 도입 시행

※ 특별법 제39조에 의해 사업의 총괄․조정기능은 건설청장이 수행

추진 계획

◦ ‘09년 상반기 중 종합사업관리 최고 전문기관과 협약체결 추진

지방행정정보시스템 구축(신규)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 지방행정정보시스템 구축	-	1,000	1,000	순증

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 52억원

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2010년

◦ 사업규모 : 내부행정, 주민등록관리, 지방세관리, 토지관리, 도로관리, 자동차등록관리 등 37개 개별 정보시스템 설치

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 등에서 개발한 표준정보시스템 도입․설치

□ ‘09예산 내역

◦ H/W 구입․설치비 4억원, 시스템 통합․보완비 2억원, 내부행정시스템 (홈페이지, 인트라넷, 메일, 정보보안 등) 구축비 4억원

□ 편성 필요성

ㅇ '10. 7월 지자체가 설립과 동시에 행정서비스 제공을 위해서는 행정시스템 구축이 필수적이므로 ‘09년 소요 비용(20%) 반영 필요

※ 1) ｢행정도시건설특별법｣ 제39조(건설청장의 업무) 건설청장은 다음 각 호의 업무를 수행       1～14. (생략)

15. 행정중심복합도시에 설치되는 지방자치단체의 출범 지원

2) ｢정보화촉진기본법｣ 제11조 제2항(공공정보화등의 추진) 지자체는 지역사회의 특성에 적합한 지역정보화사업을 추진하여야 하며, 정부는 이에 상응하는 행정·재정·기술 등 필요한 사항을 지원

□ 추진 계획

◦ '08 기본계획 수립 → '09.2～'10.6 시스템 도입․설치 → '10.7 운영

예정지역 주민 직업전환교육(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 예정지역 주민 직업전환교육	666	666	-	-

사업개요

◦ 총사업비 : 26억원

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2010년

◦ 사업규모 : 직업전환교육 780명

‘09예산 내역

◦ 위탁훈련기관에 지급할 훈련비 300백만원

◦ 훈련생에게 지급할 교통비․식비․훈련수당 등 366백만원

편성 필요성

◦ 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 제54조 및 동법 시행령 제 28조의2에 의거, 예정지역 주민 지원대책의 일환으로 직업전환교육을 시행

◦ ‘07년부터 시작되어 지속적으로 추진되고 있는 사업으로써 예정지역 주민들의 재정착을 위한 핵심 사업임

추진 계획

◦ ’09. 1～ : 직업전환교육 시행(계속)

자족기능 유치 지원(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 자족기능 유치 지원	1,133	1,070	△63	△5.6

사업개요

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 도시마케팅, 도시건설과정 홍보, 홍보컨설팅 등

‘09예산 내역

◦ 도시건설과정 홍보 : 240백만원

◦ 주민참여 이벤트 : 100백만원

◦ 도시기능 마케팅 : 620백만원

◦ 홍보로드맵 수립 : 20백만원

◦ 홈페이지 개편 및 기능개선 : 20백만원

◦ 투자유치 추진 : 70백만원

편성 필요성

◦ 도시의 자족성 확보 차원에서 기업유치 활동을 위한 타겟별 홍보물 제작, 광고 등 홍보활동 전개

◦ 2009년 하반기 첫마을을 시작으로 주택분양이 시작되는 바, 초기 주민유입을 통한 도시 활성화를 위한 홍보활동 필요

◦ 도시건설 과정에 대한 정확한 정보전달과 지역주민 및 전문가 등의 참여를 유도, 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 최소화하고 원활한 사업추진을 지원

추진 계획

◦ 도시마케팅 및 도시건설과정 홍보, 기업유치 활동 지속추진

문화재 보수관리 및 수집(신규)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 문화재 보수관리 및 수집	-	450	450	순증

사업개요

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 국가지정문화재 등 지정문화재 19건

‘09예산 내역

◦ 문화재보수정비(8개소)      3억원

◦ 문화재관리비용(19개소)   0. 5억원

◦ 문화재 수집                1억원

편성 필요성

◦ 특별법개정(2.29)에 따라 국가지정문화재(중요민속자료 1건) 등 19건의 지정문화재 관리권이 건설청으로 이관되어

◦ 시급한 보수가 필요한 지정문화재를 전문기관과 공동으로 보수정비하고, 멸실우려가 있는 가치있는 문화재를 수집 보관하여 도시문화시설의 자료로 활용해 도시정체성 확보

추진 계획

◦ ’09. 3 : 문화재보수 실시설계

◦ ‘09. 6 : 1단계 보수 실시

◦ ‘09. 10 : 2단계 보수 실시

정책연구개발 및 관리(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 정책연구개발 및 관리	954	400	△554	△58.1

사업개요

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2030년

◦ 사업내용

- 행정중심복합도시건설의 효율적인 추진에 필요한 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

‘09예산 내역

◦ 정책연구개발비         4억원

편성 필요성

◦ 행정도시 건설과정에서 현안사안 또는 역점추진과제의 원활한 해결을 위해 포괄적인 정책연구비 편성

추진 계획

◦ ‘09. 1 : 정책연구용역과제 선정 및 용역수행

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>			(백만원)
구 분	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 행정효율성 증진 및 능력개발	260	208	△52	△20.0

사업개요

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2030년

◦ 사업내용

- 우수한 민간전문교육기관 등을 통한 창의실용 학습으로 전체 직원의 업무능력 향상

‘09예산 내역

◦ 직원 직무능력 향상 교육비 및 교육여비 94백만원

◦ 전 직원 워크숍, 분야별 연찬회, 인쇄비, 외부 강사료, 포상금, 우수직원 국외여비 등 114백만원

편성 필요성

◦ 동 사업은 매년 경상적으로 지출되는 경비로서 직원들의 창의적 마인드 향상과 능력개발을 위하여 지속적으로 투자 필요

◦ 이를 통한 대내외 정책환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 행정효율성 향상

추진 계획

◦ ‘09. 1 : 직원 워크숍 등 개최