2009 회계연도

세입세출 결산개요

2010

행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 2009회계연도 세입․세출 예산	1

Ⅱ. 2009회계연도 세입․세출 결산	2

Ⅲ. 사업별 결산내역	7

1. 중앙행정기관 건립	7

2. 광역교통시설 건설	8

3. 복합커뮤니티 센터 건립	9

4. 학교시설 건립	10

5. 시청사 건립	11

6. 행정지원센터 건립	12

7. 국립도서관 건립	13

8. 자족기능유치 지원	14

9. 예정지역 주민직업 전환교육	15

10. 행정효율성증진 및 능력개발	16

11. 문화재 보수정비 및 수집	17

12. 정책연구개발 및 관리	18

13. 주변지역 지원 사업	19

14. 공동구 설치	20

15. 종합사업관리체계 구축	21

16. 지방행정정보시스템 구축	22

2009회계년도 세입․세출 결산

Ⅰ

2009회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입․세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분		2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦행정중심복합 도시건설특별회계	326,665	577,087	250,422	76.6
	- 일반회계 전입금	326,665	577,087	250,422	76.6
세출	◦ 일반회계	326,665	577,087	250,422	76.6
	- 전 출 금	326,665	577,087	250,422	76.6
	◦행정중심복합 도시건설특별회계	326,665	577,087	250,422	76.6
	- 인 건 비	8,862	9,072	210	2.3
	- 기본경비	3,420	3,378	△42	△1.2
	- 주요사업비	314,383	564,637	250,254	79.6

□ 주요사업비 내역

(단위 : 백만원)

사 업	예 산	사 업	예 산
- 중앙행정기관 건립	121,863	- 광역교통시설 건설	272,986
- 복합커뮤니티 센터건립	104,242	- 시청사	20,222
- 학교시설	22,696	- 자족기능유치	1,070
- 행정지원센터/국립도서관	2,083	- 행정효율성증진	208
- 주민직업전환교육	666	- 정책연구개발	400
- 문화재보수정비	450	- 공동구 설치	6,174
- 주변지역지원사업	8,609	- 지방행정정보시스템구축	1,000
- 종합사업관리체계 구축	1,000
- 공무원연금부담금	968

Ⅱ

2009회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액(B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2008	326,665	341,547	341,547	104.6	100.0		-	-
2009	577,087	592,555	592,555	102.7	100.0		-	-
증감률	76.7	73.5	73.5	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은,

ㅇ 일반회계로부터의 전입금 577,087백만원 전액이 수납되었으며,

ㅇ 재산수입 20백만원, 경상적 이전수입 12백만원

ㅇ 전년도의 이월금 15,436백만원 등 총 592,555백만원이 수납되었음

《세입결산내역》                                       (단위:백만원)

구 분	세입 예산현액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	예산현액대비증감사유
계	577,087	592,555	592,555	0	0
재산수입	0	20	20	0	0
-관유물대여료	0			0	0
-기타재산수입	0	20	20	0	0	하천점용료등 20
경상이전수입	0	12	12	0	0
-위약금	0			0	0
-기타경상이전수입	0	12	12	0	0	집행잔액 반납
전년도이월금	0	15,436	15,436	0	0
정부내부수입	577,087	577,087	577,087	0	0	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2008	326,665	339,038	326,111	99.8	96.2	8,730		4,196
2009	577,087	585,818	528,214	91.5	90.2	36,609		20,995
증감률	76.7	72.8	62.0	-	-	319.3		400.3

□ 2009회계연도 행정중심복합도시건설특별회계의 세출예산액은 577,087백만원으로 전년도 이월액 8,731백만원을 더한

예산현액은 585,818백만원임

※ 예산현액(585,818백만원) = 예산액(577,087)+전년 이월액(8,731)

ㅇ 이 중 528,214백만원(90.2%)을 집행하였고, 이월액은

36,609백만원(6.2%), 불용액은 20,995백만원(3.6%)임

※ 집행율이 ’08년(96.2%)에 비해 떨어진 것은 첫마을 복합커뮤니티 공사비 이월(282억원), 정부청사 2단계 설계비 미집행 등에 기인

□ 집행액 528,214백만원의 주요내역은,

ㅇ 중앙행정기관 건립 사업에 81,433백만원

ㅇ 광역교통시설 건설 사업에 266,555백만원

ㅇ 복합커뮤니티센터 건립 사업에 66,879백만원 등임

□ 이월액은 36,609백만원으로,

ㅇ 중앙행정기관 건립,  첫마을 복합커뮤니티센터 건설비를

지출하지 못하였기 때문임

ㆍ 중앙행정기관 건설비 ㆍ 광역교통시설 건설비 ㆍ 첫마을복합커뮤니티센터 사업비 ㆍ 학교시설 건설비 ㆍ 국립도서관 건설비 ㆍ 문화재보수정비 건설비 ㆍ 정책연구개발비 ㆍ 종합사업관리체계구축 연구개발비 ㆍ 지방행정정보시스템 구축 연구개발비 ㆍ 기본경비 등	3,523백만원 1,474백만원 28,212백만원 1,173백만원 945백만원 30백만원 200백만원 176백만원 761백만원 114백만원

□ 불용액은 20,995백만원으로,

ㅇ 경상경비 절감액 등 503백만원, 인건비 잔액 605백만원

ㅇ 중앙행정기관․광역교통시설 건설 ․시청사 건립 등 지출원인 행위 없는 예산 19,887백만원 불용

□ 전용액은 124,144백만원으로,

ㅇ 기본경비 전용

- 운영비에서 기타직․일용직 임금 부족 및 장례문화센터 위탁운영 관리 용역비

ㆍ운영비(210)에서 기타직보수(110목)으로 68백만원

ㆍ여비(220)에서 운영비(210)으로 45백만원

ㅇ 주요사업 건설비(420목)에서 토지매입비(410목)로 전용

ㆍ중앙행정기관건립 건설비, 광역교통시설 건설비, 복합커뮤니티센터, 학교시설 건립, 시청사 건립, 국립도서관 토지매입비로 124,031백만원 전용

《 주요사업  전용 내역 》

□ 단위사업(세항)별 전용내역

(단위 : 백만원)

항, 세항	'09년 예산	전년 이월액	예산 현액	전용액		전용후 예산현액
				증액	감액
행복도시건설(항)	577,087	8,731	585,818	124,144	△124,144	585,818
인건비․기본경비	12,450	56	12,506	113	△113	12,506
중앙행정기관건립	121,863	4,641	126,504	37,000	△69,000	94,504
-토지매입비(410)	26,488	-	26,488	37,000	-	63,488
-건설비(420)	95,375	4,641	100,016	-	△69,000	31,017
광역교통시설 건설	272,986	772	273,758	26,683	△26,683	273,758
-토지매입비(410)	138,975	-	138,975	26,683	-	165,658
-건설비(420)	134,011	772	134,783	-	△26,683	108,100
복합커뮤니티센터	104,242	1,627	105,869	15,169	△25,232	95,806
-연구개발비(260)	500		500	-	-	500
-민간이전(320)	45,123	-	45,123	-	-	45,123
-토지매입비(410)	30,997	-	30,997	15,169	0	46,166
-건설비(420)	27,622	1,627	29,249	-	△25,232	4,017
학교시설건립	22,696	-	22,696	17,063	-	39,759
-연구개발비(260)	300		300	-	-	300
-토지매입비(410)	21,137	-	21,137	17,063	0	38,200
-건설비(420)	1,259	-	1,259	-	-	1,259
시청사 건립	20,222	-	20,222	10,116	△3,116	27,222
-토지매입비(410)	15,151		15,151	10,116		25,267
-건설비(420)	5,071		5,071		△3,116	1,955
국립도서관건립	1,314	-	1,314	18,000	-	19,314
-토지매입비(410)	-	-	-	18,000	-	18,000
-건설비(420)	1,314	-	-	-	-	1,314
정책연구관리 등	21,314	1,634	22,948	-	-	22,948

□ 전용사유

ㅇ 인건비․기본경비를 기타직보수, 운영비로 113백만원 전용

ㅇ  광역교통시설을 위하여 대전 유성 연결도로 및 오송역 연결도로, 정안IC 연결도로 1,2공구의 조속한 토지매입이 필요하여 동일사업내에서 전용

- 건설비(420목)에서 토지매입비(410목)로 26,683백만원 전용

ㅇ 복컴, 학교시설, 정부청사, 시청사, 도서관 토지매입비가 필요하여 동일

사업내 여타 사업의 예산에서 토지매입비로 전용

- 복컴(420목) 및 시청사 건설비(420목) 등에서 토지매입비(410목)로

97,348백만원 전용

《 주요사업별 세출결산 내역 》

ㅇ 예산현액 585,818백만원 대비 90.2%인 528,214백만원을 집행하였고, 6.2%인 36,609백만원은 이월, 3.6%인 20,995백만원은 불용되었음

《세출결산내역》                                        (단위:백만원)

구 분	‘09예산 (A)	전 년 이월금	전용액	전용 후 예산현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
계	577,087	8,731	±124,144	585,818	528,214	90.2%	36,609	6.2%	20,995	3.6%
중앙행정기관 건립	121,863	4,641	+37,000 -69,000	94,504	81,433	86.2	3,523	3.7	9,548	10.1
광역교통시설 건설	272,986	772	±26,683	273,758	266,555	97.4	1,474	0.5	5,729	2.1
복합커뮤니티센터 건립	104,242	1,627	+15,169 -25,232	95,806	66,879	69.8	28,212	29.5	715	0.8
학교시설 건립	22,696	-	+17,063	39,759	38,400	96.6	1,173	3.0	186	0.4
시청사 건립	20,222	-	+10,116 -3,116	27,222	24,985	91.8	-	-	2,237	8.2
행정지원센터건립	769	-	-	769	-				769	100
국립도서관건립	1,314	-	+18,000	19,314	18,208	94.3	945	4.9	161	0.8
자족기능유치지원	1,070	28	-	1,098	1,087	99.0	-	-	11	1.0
주민직업전환교육	666	-	-	666	666	100	-	-	-	-
행정효율성증진능력 개발	208	5	-	213	143	67.1	-	-	70	32.9
문화재보수정비 수집	450		-	450	291	64.7	30	6.7	129	28.6
정책연구개발	400	1,158	-	1,558	1,129	72.5	200	12.8	229	14.7
주변지역지원 사업	8,609	-	-	8,609	8,609	100	-	-	-	-
공동구설치	6,174	-	-	6,174	6,174	100	-	-	-	-
종합사업관리체계 구축	1,000	443	-	1,443	1,212	84.0	176	12.1	56	3.9
지방행정정보 시스템	1,000	-	-	1,000	192	19.2	761	76.1	47	4.7
연금부담금	968	-	-	968	968	100	-	-	-	-
인건비 기본경비	12,450	55	±113	12,505	11,285	90.2	114	0.9	1,108	8.9

Ⅲ

사업별 결산내역

1		중앙행정기관 건립

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용액	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
121,863	4,641	+37,000 -69,000	94,504	81,433	86.2%	3,523	3.7%	9,548	10.1%

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 16,258억원(건설비 12,250 부지매입 4,008)

◦ 사업기간 : 2006～2014년 (‘12～’14까지, 3단계 이전)

◦ 사업내용 : 부지 596천㎡, 연면적 586천㎡

◦ 이전대상 : 12부 4처 2청 등 49개 행정기관(’05.10.고시)

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산현액 94,504백만원 중 부지매입․설계비․시설비 등 81,433백만원 집행

□ 전용, 이․불용사유

◦ 전용사유 : 세종시 발전안 연계추진계획으로 건설비 불용예상액 69,000백만원을 동일 사업 용지비로 37,000백만원, 시청사․도서관․복합커뮤니티 용지비로 32,000백만원 전용

◦ 이월사유 : 준공기한(‘10.4) 미도래 등(3,523백만원)

- 시설비(3,028), 감리비 등(495)

◦ 불용사유 : 1단계 설계․감리․부지비등 집행잔액(379백만원) 및 '세종시발전안'과 연계추진을 위해 사업보류 중인 2단계 설계비(9,169백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 3,028백만원, 감리비 등 495백만원은 ‘10.10월 집행완료 예정

- 시설비 3,028백만원 중 805백만원은 집행완료('10. 5), 잔여액 2,223백만원은 10월 집행예정

2		광역교통시설 건설

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용액	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
272,986	772	±26,683	273,758	266,555	97.4	1,474	0.5	5,729	2.1

사업개요

◦ 총사업비 : 27,224억원(시설비 등 23,166, 부지매입비 4,058)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 12개노선(114km), 환승시설(1개소), 접속시설

(7개소), BRT(3개노선)

'09년 결산내역

◦ 예산현액 273,758백만원중 266,555백만원 집행

- 토지매입비 165,658, 공사비 89,124, 설계 등 11,773

□ 전용, 이․불용사유

◦  전용사유 : 공사비 집행잔액(오송, 유성) 26,683백만원을 동일사업 용지비로 전용

◦ 이월사유 : 오송역 연결도로 공기부족(702백만원), 대덕테크노밸리 연결도로가 선도프로젝트 사업구간에 포함되어 예비타당성조사 등으로 설계중지(772백만원)

◦ 불용사유 : 집행잔액(5,729백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 오송 연결도로는 ’10.1월 집행완료, 대덕테크노 연결도로는 ’10. 6월 예비타당성 조사를 완료하고 설계 재착수 예정

3		복합커뮤니티센터 건설

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용액	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
104,242	1,627	+15,169 -25,232	95,806	66,879	69.8	28,212	29.5	715	0.8

사업개요

◦ 총사업비 : 9,920억원(건립비 등 7,165, 부지매입비 2,754)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2024년

◦ 사업규모 : 21개 생활권 22개 복합커뮤니티 건설(1-1생활권 2개소)

◦ 사업내용 : 도시내 공공․문화․편익시설을 복합화하여 One-Stop  행정서비스 제공 및 사업비 절감

* 복합화시설 : 주민센터, 아동 및 노인복지시설, 도서관, 문화의집, 근린운동장, 119안전센터, 순찰지구대, 우체국 등

'09년 결산내역

◦ 예산현액 95,806백만원중 66,879백만원 집행

- 토지매입비 46,101, 민간대행사업비 16,911, 설계 등 3,867

□ 전용, 이․불용사유

◦ 전용사유 : 공동주택 건설이 순연되어 공사 미발주로 건설비 25,232백만원을 동일사업 용지비로 15,169백만원, 학교시설 용지비로 10,063백만원을 전용

◦ 이월사유 : 첫마을 공동주택 입주시기가 변경(’10.10→’11.9)되어 복합커뮤니티도 공사순연(28,212백만원)

◦ 불용사유 : 집행잔액(715백만원)

□ 이월액 집행계획 : 첫마을 복합커뮤니티센터 ’10.7월 공사발주

4		학교시설 건립

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용액	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
22,696	-	+17,063	39,759	38,400	96.6	1,173	3.0	186	0.4

사업개요

◦ 총사업비 : 1,309억원(건축비 등 886, 부지매입비 423)

* BTL 추진에 따른 재원분담(국고 438억원, 민간 871억원)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2011년

◦ 사업규모 : 9개교 건립(유치원 3, 초중고 6)

'09년 결산내역

◦ 예산현액 39,759백만원중 38,400백만원 집행

- 토지매입비 38,200, 연구개발비 200

□ 전용, 이․불용사유

◦ 전용사유 : 학교용지를 100% 매입하기 위해 복합커뮤니티 건설비에서 10,063백만원, 중앙행정기관 건설비에서 7,000백만원 전용

◦ 이월사유 : 학교건립 설계기간 부족(1,173백만원)

◦ 불용사유 : 집행잔액(186백만원)

□ 이월액 집행계획 : ’10.6월 집행완료 예정

5		시청사 건립

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
20,222	-	+10,116 -3,116	27,222	24,985	91.8%	-	-	2,237	8.2%

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 943억원 (건립비 671, 부지비 272억원)

◦ 사업기간 : 2008～2012년

◦ 사업규모 : 부지 40천㎡, 연면적 33천㎡

◦ 사업내용 : 첫마을 입주('11) 등 초기 자치행정 서비스 제공을 위한 시청사 건립

․‘09년 기본 및 실시설계

․'10～'11년 시공, '12년 준공 및 개청

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산현액 27,222백만원 중 토지매입비 24,985백만원 집행

□ 전용, 이․불용사유

◦ 전용사유 : ‘세종시설치법’ 국회 계류로 건설비 불용예상액 3,116백만원과 중앙행정기관 건설비 7,000백만원을 용지비로 전용

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : '세종시발전안' 및 '세종시설치법' 제정과 연계하여 입지의 유동성 등 설계보류 중으로 '09년 착공이 불가하여 설계․감리비(1,955백만원) 및 토지매입비 집행잔액(282백만원) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

6		행정지원센터 건립

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
769	-	-	769	-	-	-	-	769	100

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 795억원

◦ 사업기간 : 2009～2013년

◦ 사업규모 : 부지 31천㎡, 연면적 24천㎡

◦ 사업내용 : 이전대상 중앙행정기관이 공동으로 사용하는 회의․전시․홍보시설을 집중하여 업무의 효율성 제고

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산현액 769백만원 전액 불용

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유 : '세종시발전안' 과 연계추진을 위해 사업 보류 중

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

7		국립도서관 건립

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,314	-	+18,000	19,314	18,208	94.3	945	4.9	161	0.8

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 940억원(건립비 760, 부지매입비 180)

◦ 사업기간 : 2009～2013년

◦ 사업내용 : 중앙행정기관과 국책연구기관의 정책개발․연구활동지원 및 시민에게 문화공간 제공

․'10년 기본 및 실시설계, '11년 착공, '12년 준공, '13년 개관

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산현액 19,314백만원 중 부지매입비 등 18,208백만원 집행

- 부지매입비 17,945, 기본조사설계비 263백만원

□ 전용, 이․불용사유

◦ 전용사유 : 예산불용 방지 및 집행촉진을 위해 중앙행정기관 건설비에서 18,000백만원을 용지비로 전용

◦ 이월사유 : 기본설계 준공기한(‘10.6) 미도래(945백만원)

- 기본조사설계비(851), 설계감리비(94)

◦ 불용사유 : 용역 낙찰차액(106) 및 토지매입비 집행잔액(55)

- 기본조사설계비(95), 설계감리비(11), 토지매입비 집행잔액(55)

□ 이월액 집행계획

◦ 공정률에 따라 순차적으로 준공기한까지 전액 집행 예정

- 준공기한 : 기본조사설계(‘10.6)

8		자족기능 유치지원

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,070	28	1,098	1,087	99.0	0	0	11	1.0

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 1,098백만원

◦ 사업기간 : 2006년～계속

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 주민참여형 이벤트개최,

도시마케팅, 홈페이지 개편 및 운영 등

□  '09년 결산내역

◦ 예산 1,098백만원 중 1,087백만원 집행

- 수용비 927백만원, 용역비 160백만원

□ 이․불용사유

◦ 예산 집행 잔액 11백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

9		예정지역 주민직업 전환교육

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
666	-	666	666	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2,568백만원

◦ 사업기간 : 2007～2010년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제54조 제3항

◦ 사업내용

- 행정중심복합도시 건설로 생활기반을 상실하게 되는 예정지역 주민들의 생활안정 및 재정착 지원

- ‘07년도부터 직업 전환 교육을 실시하고 있으며, 교육을  이수한 지역주민에 대해 행복도시 건설현장에 취업 지원

* 610명이 수료(‘07년 184명, ‘08년 214명, ‘09년 212명)하여 256명이 행복도시 건설현장 등에 취업

□ ‘09년 결산내역

◦ 직업전환교육을 212명에게 시행하여 666백만원 집행

- 건축목공, 조경시공, 토목시공, 덤프트럭운전 등

□ 이․불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

10		행정효율성증진 및 능력개발

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
208	5	213	143	67.1	0	0	70	32.9

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 208백만원

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용 : 창의․실용 역량 강화 및 변화관리 향상

- 전문기관에 위탁하여 직원들에게 수준 높은 교육기회 부여(8회)

- 상시학습체제 운영에 따른 직원능력개발 교육

- 직원 워크숍(1회) 개최 및 학습조직(9개) 운영 등

□ ‘09년 결산내역

◦ 직원 직무능력향상 교육비 등 143백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 해당없음

◦ 불용사유(70백만원)

- 해외출장 자제방침에 따라 국외여비(56백만원) 불용

- 예산 10% 절감계획에 따라 14백만원 절감하여 불용 처리

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

11		문화재 보수정비 및 수집

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
450	-	450	291	64.7	30	6.7	129	28.6

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 450백만원

◦ 사업기간 : 2009년～계속

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제60조의2

◦ 사업내용 : 행복도시 지정문화재 보수․정비사업, 문화재 수집 및 안전한 보존․관리 등

□  '09년 결산내역

◦ 예산 450백만원 중 291백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유(30백만원)

- 「'09년 문화재 추가보수공사」가 절대 공기부족 및 동절기 공사중지로 관련 사업비 30백만원 이월

◦ 불용사유(129백만원)

- 국립박물관 건립관련 예비타당성 조사결과, 현시점에서의 건립 타당성이 미흡하다고 평가되어 유물수집 예산(100백만원)등을 불용처리

□ 이월액 집행계획 : 이월예산 30백만원 집행완료('10.3.31)

12		정책연구개발 및 관리

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
400	1,158	1,558	1,129	72.5	200	12.8	229	14.7

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용

- 행정도시 건설과정에서 신규로 추진하는 정책의 연구 및 역점추진과제의 효율적 추진을 위한 용역비 등 지원

□ ‘09년 결산내역

◦ 건축문화 형성을 위한 건축기본계획 수립방안 등에 관한 연구 등에 1,129백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유

- 공공건물 CDM 사업등록 및 모니터링 연구 등 4건의 연구용역 만기 미 도래에 따른 이월 발생(200백만원)

◦ 불용사유

- 용역 정산잔액 및 낙찰차액 등(229백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 공공건물 CDM 사업등록 및 모니터링 연구 등 이월된 4건의

연구용역 등은 용역 완료 후 집행예정

13		주변지역 지원사업

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
8,609	-	8,609	8,609	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 353억원(국고 282, 민간 71)

◦ 사업기간 : 2008～2010년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제53조

◦ 사업내용

- 행정도시 주변지역 개발행위 규제에 따른 주민불편 완화를 위해 생활편익․복지증진시설 등 주변지역 지원

- ‘08～’10년까지 주변지역 3개 시․군(공주․연기․청원) 104개 마을에 총 353억원을 지원하여 264개 주민공동시설을 설치

* 353억원중 80%(282억원)는 국가, 20%(71억원)는 토지주택공사 부담

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산 8,609백만원 전액 집행

- 3개 시․군, 48개마을에 8,609백만원을 지원하여 마을안길, 마을회관, 공동창고 등 87개 시설 설치

□ 이․불용사유 : 해당 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당 없음

14		공동구 설치

							(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
				C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
6,174	-	6,174	6,174	100	-	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,237억원(국고보조 647억원, 수용자부담 2,590억원)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제23조

◦ 사업규모 : 연장 27.67km

- 간선 22.67km(대중교통중심도로 20.37, 연결로 2.3)

- 지선 5.0km

◦ 사업내용

- 행정도시의 각종 지하매설물을 공동으로 수용하여 도시미관의 개선, 도로 구조의 보전 및 교통의 원활한 소통

* 전력선, 통신선, 상수도, 중수도, 냉․난방시설 등

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산 6,174백만원 중 6,174백만원 전액집행

□ 이․불용사유

◦ 해당없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당없음

15		종합사업관리체계 구축

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,000	443	-	1,443	1,212	84.0	176	12.1	56	3.9

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 450억원(인건비․경비․기술료 265, 제경비 등 185억원)

※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해 사업관리(PM) 전문기술인력 투입

◦ 사업기간 : 2008년～ 2015년

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

□ ‘09년 결산내역

◦ 예산현액 1,443백만원 중 전문 기술지원 비용 1,212백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : 용역기간 절대공기 부족으로 이월(176백만원)

- 용역기간 : '09. 4 ～ '10. 2

◦ 불용사유 : 용역 정산 결과 잔액(56백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ ‘10. 2월 집행완료

16		지방행정정보시스템 구축

								(백만원)
2009 예산 (A)	전년도 이월금	전용	예산 현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (F)
					C/B(%)		D/B(%)		F/B(%)
1,000	-	-	1,000	191	19.2	761	76.1	47	4.7

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2,110백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2011년

◦ 사업규모 : 세종시 출범지원을 위한 주민등록관리, 지방세관리, 토지관리, 도로관리 등 34개 행정정보시스템 구축

□ '09년 결산내역

◦ 예산 1,000백만원 중 191백만원 집행

□ 이․불용사유

◦ 이월사유 : "세종시 설치법"의 국회계류로 인한 발주지연(절대공기 부족 761백만원)

- 용역기간 : '09. 12. ～ '10. 6

◦ 불용사유 : 낙찰잔액 등(47백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ '09년 예산은 "세종시 지방행정정보시스템 상세설계 및 시범구축" 사업이 '10. 7월 준공예정으로 3분기중 집행완료 예정