2010 회계연도

세입세출 결산개요

2011

행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 2010 회계연도 세입․세출 예산	1

Ⅱ. 2010 회계연도 세입․세출 결산	2

Ⅲ. 사업별 결산내역	6

1. 중앙행정기관 건립	6

2. 광역교통시설 건설	7

3. 복합커뮤니티센터 건립	16

4. 광역복지지원센터 건립	25

5. 학교시설 건립	26

6. 시청사 건립	27

7. 행정지원센터 건립	28

8. 국립도서관 건립	29

9. 자족기능유치 지원	30

10. 예정지역 주민직업 전환교육	31

11. 행정효율성 증진 및 능력개발	32

12. 문화재 보수정비 및 수집	33

13. 은하수공원 시설운영 및 관리	34

14. 건설청 행정정보시스템 고도화	35

15. 정책연구개발 및 관리	36

16. 주변지역 지원사업	37

17. 공동구 설치	38

18. 종합사업관리체계 구축	39

19. 지방행정정보시스템 구축	40

2010 회계년도 세입․세출 결산

Ⅰ. 2010 회계연도 세입․세출 예산

□ 세입․세출예산

(단위: 백만원, %)

구 분		2009예산 (A)	2010예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합 도시건설특별회계	577,087	695,103	118,016	20.5
	- 건물대여료	-	5	5	순증
	- 기타잡수입	-	4,300	4,300	순증
	- 일반회계 전입금	577,087	690,798	113,711	19.7
세출	◦ 일반회계	577,087	690,798	113,711	19.7
	- 전 출 금	577,087	690,798	113,711	19.7
	◦ 행정중심복합 도시건설특별회계	577,087	695,103	118,016	20.5
	- 인 건 비	9,072	9,106	34	0.4
	- 기본경비	3,378	3,435	57	1.7
	- 주요사업비	564,637	682,562	117,925	20.9

□ 주요사업비 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	예산액	사 업 명	예산액
- 중앙행정기관 건립	137,474	- 행정효율성 증진	208
- 광역교통시설 건설	367,617	- 문화재 보수정비	450
- 복합커뮤니티센터	77,847	- 은하수공원 운영관리	4,800
- 광역복지지원센터	1,628	- 행정정보시스템고도화	501
- 학교시설 건립	48,194	- 정책연구개발관리	400
- 시청사 건립	7,155	- 주변지역지원사업	6,223
- 행정지원센터	759	- 공동구 설치	5,200
- 국립도서관	18,680	- 종합사업관리체계 구축	1,500
- 자족기능유치	1,070	- 지방행정시스템 구축	1,266
- 주민직업전환교육	766	- 공무원연금부담금	823

Ⅱ. 2010 회계연도 세입․세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액(B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2010	695,103	759,162	759,144	109.2	100.0		-	18
2009	577,087	592,555	592,555	102.7	100.0		-	-
증감률	20.5	28.1	28.1	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 일반회계로부터의 전입금 690,798백만원 전액이 수납

ㅇ 건물 및 관유물 대여료 216백만원, 기타 재산수입 21백만원위약금 36백만원, 반환금 162백만원, 기타 잡수입 3,570백만원, 전년도 이월금 64,341백만원 등 총 759,144백만원이 수납

ㅇ 소송승소에 따른 패소자(채납자) 소송비용 18백만원이 미수납 되었음

<세입결산내역>                                        (단위:백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	695,103	759,162	759,144	0	18
재산수입	5	237	237	0	0	은하수공원 임대료, 하천점용료
경상이전수입	0	217	198	0	18	위약금, 반환금
재화및용역판매수입	4,300	3,570	3,570			은하수공원
전년도이월금	0	64,340	64,341	0	0	전년이월금
정부내부수입	690,798	690,798	690,798	0	0	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2010	695,103	731,712	367,011	52.8	50.2	173,670		191,031
2009	577,087	585,818	528,214	91.5	90.2	36,609		20,995
증감률	20.5	24.9	△30.5	-	-	374.4		809.9

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산은

ㅇ 예산현액 731,712백만원 대비 50.2%인 367,011백만원을 집행하였고, 23.7%인 173,670백만원이 이월되었으며, 26.1%인 191,031백만원이 불용되었고, 15,004백만원이 전용되었음

※ 예산현액(731,712백만원) : '10년 예산(695,103)+전년도 이월액(36,609)

ㅇ '09년에 비해 집행률이 떨어진 것은 세종시 추진방향 논란 등으로 '10년도 상반기 예산집행이 부진한데 기인함

□ 집행액 367,011백만원의 주요 집행내역은

ㅇ 중앙행정기관 건립 사업비 44,268백만원

ㅇ 광역교통시설 건설 사업비 187,611백만원

ㅇ 복합시설 건립 사업비 52,469백만원

ㅇ 학교시설 건립 사업비 47,614백만원

ㅇ 국립도서관 건립 사업비 2,617백만원 등

□ 이월액은 173,670백만원(23.7%)으로 절대공기 부족(건설비), 용지매입 지연(토지보상비), 정책연구용역비, 기본경비(10% 범위내 이월) 등임

≪주요 이월내역≫

ㅇ 중앙행정기관 건설비 91,606백만원

ㅇ 광역교통시설 건설비 61,812백만원

ㅇ 복합시설 건설비      1,297백만원

ㅇ 학교시설 건설비      1,498백만원

ㅇ 연구개발비 등       17,457백만원

□ 불용액은 191,031백만원(26.1%)으로 공사비 낙찰차액 및 지출원인행위 없는 예산집행 잔액 등임

≪주요 불용내역≫

ㅇ 중앙행정기관 건설비   5,123백만원

ㅇ 광역교통시설 건설비 104,668백만원

ㅇ 복합시설 건설비      53,921백만원

ㅇ 국립도서관 건설비    16,770백만원

ㅇ 인건비 등            10,549백만원

□ 전용액 15,004백만원의 주요내용은

ㅇ 인건비는 직급보조비가 부족하여 보수에서 4백만원을 전용

ㅇ 주요사업비 전용은 ‘10.12.8『세종특별자치시 설치 등에 관한 법률』이 국회에서 의결됨에 따라 세종시 출범에 필요한 지방행정시스템 구축을 위해 대덕테크노밸리 연결도로 사업비에서 15,000백만원을 전용

《 주요사업별 세출결산 내역 》

ㅇ 예산현액 731,712백만원 대비 50.2%인 367,011백만원을 집행하였고, 23.7%인 173,670백만원이 이월되었으며, 26.1%인 191,031백만원이 불용되었음

《세출결산내역》                                          (단위:백만원)

구 분	‘10예산 (A)	전 년 이월금	전용액	전용 후 예산현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
계	695,103	36,609	±15,004	731,712	367,011	50.2	173,670	23.7	191,031	26.1
중앙행정기관	137,474	3,523	-	140,997	44,269	31.4	91,605	65.0	5,123	3.6
광역교통시설	367617	1,474	△15,000	354,091	187,611	53.0	61,812	17.5	104,668	29.6
복합시설건립	79,475	28,212	-	107,687	52,469	48.7	1297	1.2	53,921	50.1
학교시설 건립	48,194	1,173	-	49,367	47,615	96.5	1498	3.0	254	0.5
시청사 건립	7,155	-	-	7,155	-	-	-	-	7,155	100.0
행정지원센터	759	-	-	759	-	-	-	-	759	100.0
국립도서관	18,680	945	-	19,625	2,617	13.3	238	1.2	16,770	85.5
자족기능유치	1,070	-	-	1,070	1,063	99.3	-	-	7	0.7
주민직업전환교육	766	-	-	766	766	100.0	-	-	-	-
행정효율성증진	208	-	-	208	197	94.7	-	-	11	5.3
문화재보수정비	450	30	-	480	167	34.8	173	36.0	140	29.2
은하수공원	4,800	-	-	4,800	3,878	80.8	-	-	922	19.2
행정정보시스템	501	-	-	501	486	97.0	-	-	15	3.0
정책연구개발	400	200	-	600	244	40.7	332	55.3	24	4.0
주변지역사업	6,223	-	-	6,223	6,223	100.0	-	-	-	-
공동구설치	5,200	-	-	5,200	5,200	100.0	-	-	-	-
종합사업관리체계	1,500	176	-	1,676	1,398	83.4	198	11.8	79	4.7
지방행정시스템	1,266	761	15,000	17,027	761	4.5	16,266	95.5	-	-
연금부담금	823	-	-	823	823	100.0	-	-	-	-
인건비	9,107	-	±4	9,107	8,570	94.1	-	-	537	5.9
기본경비	3,435	114	-	3,550	2,654	74.8	250	7.0	646	18.2

Ⅲ. 사업별 결산내역

1		중앙행정기관 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
121,863	137,474	3,523	-	140,997	44,269	31.4	91,605	65.0	5,123	3.6	240,905

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 17,875억원(건설비 13,867 부지매입 4,008)

◦ 사업기간 : 2006～2014년(‘12～’14까지, 3단계 이전)

◦ 사업규모 : 부지 596천㎡, 연면적 586천㎡

◦ 이전대상 : 9부 2처 2청 등 36개 행정기관(’10.8.고시)

□ 결산내역 : 부지매입․시설비 등 44,269백만원 집행

□ 이월․불용사유(이월 91,605백만원, 불용 5,123백만원)

(이월) 1단계 : 준공 기한 미도래로 인한 시설비 84,890백만원, 감리비 1,730백만원, 시설부대비 160백만원

2단계 : 턴키입찰공고(‘10.12.24)후 준공기한 미도래로 기본  설계비 4,825백만원

(불용) 1단계 : 시설비 집행잔액 282백만원

2단계 : 턴키발주로 불필요한 실시설계비 3,941백만원, 설계 감리비 549백만원

3단계 : 사업 미발주에 따른 감리비 351백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 84,890백만원 중 47,538백만원은 ‘11.3월 집행완료

◦ 시설비 잔액 37,352백만원 및 감리비 등 6,715백만원은 10월 집행완료 예정

2		광역교통시설 건설(총괄)

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
272,986	367,617	1,474	△15,000	354,091	187,611	51.0	61,812	16.8	104,668	28.5	319,139

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 27,224억원(시설비 등 23,166, 부지매입비 4,058)

◦ 사업기간 : 2006～2030년

◦ 사업내용 : 도로 12개노선(114km), 환승시설(1개소) 등

□ 결산내역 : 부지매입․설계비․시설비 등 187,611백만원 집행

□ 전용, 이월․불용사유

(전용) 선도프로젝트 사업 예비타당성조사 시행으로 중복구간인 대덕테크노밸리 연결도로 사업이 순연되어 지방행정정보 시스템 구축사업으로 15,000백만원 전용

(이월) 지장물 보상(소송 진행) 지연에 따른 공사지연으로 오송역 및 대전유성 연결도로 시설비 24,154백만원 이월

지장물 보상지연 및 보상신청(협의매수)이 예상보다 부진하여 토지매입비 37,658백만원 이월

(불용) 공사․용역 집행잔액 2,328백만원 및 선도프로젝트 예비 타당성 조사 등에 따라 대덕테크노밸리 102,340백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 24,154백만원은 ‘11.6월까지 집행완료, 토지매입비

37,658백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-1		행정도시~오송역 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
105,311	63,390	702	7,520	71,612	55,272	77.2	15,906	22.2	434	0.6	54,576

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,034억원(시설비 등 2,034, 부지매입비 1,000)

◦ 사업기간 : 2006～2012년

◦ 사업내용 : 행정도시와 오송역 연결도로 건설(6차로 신설)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 71,612백만원 중 부지매입비 1,355백만원, 시설비 51,362백만원, 감리비 등 2,555백만원 등 55,272백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 토지매입비 부족으로 정안IC 보상비에서 3,920백만원 내역 변경 및 공사시행이 불가능한 대덕 테크노밸리 연결도로 시설비에서 3,600백만원 등 7,520백만원을 내역 변경

(이월) 지장물 보상(소송 진행) 지연으로 시설비 13,341백만원 및 토지매입비 2,565백만원 등 15,906백만원 이월

(불용) 시설비 399백만원, 감리비 등 35백만원 등 낙찰차액 434백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 13,341백만원은 ‘11.6월까지 집행완료 예정

ㅇ 토지매입비 2,565백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-2		행정도시~대전유성 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
98,306	40,420	-	8,697	49,117	30,998	63.1	17,153	34.9	966	2.0	54,351

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2,245억원(시설비 등 1,233, 부지매입비 1,012)

◦ 사업기간 : 2007～2012년

◦ 사업내용 : 행정도시와 대전유성을 연결하는 도로 건설(8차로 확장)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 49,117백만원중 부지매입비 6,858백만원, 시설비 23,258백만원, 감리비 등 882백만원 등 30,998백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 공사시행이 불가능한 대덕테크노밸리 토지매입비를 원활히 추진되는 대전유성 토지매입비로 8,697백만원 내역 변경

(이월) 지장물 보상 지연에 따른 공사지연으로 시설비 10,814백만원 및 토지매입비 6,339백만원 등 17,153백만원 이월

(불용) 시설비 928백만원, 시설부대비 등 38백만원 등 낙찰차액 966백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 10,814백만원은 ‘11.4월까지 집행완료 예정

ㅇ 토지매입비 6,339백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-3		행정도시~대덕테크노밸리 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
-	163,637	772	△61,297	103,112	772	0.7	-	-	102,340	99.3	76,980

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 4,641억원(시설비 등 3,851, 부지매입비 790)

◦ 사업기간 : 2007～2014년

◦ 사업내용 : 대덕테크노밸리를 연결하는 도로건설(6차로 신설)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 103,112백만원 중 설계비 672백만원, 감리비 100백만원  등 772백만원 집행

□ 조정, 전용, 불용사유

(조정) 선도프로젝트 노선중복에 따른 간이예비타당성조사('10.8완료)등 추진에 따른 미집행 토지매입비 42,697백만원을 대전유성 (8,697백만원), 청주시(29,000백만원), 청원IC(5,000백만원)으로 내역변경

시설비 50,000백만원중 3,600백만원을 오송역 도로로 내역변경

(전용) 불용이 예상되는 시설비 15,000백만원을 ‘10.12월 세종시설치법 제정에 따라 필요한 지방행정정보시스템 구축사업비로 전용

(불용) 선도프로젝트 노선중복에 따른 간이예비타당성조사로 사업이 지연됨에 따라 102,340백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

2-4		행정도시~정안IC 연결도로(1공구)

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
32,050	52,770	-	△2,000	50,770	47,510	93.6	2,823	5.6	437	0.8	46,630

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,670억원(시설비 등 1,354, 부지매입비 316)

◦ 사업기간 : 2007～2012년

◦ 사업내용 : 행정도시와 정안IC를 연결하는 도로(4차로 신설)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 50,770백만원중 부지매입비 5,177백만원, 시설비 40,885백만원, 감리비 등 1,448백만원 등 47,510백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 토지매입비 2,000백만원을 오송역 연결도로로 내역 변경

(이월) 미보상 토지 및 지장물에 대한 토지매입비 2,823백만원 이월

(불용) 감리비 246백만원, 시설비 115백만원, 설계비 등 76백만원 등 낙찰차액 437백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 토지매입비 2,823백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-5		행정도시~정안IC 연결도로(2공구)

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
27,215	43,300	-	△1,920	41,380	38,719	93.6	2,318	5.6	343	0.8	36,250

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,272억원(시설비 등 1,001, 부지매입비 271)

◦ 사업기간 : 2007～2012년

◦ 사업내용 : 행정도시와 정안IC를 연결하는 도로(4차로 신설)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 41,380백만원 중 부지매입비 5,762백만원, 시설비 31,912백만원, 감리비 등 1,045백만원 등  38,719백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 토지매입비 1,920백만원을 오송역 연결도로로 내역 변경

(이월) 미보상 토지 및 지장물에 대한 토지매입비 2,318백만원 이월

(불용) 시설비 88백만원, 감리비 195백만원, 시설부대비 60백만원 등 낙찰차액 343백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 토지매입비 2,318백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-6		행정도시~공주시 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
615	1,180	-	-	1,180	1,145	97.0	-	-	35	3.0	15,580

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,612억원(시설비 등 1,323, 부지매입비 289)

◦ 사업기간 : 2008～2017년

◦ 사업내용 : 행정도시와 공주시를 연결하는 도로(6차로 확장)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 1,180백만원 중 설계비 1,145백만원 집행

□ 불용사유

◦ 실시설계비 낙찰차액 35백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

2-7		행정도시~청원IC 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
579	800	-	5,000	5,800	866	14.9	4,892	84.4	42	0.7	8,393

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 817억원(시설비 등 721, 부지매입비 96)

◦ 사업기간 : 2008～2015년

◦ 사업내용 : 세종시와 청원IC를 연결하는 도로 건설(6차로 확장)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 5,800백만원 중 토지매입비 108백만원, 실시설계비 758백만원 등 866백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 공사시행이 불가능한 대덕테크노밸리 토지매입비 5,000백만원을 청원IC 연결도로 토지매입비로 내역 변경

(이월) ‘10.12월 보상을 착수함에 따라 보상기간(협의매수)이 짧아 미 보상 토지매입비 4,892백만원 이월

(불용) 실시설계비 낙찰차액 42백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 토지매입비 4,892백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

2-8		행정도시~청주시 연결도로

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		A/D (%)
1,128	2,120	-	29,000	31,120	12,329	39.6	18,720	60.2	71	0.2	26,379

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,829억원(시설비 등 1,339, 부지매입비 490)

◦ 사업기간 : 2008～2015년

◦ 사업내용 : 세종시와 청주시를 연결하는 도로 건설(4차로 신설)

□ ‘10년 결산내역

◦ 예산현액 31,120백만원 중 토지매입비 10,280백만원, 설계비 1,849백만원, 감리비 200백만원 등 12,329백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 공사시행이 불가능한 대덕테크노밸리 토지매입비 29,000백만원을 청주시 연결도로 토지매입비로 내역 변경

(이월) ‘10.12월 보상을 착수함에 따라 보상기간(협의매수)이 짧아 미 보상 토지매입비 18,720백만원 이월

(불용) 실시설계비 낙찰차액 71백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 토지매입비 18,720백만원은 보상진행에 따라 '11년내 집행완료 예정

3		복합커뮤니티센터 건립(총괄)

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
100,700	77,847	28,212	△20	106,039	52,459	49.5	-	-	53,581	50.5	81,977

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 9,920억원(건설비 등 7,165, 부지매입비 2,754)

◦ 사업기간 : 2008～2024년

◦ 사업내용 : 21개 생활권 22개 복합커뮤니티 건립(1-1생활권 2개소)

□ 결산내역

◦ 첫마을복합커뮤니티 민간대행사업비 51,480백만원, 3-2 생활권 토지매입비 978백만원 집행

□ 조정 및 불용사유

(조정) 설계용역 계약수수료 지급을 위해 동일단위 사업내 1-2생활권복합커뮤니티센터에서 광역복지지원센터 시설부대비로 20백만원 사업내역 조정

(불용) 사업착수시기 조정으로 1-2, 1-4, 1-5,  1-1, 3-2, 3-1 생활권 사업비 53,581백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-1		첫마을 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
45,123	23,268	28,212	-	51,480	51,480	100	-	-	-	-	45,735

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,180억원(건설비 등 964, 부지매입비 216)

◦ 사업기간 : 2008～2011년

◦ 사업내용 : 첫마을 복합커뮤니티 건립

□ 결산내역

◦ 첫마을복합커뮤니티 민간대행사업비 51,480백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-2		1-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
18,792	16,754	-	△20	16,734	-	-	-	-	16,734	100	11,863

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 636억원(건설비 458, 부지매입 178)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 사업내용 : 부지 26,338㎡, 연면적 19,015㎡

□ 결산내역

◦ 사업 착수시기 조정으로 시설비 16,126백만원, 감리비 591백만원, 시설부대비 17백만원 등 총 16,734백만원 불용

□ 조정․불용사유

(조정) 동일단위 사업내 광역복지지원센터의 설계계약 수수료 지급을 위해 시설부대비 20백만원 내역변경

(불용) 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여

16,734백만원 불용

※ 시설비 16,126백만원, 감리비 591백만원, 부대비 17백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-3		1-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
10,696	12,057	-	-	12,057	-	-	-	-	12,057	100	9,285

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 380억원(건설비 284, 부지매입 96)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 사업내용 : 부지 17,667㎡, 연면적 11,951㎡

□ 결산내역

◦ 사업 착수시기 조정으로 시설비 11,557백만원, 감리비 473백만원, 시설부대비 27백만원 등 총 12,057백만원 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 12,057 백만원 불용

※ 시설비 11,557백만원, 감리비 473백만원, 부대비 27백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-4		1-5생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
11,568	14,408	-	-	14,408	-	-	-	-	14,408	100	11,256

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 422억원(건설비 327, 부지매입 95)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 사업내용 : 부지 14,982㎡, 연면적 13,461㎡

□ 결산내역

◦ 사업 착수시기 조정으로 시설비 13,840백만원, 감리비 537 백만원, 시설부대비 31백만원 등 총 14,408백만원 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 14,408백만원 불용

※ 시설비 13,840백만원, 감리비 537백만원, 부대비 31백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-5		1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
4,515	4,777	-	-	4,777	-	-	-	-	4,777	100	1,513

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 538억원(건설비 428, 부지매입 110)

◦ 사업기간 : 2009～2014년

◦ 사업내용 : 부지 16,300㎡, 연면적 24,760㎡

□ 결산내역

◦ 사업 착수시기 조정으로 연구개발비 80백만원 및 토지매입비 3,264백만원, 기본조사설계비 745백만원, 실시설계비 559  백만원, 감리비 129백만원 등 총 4,777백만원을 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 4,777백만원 불용

※ 연구개발 80백만원, 토지매입 3,264백만원, 기본조사설계비 745백만원, 실시설계비 559백만원, 감리비 129백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-6		1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
4,627	1,103	-	-	1,103	-	-	-	-	1,103	100	670

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 269억원(건설비 214, 부지매입 55)

◦ 사업기간 : 2009～2014년

◦ 사업내용 : 부지 8,109㎡, 연면적 12,380㎡

□ 결산내역

◦ 사업 착수시기 조정으로 연구개발비 40백만원, 토지매입비 433백만원, 기본조사설계비 316백만원, 실시설계비 237백만원, 감리비 77백만원 등 총 1,103백만원을 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 1,103백만원 불용

※ 연구개발비 40백만원, 토지매입비 433백만원, 기본조사설계비 316백만원, 실시설계비 237백만원, 감리비 77백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-7		3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
3,016	3,317	-	-	3,317	978	29.5	-	-	2,339	70.5	985

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 416억원(건설비 339, 부지매입 77)

◦ 사업기간 : 2009～2014년

◦ 사업내용 : 부지 11,335㎡, 연면적 19,840㎡

□ 결산내역

◦ 토지매입비 978백만원 집행

◦ 사업착수시기 조정으로 연구개발비 40백만원, 토지매입비1,354백만원, 기본조사설계비 487백만원, 실시설계비 365 백만원, 감리비 93백만원 등 총 2,339백만원을 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 2,339백만원 불용

※ 연구개발비 40백만원, 토지매입비 1,354백만원, 기본조사설계비 487백만원, 실시설계비 365백만원, 감리비 93백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

3-8		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
-	2,163	-	-	2,163	-	-	-	-	2,163	100	670

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 268억원(건설비 215, 부지매입 53)

◦ 사업기간 : 2009～2014년

◦ 사업내용 : 부지 7,895㎡, 연면적 12,380㎡

□ 결산내역

◦ 사업착수시기 조정으로 연구개발비 40백만원, 토지매입비1,493백만원, 기본조사설계비 316백만원, 실시설계비 237백만원, 감리비 77백만원 등 총 2,163백만원을 불용

□ 불용사유

◦ 사업착수 시기 조정으로 연내 사업착수가 곤란하여 2,163백만원 불용

※ 연구개발비 40백만원, 토지매입비 1,493백만원, 기본조사설계비 316백만원, 실시설계비 237백만원, 감리비 77백만원

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

4		광역복지지원센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
3,542	1,628	-	20	1,648	10	0.6	1,297	78.7	341	20.7	3,041

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 418억원(건설비 349, 부지매입 69)

◦ 사업기간 : 2009～2013년

◦ 사업내용 : 부지 15,120㎡, 연면적 10,125㎡

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,648백만원 중 설계용역 조달수수료 10백만원 집행

□ 조정, 이월․불용사유

(조정) 설계용역 조달계약수수료 지급을 위해 동일단위 사업내 1-2복합커뮤니티센터에서 시설부대비 20백만원 내역변경

(이월) 사업착수시기 조정에 따른 12월 설계용역 발주로 설계비 1,124백만원 및 설계감리비 173백만원 등 1,297백만원 이월

(불용) 기본 및 실시설계 동시 발주로 기본조사설계비 낙찰차액 331백만원, 시설부대비 10백만원 총 341백만원을 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 이월액 1,297백만원 중 ‘11.1월 907백만원은 집행 완료하였으며 잔액 390백만원은 4분기 집행예정

5		학교시설 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
22,696	48,194	1,173	±400	49,367	47,614	96.5	1,498	3.0	254	0.5	16,636

□ 사업개요

◦ 총사업비 :  -

◦ 사업기간 : 2010～2013년

◦ 사업내용 : 11개교 건립(유치원4, 초4․중1․고2)

□ 결산내역 : 집행 47,614백만원, 이월 1,498백만원, 불용 254백만원

※ 집행 : 토지매입비 46,543백만원, 기본조사설계비 1,071백만원

□ 조정 및 이․불용사유

(조정) 고정고외 5개교 부지매입비 부족액 380백만원 및 기본조사설계비 20백만원을 갈운초 외 4개교 사업에서 내역 변경

(이월) 11월 기본설계를 착수함에 따라 절대공기 부족으로 설계비 1,428백만원 이월, 연구개발비 70백만원 등 1,498백만원 이월

(불용) 기본조사설계비 낙찰차액 204백만원, 토지매입비 잔액 45백만원, 연구개발비 5백만원 등 254백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : ’11년 7월 집행완료 예정

□ BTL사업 한도액

◦ ‘09년 : 9개교 871억원, ‘10년 : 11개교 979억원(재정전환 협의중)

6		시청사 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
20,222	7,155	-	-	7,155	-	-	-	-	7,155	100	4,345

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 943억원(건설비 671 부지매입 272)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 사업규모 : 부지 41,661㎡, 연면적 33,213㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 지방자치단체 청사건립

□ 결산내역

ㅇ 시설비 4,000백만원, 감리비 146백만원, 토지매입비 3,000백만원, 부대비 9백만원 등 7,155백만원 불용

□ 불용사유

◦ 세종시 특별법 제정이 늦어져 청사 규모의 기준인 시의 지위 및 행정구역 등의 결정이 지연되어 사업 보류

※ 부지는 ‘09. 12월 중앙행정기관 시설비 예산전용을 통해 매입완료

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

7		행정지원센터 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
769	759	-	-	759	-	-	-	-	759	100	761

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 795억원

◦ 사업기간 : 2009～2013년

◦ 사업규모 : 부지 35,144㎡, 연면적 24,200㎡

◦ 사업내용 : 중심행정타운의 각 기관이 공통으로 사용하는 회의․전시시설 등을 집중하여 업무 효율성 제고

□ 결산내역

ㅇ 기본설계비 683백만원, 감리비 76백만원 등 759백만원 불용

□ 불용사유

◦ 세종시 추진방향 논란 및 이전기관 변경 고시(8.20) 지연으로 이와 연계하여 추진이 필요한 기본설계 사업 보류

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

8		국립도서관 건립

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
19,314	18,680	945	-	19,625	2,617	13.3	238	1.2	16,770	85.5	31,105

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 940억원(건설비 760억원, 부지매입 180억원)

◦ 사업기간 : 2008～2013년

◦ 사업내용 : 중앙행정기관, 국책연구기관 등의 정책개발․연구활동 지원 및 시민에게 문화공간으로 제공

* '10년 기본 및 실시설계, '11년 착공, '13년 상반기 준공 및 하반기 개관

□ 결산내역

ㅇ 기본설계비 851백만원, 실시설계비 1,662백만원, 감리 및 부대비 104백만원 등 2,617백만원 집행

□ 이월․불용사유

(이월) 설계 감리 준공기한(‘11.1) 미도래 등으로 238백만원 이월

※ 감리비 188백만원, 시설부대비 50백만원

(불용) ‘09. 12월 중앙청사 시설비 전용으로 부지매입을 완료함에 따라 부지매입비 16,000백만원으로 불용

‘10.12월 설계완료에 따른 공사 미착수로 시설비 500백만원, 감리비 100백만원, 설계비 낙찰차액 170백만원 등 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 설계감리비 188백만원은 ‘11.1월 집행 완료, 시설부대비 50 백만원은 ’11.6월 공사계약후 조달수수료 등으로 집행 예정

9		자족기능 유치지원

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
1,070	1,070	-	-	1,070	1,063	99	-	-	7	1	1,102

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 1,070백만원

◦ 사업기간 : 2006년～계속

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 주민참여형 이벤트 개최,

투자유치 지원, 도시마케팅, 홈페이지 개편 및 운영 등

□ 결산내역 : 집행 1,063백만원, 불용 7백만원

◦ 일반수용비 : 900백만원중 898백만원 집행, 불용 2백만원

◦ 용  역  비 : 170백만원중 165백만원 집행, 불용 5백만원

□ 불용사유

ㅇ 집행잔액인 일반수용비 2백만원, 용역비 5백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

10		예정지역 주민 직업전환교육

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
666	766	-	-	766	766	100	-	-	-	-	766

□ 사업 개요

◦ 총사업비 : 4,100백만원

◦ 사업기간 : 2007～2012년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제54조 제3항

◦ 사업내용

- 행정중심복합도시 건설로 생활기반을 상실하게 되는 예정지역 주민들의 생활안정 및 재정착 지원

- ‘07년도부터 직업 전환 교육을 실시하고 있으며, 교육을 이수한 지역주민에 대해 행복도시 건설현장에 취업 지원

* 897명이 수료(‘07년 184명, ‘08년 214명, ‘09년 212명, ‘10년 287명)하여 347명이 행복도시 건설현장 등에 취업

□ 결산내역

◦ 직업전환교육을 287명에게 시행하여 766백만원 집행

※ 조경시공, 건축시공, 건축목공, 요양보호, 경비․청소 과정 등

□ 이월․불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

11		행정효율성 증진 및 능력개발

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
208	208	-	-	208	197	94.7	-	-	11	5.3	208

□ 사업개요

◦ 총사업비 :   -

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용 : 창의․실용 역량 강화 및 변화관리 향상

- 전문기관에 위탁하여 직원들에게 수준 높은 교육기회 부여(8회)

- 상시학습체제 운영에 따른 직원능력개발 교육

- 직원 워크숍(1회) 개최 및 학습조직(10개) 운영 등

□ 결산내역

◦ 직원 직무능력향상 교육비 등 197백만원 집행

□ 불용사유

◦ 사업 집행잔액인 운영비 2백만원, 여비 5백만원, 업무추진비 1백만원, 포상금 3백만원 등 집행잔액 11백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

12		문화재 보수정비 및 수집

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
450	450	30	-	480	167	34.8	173	36.0	139	28.9	450

□ 사업개요

◦ 사 업 비 : 450백만원

◦ 사업기간 : 2009년～계속

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제60조의2

◦ 사업내용 : 지정문화재 보수․정비 및 문화재 수집 보존․관리

□ 결산내역 : 집행 167백만원, 이월 173백만원, 불용 139백만원

◦ 문화재 수리․관리비 등 167백만원 집행

□ 이월․불용사유

(이월) ‘10.12월 유형문화재(남이웅진무공신교서 등 12점) 수리(161백만원) 및 부안임씨 기증유물 보존처리 용역(13백만원)을 착수하여 이월

(불용) 유물구입비 100백만원은 유물 구입이 어려워 불용

기타 집행잔액 39백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 이월액은 용역이 완료되는 ‘11년말 전액 집행 예정

13		은하수공원 시설 운영 및 관리

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
	4,800	-	-	4,800	3,878	80.8	-	-	922	19.2	4,509

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 125억원

◦ 사업기간 : 2010년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 은하수공원 장사시설 운영

- 장례식장 10실, 화장장 10기, 봉안당 21,442기, 자연장 72,000㎡

□ 결산내역

◦ 운영비 3,872백만원 및 업무추진비 6백만원 등 3,878백만원 집행

□ 불용사유

◦ 운영효율화를 통한 예산절감액 641백만원 및 계약 집행잔액 281백만원 등 922백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

14		건설청 행정정보시스템 고도화

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		A/C (%)		D/A (%)
-	501	-	-	501	486	97.0	-	-	15	3.0	428

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2010 ～ 계속

◦ 사업내용 : 건설청이 운영중인 행정정보시스템 장비 중 내용연한(5년)이 경과한 노후장비 교체 및 보안강화

□ 결산내역

◦ 각종 장비 교체를 위해 486백만원 집행

※ DDoS탐지차단, DB보안, 서버보안O/S, 홈페이지 보안취약점개선, 윈도우서버백신, UPS 및 백업장치 증설, 통합로그관리시스템 도입

□ 불용사유

◦ 낙찰차액 15백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당 없음

15		정책연구개발 및 관리

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		A/C (%)		D/A (%)
400	400	200	-	600	244	40.7	332	55.3	24	4.0	400

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년～계속

◦ 사업내용

- 행정도시 건설과정에서 필요한 정책의 연구 및 역점추진과제의 효율적 추진을 위한 용역비 등 지원

□ 결산내역

ㅇ 광역교통개선대책 변경 등 8개 용역에 244백만원 집행

□ 이월․불용사유

(이월) 용역완료 기간 미도래에 따라 332백만원 이월

(불용) 용역계약에 따른 낙찰차액 등 집행잔액 24백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 용역기간 만료후 이월예산(332백만원) 집행 예정

16		주변지역 지원사업

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
8,609	6,223	-	-	6,223	6,223	100	-		-		-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 353억원(국고 282, 민간 71)

◦ 사업기간 : 2008～2010년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제53조

◦ 사업내용

- 행정도시 주변지역 개발행위 규제에 따른 주민불편 완화를 위해 생활편익․복지증진시설 등 주변지역 지원

- ‘08～’10년까지 주변지역 3개 시․군(공주․연기․청원) 104개 마을에 총 353억원을 지원하여 285개 주민공동시설을 설치

* 353억원중 80%(282억원)는 국가, 20%(71억원)는 토지주택공사 부담

□ ‘10년 결산내역 : 집행액 6,223백만원

◦ 3개 시․군, 45개마을에 마을안길, 마을회관, 공동창고 등 83개 시설 설치비 6,223백만원 집행

□ 이․불용사유 : 해당 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당 없음

17		공동구 설치

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
6,174	5,200	-	-	5,200	5,200	100	-	-	-	-	5,200

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,279억원(국고보조 647억원, 수용자부담 2,632억원)

◦ 사업기간 : 2008～2015년

◦ 법적근거 : 행정중심복합도시건설특별법 제23조

◦ 사업규모 : 연장 27.67km

- 간선 22.67km(대중교통중심도로 20.37, 연결로 2.3)

- 지선 5.0km

◦ 사업내용

- 행정도시의 각종 지하매설물을 공동으로 수용하여 도시미관의 개선, 도로 구조의 보전 및 교통의 원활한 소통

* 전력선, 통신선, 상수도, 중수도, 냉․난방시설 등 5종시설

□ 결산내역

◦ ‘10년도 공사물량 26,000백만원의 20%인 5,200백만원 전액 집행

□ 이․불용사유 : 해당없음

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

18		종합사업관리 체계 구축

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
1,000	1,500	176	-	1,676	1,398	83	198	11	79	4	1,500

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 450억원(인건비․경비․기술료 265, 제경비 등 185억원)

※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해 사업관리(PM) 전문기술인력 투입

◦ 사업기간 :  2008～2015년

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

□ 결산내역 : 집행 1,398백만원, 이월 198백만원, 불용 79백만원

◦ 전문 기술지원 비용(연구개발비) 1,398백만원 집행

□ 전용, 이․불용사유

(이월) 용역계약 기간이 매년 2월까지로 용역기간(‘11.2)이 도래하지 않아 198백만원 이월

(불용) 용역정산 결과 잔액 8백만원 및 낙찰차액 71백만원 등 79백만원 불용

□ 이월액 집행계획 :  ‘11. 2월 집행 완료

19		지방행정정보시스템 구축

									(백만원)
2009 예산	2010년 예산집행										2011 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						A/B (%)		A/C (%)		A/D (%)
1,000	1,266	761	15,000	17,027	761	4.5	16,266	95.5	-	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 173억원(설계비 10, 구축비 163)

◦ 사업기간 : 2009～2012년(’12.7.1 세종시 출범)

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 필수적인 주민등록관리 등 40여종 행정정보시스템 구축

□ 결산내역

◦ 상세설계비 761백만원 집행

□ 전용․불용사유

(전용) 세종시 출범(‘12.7)시 필요한 행정정보시스템 구축비를 대덕테크노밸리 연결도로 시설비에서 15,000백만원 전용

※ ’10.12.27일 「세종시 특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 공포

(이월) 절대공기 부족으로 16,266백만원 이월

□ 이월액 집행계획 : ‘11년내 집행 완료