2012년도 예산 개요

2012

행정중심복합도시건설청

≪ 목   차 ≫

1. ‘12년도 예산 편성방향	1

2. ‘12년도 세입․세출예산	2

3. 사업별 세출예산 내역	4

1) 중앙행정기관 건립	4

2) 행정지원센터 건립	5

3) 광역교통 건설(총괄)	6

3-1) 오송역 연결도로    ․․8       3-2) 대전유성 연결도로 ․․9

3-3) 테크노밸리(1)      ․․10      3-4) 테크노밸리(2)     ․․11

3-5) 정안IC(1) 연결도로 ․․12      3-6) 정안IC(2) 연결도로․․13

3-7) 공주시 연결도로   ․․14      3-8) 청원IC 연결도로   ․․15

3-9) 청주시 연결도로   ․․16      3-10) 조치원 연결도로  ․․17

3-11) 오송역-청주공항   ․․18      3-12) 오송역-청주시    ․․19

4) 총리공관 건립	20

5) 대통령기록관 건립	21

6) 국립도서관 건립	22

7) 아트센터 건립	23

8) 시청사 건립	24

9) 교육청사 건립	25

10) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	26

10-1) 1-2생활권․․․․27              10-2) 1-4생활권․․․․28

10-3) 1-5생활권․․․․29              10-4) 1-1생활권(A) ․․30

10-5) 1-1생활권(B) ․․31              10-6) 1-3생활권․․․․32

10-7) 3-2생활권․․․․33              10-8) 3-1생활권․․․․34

11) 1 생활권 광역복지지원센터 건립	35

12) 2 생활권 광역복지지원센터 건립(신규)	36

13) 정책연구개발 및 관리	37

14) 행정효율성 증진 및 능력개발	38

15) 행정정보시스템 고도화 사업	39

16) 자족기능 유치지원	40

17) 문화재 보수정비 및 수집	41

18) 공동구 설치	42

19) 종합사업관리 체계 구축	43

20) 행복아파트 건립	44

21) 경로복지관 건립	45

22) 은하수공원 운영관리	46

23) 행정도시 건설홍보 (사업분리)	47

24) 예정지역 주민 직업전환 교육	48

1. '12년도 예산 편성 방향

정부기관 이전․세종시 출범지원, 서민복지 확대, 도시정착을 위한 기반시설 구축 및 품격높은 도시공간 창출에 중점

□ 정부기관 이전 및 세종시 출범지원을 위한 필요 시설 건립

ㅇ 중앙행정기관 1단계 완공 등 단계별 소요, 총리공관 완공 소요 및 행정지원센터(‘14 완공) 건립비 편성

ㅇ 세종시 출범 지원을 위해 ‘13년 완공예정인 시청사 및 교육청사 등 지방청사 건립비 편성

□ 서민복지 확대를 위해 ‘13년 완공사업인 행복아파트․경로복지관 예산을 편성하고 직업전환교육 사업비 편성

□ 기반시설 구축을 위해 총 10개 광역교통시설 건설비 편성

ㅇ 오송역 연결․정안IC 연결도로 등 2개 완공사업 소요 편성

ㅇ 조치원 연결․오송-청주공항 연결․오송역-청주시 연결 도로 등 3개 신규사업 예산 편성

ㅇ 기타 5개 계속 사업에 대한 연차별 투자비 편성

□ 품격높은 미래형 도시공간 창출을 위해 문화시설 등 확충

ㅇ 국립도서관(‘13 완공)․대통령기록관(‘14 완공) 건립 사업의 연차별 예산 및 아트센터(’15완공) 건립비 신규 편성

ㅇ ‘13완공 예정인 3개 생활권을 포함한 8개 복합커뮤니티 건립비 및 2개 광역복지센터 건립 사업비 편성

□ 기타 자족기능 유치 등 행정도시건설 지원 예산은 최소 편성하고, 인건비․기본경비는 편성 지침에 맞춰 편성

2. '12년도 세입 및 세출예산

1) 세입예산

ㅇ 2011년 대비 2.1%가 증가한 8,028억원임

(억원,%)

회계명	‘10예산	‘11예산 (A)	'12예산 (B)	증감 (B-A)		비 고
					%
계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
◦행특회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1	․일반회계 전입금 7,422 ․전년도 이월금 584 ․은하수공원 사용료 20 ․건물대여료 등 2

2) 세출예산

ㅇ 2011년 대비 2.1% 증가된 8,028억원임

(억원, %)

구 분	'10예산	‘11예산 (A)	'12예산 (B)	증감 (B-A)		비 고
					%
전체규모	6,951	7,859	8,028	169	2.1
세출예산 계	6,951	7,859	8,028	169	2.1
◦ 행특회계	6,951	7,859	8,028	169	2.1

3) 주요 사업별 세출예산

(단위 : 억원, %)

사업명	사업 기간	총 사업비	’11년 예산 (A)	’12년 예산 (B)	증감(B-A)		비 고
					금액	%
합 계			7,859	8,028	169	2.1
[계속사업]			7,718	7,812	94	1.2
중앙행정기관	’06-’14	18,155	2,409	4,018	1,609	66.8	1단계 완공소요 등
행정지원센터	’09-’14	795	8	39	31	412.0	설계 및 시설비
광역교통시설	’06-’30	25,083	3,191	1,881	△1,310	△41.0	’12완공(2개), 기타(5개)
총리공관	’11-’12	385	195	190	△5	△2.5	부지비 및 시설비 등
대통령기록관	‘08-’14	1,111	208	30	△178	△85.7	설계비
국립도서관	’09-’13	1,015	311	257	△54	△17.4	시설비
시청사	’08-’13	1,207	43	456	412	948.8	시설비
교육청사	’11-’13	437	29	189	159	546.5	설계비, 시설비 및 부지비
학교시설	‘09-	-	166	-	△166	순감	11년 완료
복합커뮤니티센터	’06-	2,930	820	273	△546	△66.7	8개 복합커뮤니티센터
1생활권광역복지센터	’08-’13	418	30	126	95	313.9	시설비
정책연구개발	‘06-	-	4	4	-	-	정책연구
행정효율성증진	‘06-	-	2	2	-	-	직원 교육훈련․워크숍
행정정보고도화	‘10-	-	4	4	-	-	노후장비 교체
자족기능유치지원	‘06-	-	11	12	1	8.9	사업분리(자족, 홍보)
문화재보수	-	-	5	1	△4	△77.8	유물구입 등
공동구	’08-’15	647	52	62	10	19.2	국고 20% 보조(LH공사)
종합사업관리	’08-’15	450	15	15	-	-	용역비
행복아파트	‘11-’13	496	121	180	59	49.1	시설비
경로복지관	‘11-’13	99	41	33	△8	△19.8	시설비
은하수공원 운영	‘10-’12	-	45	26	△19	△41.8	장사시설 민간위탁
행정도시건설홍보	‘06-	-	-	6	6	순증	자족기능→홍보비
직업전환교육	’07-’12	41	8	8	-	-	주민직업훈련 230명
[신규사업]			-	75	75	순증
조치원연결도로	’12-’17	589	-	10	10	순증	설계비
오송-청주공항	‘12-’17	1,328	-	16	16	순증	설계비
오송역-청주시	‘12-’15	1,631	-	20	20	순증	시설비
2생활권광역복지센터	‘12-’15	472	-	16	16	순증	설계비 및 부지비
아트센터 건립	‘12-’15	857	-	13	13	순증	설계비
[인건비 등]	-	-	140	140	-	-
인건비, 연금	-	-	105	104	△1	△1.0
기본경비	-	-	35	36	1	1.4

3. 사업별 세출예산 내역

중앙행정기관 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
1,815,516	336,390	240,905	91,606	332,511	401,851	160,946	66.8	744,764

※ ‘13년 : 551,780백만원,  ’14년 : 192,984백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 18,155억원(건립비 등 14,147, 부지매입비 4,008)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2014년(‘12년～’14년까지 3단계 이전)

◦ 사업규모 : 건축 연면적 600천㎡, 부지면적 596천㎡

'12년 예산 내역

◦ 1단계 사업비 : 완공소요 1,753억원

- 1구역 : 시설비 잔액 88억원, 감리비 잔액 1억원

- 2구역 : 시설비 잔액 1,638억원, 감리비 및 부대비 잔액 26억원

◦ 2단계 사업비 : 1,847억원

- 시설비 1,790억원, 감리비 및 부대비 57억원

◦ 3단계 사업비 : 384억원

- 기본․실시설계비 68억원, 시설비 298억원, 감리․부대비 18억원

◦ 육상헬기장(5,000㎡) 조성을 위한 부지비 35억원

편성 사유

◦ ‘12～'14년 단계별 청사 입주에 따라 '12년 1․2단계 공사 지속 추진 및 3단계 설계완료 및 공사를 위한 예산 편성

추진 계획

◦ ‘12년 : 1단계 준공, 2단계 공사, 3단계 설계완료

◦ ‘13～'14년 : 2․3단계 시공 및 준공

행정지원센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
79,520	-	761	-	761	3,896	3,135	412.0	74,863

※ ‘13년 : 37,810백만원,  ’14년 : 37,053백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 795억원

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 24,200㎡,  부지면적 35,144㎡

‘12년 예산 내역

◦ 설계완료를 위한 기본설계비 잔액 7억원 및 실시설계비 21억원

◦ 시설비 730억원중 7억원(1%), 감리비․부대비 4억원

편성 사유

ㅇ ‘12～’14까지 이전하는 각 부처가 공동으로 사용할 수 있는 회의․전시시설 등을 집중화하여 정부업무의 효율성․이용도 제고

ㅇ 각 부처 이전 시기에 맞춰 이용이 가능하도록 ’14년 준공을 위한 ’12년에는 설계완료 및 공사착공 소요예산 편성

추진 계획

ㅇ ‘12년 : 설계완료 및 공사착공

ㅇ '13～14년 : 공사 및 준공

광역교통시설 건설(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
2,700,000	546,604	319,139	61,812	380,951	192,692	△126,447	△39.6	1,581,753

※ ‘13년 203,572백만원,  ’14년 245,321백만원,  ‘15년 95,217백만원, '16년이후 1,035,643

사업개요

◦ 총사업비 : 2조 7,000억원(시설비 등 23,000, 부지매입비 4,000)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 12개노선(114km), 환승시설(1개소), 접속시설

(7개소), BRT(3개노선)

‘12년 예산 내역

			(단위 : 백만원)
구 분	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	319,139	192,692	△126,447	△39.6
1. 오송역	54,576	15,735	△38,841	△71.2
2. 대전유성	54,351	512	△53,839	△99.1
3. 대덕테크노(1구간)	64,627	32,650	△31,977	△49.5
4. 대덕테크노(2구간)	12,353	37,270	24,917	201.7
5. 정안IC (1공구)	46,630	40,005	△6,625	△14.2
6. 정안IC (2공구)	36,250	22,568	△13,682	△37.7
7. 공주시	15,580	14,212	△1,368	△8.8
8. 청원IC	8,393	8,300	△93	△1.1
9. 청주시	26,379	16,840	△9,539	△36.2
10. 조치원 (신규)	-	1,000	1,000	순증
11. 청주공항 (신규)	-	1,600	1,600	순증
12. 오송-청주시	-	2,000	2,000	순증

ㅇ 부지매입비 : 529억원

- 대덕테크노(1․2공구) 및 공주연결도로 부지매입비 편성

◦ 기본설계비 : 33억원

- 기본설계비, 환경․교통영향평가비, 사후환경영향조사비 등 편성

* 오송역, 대전유성, 테크노(1,2), 정안IC(1), 공주시, 청주시, 조치원, 청주공항

ㅇ 실시설계비 : 5억원

- 조치원 및 청주공항 연결도로의 실시설계비 편성

◦ 시설비 1,261억원

- 오송역 연결도로 등 8건의 공사 추진에 필요한 시설비 편성

◦ 감리 및 시설부대비 78억원

- 11건의 광역교통시설사업에 대한 감리 및 시설부대비 편성

편성 사유

◦ ‘07.6.22 확정된 행정도시 광역교통개선대책과 예비타당성조사결과를 바탕으로 적기에 광역교통시설 건설 추진

- 특히, 첫마을 입주(’11.12)와 중앙행정기관 입주시기(’12～‘14) 등을 감안하여 기반시설 조기 구축에 필요한 예산편성

추진 계획

◦ 계속사업(9건), 신규사업(2건) 등 광역교통시설사업 적기 추진

- 대전유성('11년), 오송역 및 정안I.C 연결도로('12년) 준공

* '12상반기 공사착수(공주시), 신규사업(조치원/청주공항)

행정도시～오송역 연결도로(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
306,140	217,039	54,576	19,934	74,510	15,735	△38,841	△71.2	147

※ ‘13년 : 46백만원,  ’14년 : 45백만원,  ‘15년 : 45백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 3,061억원(시설비 등 2,026억원, 부지매입비 1,035억원)

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 연장(9.0km), 폭(30.4m) 6차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 0.8억원 편성

◦ 시설비 : 공사의 완공소요 비용 142억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 13억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 및 준공행사비 등 1.3억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 완공을 위해 잔여 사업비 편성 필요

* 30대 선도프로젝트(대전역～세종시～오송역 신교통수단<BRT> 도입) 노선과 중복노선

추진 계획

◦ '12년 : 공사준공

행정도시～대전유성 연결도로(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
224,485	151,626	54,351	17,355	71,706	512	△53,839	△99.1	641

※ ‘13년 : 321백만원,  ’14년 : 320백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 2,245억원(시설비 등 1,233억원, 부지매입비 1,012억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2011년

◦ 사업규모 : 연장(8.8km), 폭(36m) 4차로 → 8차로 확장

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 0.5억원 편성

◦ 감리비 : 공사의 마무리를 위한 공사감리비 4.1억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 및 준공행사비 등 0.5억원 편성

편성 사유

◦ '11년도 준공이후 현장정리(공사마무리, 시설물 인계․인수, 준공도서 작성, 준공행사준비 등)를 위한 소요비용으로 편성 필요

추진 계획

◦ '11년 : 공사 준공

ㅇ ‘12년 : 사후환경조사 등

행정도시～대덕테크노(1구간)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
287,312	2,618	64,627	△719	63,908	32,650	△31,977	△49.5	188,136

※ ‘13년 : 93,868백만원, ’14년 : 93,868백만원, ‘15년 : 200백만원, ’16년이후 : 200백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 2,873억원(시설비 등 2,292억원, 부지매입비 581억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 연장(9.2km), 폭(27.4km) 6차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 토지매입비 : 용지보상 및 지장물이설비 180억원 편성

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 1.5억원 편성

◦ 시설비 : 본격적인 공사추진을 위한 시설비 140억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 4.5억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원 편성

편성 사유

◦ '14년도 준공사업으로 '12년도 본격적인 공사추진을 위한 보상비 및 시설비 등 편성 필요

추진 계획

◦ '11년 : 공사착공,  '14년 : 공사준공

행정도시～대덕테크노(2구간)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
167,413	-	12,353	-	12,353	37,270	24,917	201.7	117,790

※ ‘13년 : 58,895백만원,  ’14년 : 58,895백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,674억원(시설비 등 1,414억원, 부지매입비 260억원)

◦ 사업기간 : 2010년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 연장(4.99km), 폭(27.4m) 6차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 토지매입비 : 용지보상 및 지장물 이설비 260억원 편성

◦ 기본설계비 : 환경․교통영향평가비 7억원 편성

◦ 시설비 : 공사의 본격적인 추진을 위한 시설비 100억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 5.5억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원 편성

편성 사유

◦ '14년도 준공사업으로 '12년도 본격적인 공사추진을 위한 보상비 및 시설비 등 편성 필요

추진 계획

◦ '11년 : 공사착공,    '14년 : 공사준공

행정도시～정안I.C(1공구)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
170,175	83,341	46,630	2,823	49,453	40,005	△6,625	△14.2	2,624

※ ‘13년 : 46백만원,  ’14년 : 45백만원, '15년 : 45백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,702억원(시설비 등 1,402억원, 부지매입비 300억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 연장(7.5km), 폭(20.5m) 4차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 1.3억원 편성

◦ 시설비 : 공사의 완공을 위한 소요사업비 380억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 18억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 및 준공행사비 등 1.2억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 완공을 위해 잔여 사업비 편성 필요

추진 계획

◦ '12년 : 공사준공

행정도시～정안I.C(2공구)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
127,165	68,964	36,250	2,318	38,568	22,568	△13,682	△37.7	156

※ ‘13년 : 52백만원,  ’14년 : 52백만원, '15년 : 52백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,272억원(시설비 등 1,001억원, 부지매입비 271억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 연장(7.7km), 폭(20.5m) 4차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 시설비 : 공사의 완공을 위한 소요사업비 212억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 13억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 및 준공행사비 등 0.9억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 완공을 위해 잔여 사업비 편성 필요

추진 계획

◦ '12하반기 : 공사 준공

행정도시～공주(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
161,191	3,274	15,580	△3,511	12,069	14,212	△1,368	△8.8	131,636

※ ‘13년 : 20,600백만원, '14년 : 25,910백만원, '15년 : 31,130백만원, '16년이후 : 53,996백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,612억원(시설비 등 1,323억원, 부지매입비 289억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2017년

◦ 사업규모 : 연장(7.1km), 폭(31.0m) 4차로→6차로 확장

‘12년 예산 내역

◦ 토지매입비 : 용지 및 지장물보상비 90억원 편성

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 0.7억원 편성

◦ 시설비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 50억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 1.8억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 착공을 위해 잔여 사업비 반영 필요

추진 계획

◦ '12년 : 공사착공,   '17년 : 공사준공

행정도시～청원I.C(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
78,251	2,305	8,393	4,892	13,285	8,300	△93	△1.1	54,361

※ ‘13년 : 18,121백만원, '14년 : 18,120백만원, '15년 : 18,120백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 783억원(시설비 등 721억원, 부지매입비 47억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : 연장(3.3km), 폭(27.0m) 4차로→6차로 확장

‘12년 예산 내역

◦ 시설비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 80억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 3.2억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 본격적인 공사추진을 위한 소요 사업비 편성 필요

추진 계획

◦ '11년 : 공사착공,  '15년 : 공사준공

행정도시～청주시(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
160,691	14,984	26,379	18,720	45,099	16,840	△9,539	△36.2	83,768

※ ‘13년 : 27,924백만원, '14년 : 27,922백만원, '15년 : 27,922백만원,

사업개요

◦ 총사업비 : 1,607억원(시설비 등 1,204억원, 부지매입비 403억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : 연장(10km), 폭(20.0m) 4차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 사후환경영향조사비 1억원 편성

◦ 시설비 : 본격적인 추진을 위한 소요사업비 158억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 8.9억원 편성

◦ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원 편성

편성 사유

◦ '12년도 본격적인 공사추진을 위한 소요사업비 편성 필요

추진 계획

◦ '11년 : 공사착공,   '15년 : 공사준공

행정도시～조치원(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
58,920	-	-	-	-	1,000	1,000	순증	57,920

※ ‘13년 : 5,340백만원, '14년 : 17,670백만원, '15년 : 20,890백만원, '16이후 : 14,020백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 589억원(시설비 등 424억원, 부지매입비 165억원)

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 2017년

◦ 사업규모 : 연장(5km), 폭(26m) 4차로→6차로 확장

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 기본설계 및 영향평가비 등 7.9억원 편성

◦ 실시설계비 : 실시설계비 2억원 편성

◦ 감리비 : 설계감리비 0.1억원 편성

편성 사유

◦ 예비타당성 조사 결과(‘11.9) 타당성이 있는 것으로 평가되어'12년도 기본 및 실시설계 착수에 필요한 비용 편성 필요

추진 계획

◦ '12년 : 설계착수, '13년 : 공사착공,  '17년 : 공사준공

오송역～청주공항(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
132,814	-	-	-	-	1,600	1,600	순증	131,214

※ ‘13년 : 9,840백만원, '14년 : 33,380백만원, '15년 : 31,160백만원, '16이후 : 56,834백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,328억원(시설비 등 1,023억원, 부지매입비 305억원)

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 2017년

◦ 사업규모 : 연장(4.6km), 폭(20.0m) 4차로 신설

‘12년 예산 내역

◦ 기본설계비 : 기본설계 및 영향평가비 등 12.8억원 편성

◦ 실시설계비 : 실시설계 착수비용 3억원 편성

◦ 감리비 : 설계감리비 0.2억원 편성

편성 사유

◦ 예비타당성 조사 결과(‘11.9) 타당성이 있는 것으로 평가되어'12년도 기본 및 실시설계 착수에 필요한 비용 편성 필요

추진 계획

◦ '12년 : 설계착수,   '13년 : 공사착공,  '17년 : 공사준공

오송～청주(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
168,379	2,451	-	-	-	2,000	2,000	순증	163,928

사업개요

◦ 총사업비 : 1,684억원(시설비 등 1,318억원, 부지매입비 366억원)

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2017년

◦ 사업규모 : 연장(3.76km), 폭(35m) 4차로 → 6～8차로 확장

‘12년 예산 내역

ㅇ 토지매입비 : 14억원 편성

◦ 기본설계비 : 기본설계 및 영향평가비 등 0.1억원 편성

◦ 시설비 : 공사비 5억원 편성

◦ 감리비 : 공사감리비 0.9억원 편성 등

편성 사유

◦ 실시설계 완료된 사업으로써 국도36호선(오송～청주)의 늘어나는 교통량에 대응하기 위해 '12년 착공예산 반영 필요

추진 계획

◦ '12년 : 공사착공,  '17년 : 공사준공

총리공관 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
38,469	-	19,480	-	19,480	18,989	△491	△2.5	-

사업개요

◦ 총사업비 : 385억원(건립비 등 178, 부지매입비 207)

◦ 사업기간 : 2011년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 2,975㎡, 부지면적 30,000㎡

‘12년 예산 내역

◦ 시설비 잔액 115억원

◦ 시설비 비율에 따른 감리비 및 부대비 6억원

◦ 부지비 69억원

편성 사유

◦ 정부청사 1단계 1구역(총리실 등)의 준공('12년)에 맞춰 총리공관을 건립하기 위해 ‘12년도 완공 소요 편성 필요

추진 계획

◦ ‘12 : 공사 및 준공

대통령기록관 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
111,080	33	20,787	-	20,787	2,969	△17,818	△85.7	87,291

※ ‘13년 : 43,775백만원,  ’14년 : 43,516백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 1,111억 원(건립비 등 921, 부지매입비 190)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 연면적 25,000㎡, 부지면적 28,000㎡

‘12년 예산 내역

◦ 설계완료 및 착공을 위한 설계비 잔액 26억원 및 시설비 1억원

◦ 비율에 따른 감리비 2억원, 부대비 1억원

편성 사유

◦ 대통령기록관은 「대통령기록물 관리에 관한 법률」 제21조에 따라 설치하는 시설물로서 반드시 설치 필요

◦ '14년 말 준공이 목표이므로 '12년 설계완료 및 착공을 위해 설계비 전액 및 시설비 일부 등 소요예산 편성

추진계획

◦ '12년 : 설계완료 및 공사착공

◦ '13년～ '14년 : 공사 계속 및 준공

국립도서관 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
101,556	20,825	31,105	238	31,343	25,722	△5,383	△17.3	23,666

사업개요

◦ 총사업비 : 1,015억원(건립비 등 836, 부지매입비 179)

※ 당초(‘09년) 940억원 → 1,015억원(증 75억원, ‘11.1.25 실시설계결과 편성)

◦ 사업기간 : ‘08 ～ ’13년(‘13년 하반기 개관 예정)

◦ 사업규모 : 건축 연면적 21,077㎡, 부지면적 29,817㎡

‘12년 예산 내역

◦ 공사 계속추진을 위한 시설비, 공사감리비 등 25,722백만원 편성

- 시설비는 77,947백만원×32% = 25,112백만원(12년말 공정률 70%)

- 공사 공정률에 따라 공사감리비(587백만원) 및 시설부대비(23백만원) 편성

편성 사유

◦ 중앙행정기관 및 국책연구기관 등이 ‘12～’14년까지 이전함에 따라 정책개발․연구활동 지원을 위해 국립도서관 건립을 추진

- ‘09～’10년 설계완료, ‘11년에 공사 착수하여 ‘13년 상반기 공사완료하고, 하반기 개관을 위해 공사에 소요되는 예산편성

추진 계획

◦ ‘11～ ’13. 상반기 : ‘11.7월중 공사 착수하여 ’13.6월까지 공사

◦ ‘13. 하반기 : 국립도서관 개관(운영은 문화관광체육부 국립중앙도서관)

아트센터 건립(신규)

<행특회계>										(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산				2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액		예산 (B)	증감 (B-A)
									%
85,732	-	-	-	-		1,300	1,300		순증	84,432

사업개요

◦ 총사업비 : 857억원(건립비 등 611, 부지매입비 246)

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 2016년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 14,630㎡,  부지면적 35,780㎡

‘12년 예산 내역

◦ 설계공모, 기본설계비 11.5억원 및 실시설계비 1억원(총 17억원)

◦ 감리비 0.5억원(총 26억원)

편성 사유

◦ 정부부처 및 국책연구기관의 세종시 이전이 ‘14년에 마무리될 예정으로 이전공무원 등의 삶에 질 향상과 다양한 계층이 함께 공동체의식 함양할 수 있는 대표적 문화예술 공간인 아트센터 ’16년까지 건립하고자 ‘12년에 설계추진을 위한 소요예산 편성

추진 계획

◦ ’12 : 설계공모 및 설계 착수

◦ ’13 : 설계완료 및 공사 착공

◦ ’14～’16 : 공사 시공 및 준공

시청사 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
120,680	25,196	4,345	-	4,345	45,570	41,225	948.8	45,569

사업개요

◦ 총사업비 : 1,207억원(건립비 957, 부지매입비 250)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 33,212㎡, 부지면적 41,661㎡

‘12년 예산 내역

◦ 시설비 880억원 중 공정률을 감안한 440억원(50%)

◦ 비율에 따른 감리비(15억) 및 부대비(1억)

편성 사유

◦ ‘12.7월 세종특별자치시가 출범함에 따라, ’13년 건립완공을 위해 ’12년에 시설비 및 감리비 등 소요예산 편성

추진 계획

◦ ‘11년 : 설계완료

◦ ‘12～'13년 : 공사 및 준공

교육청사 건립(계속)

<행특회계>										(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산				2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액		예산 (B)	증감 (B-A)
									%
43,718	-	2,916	-	2,916		18,852	15,936		546.5	21,950

사업개요

◦ 총사업비 : 437억원(건립비 등 385, 부지매입비 52)

◦ 사업기간 : 2011년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 13,000㎡,  부지면적 7,665㎡

‘12년 예산 내역

◦ 설계완료를 위한 기본설계비 4억원, 실시설계비 10억원

◦ 공사착공에 따른 시설비 140억(공사추진율 40%)

◦ 시설비 비율에 따른 감리비(8억원) 및 부대비(0.6억원)

◦ 부지비는 총 52억원 중 26억원(50%)

편성 사유

◦ 교육행정서비스 적기 제공을 위해 ’13년 준공을 목표로 ’12년에 잔여설계비 및 시설비(공정률40%) 일부 편성

추진 계획

◦ ’11 : 설계공모 및 기본설계 착수

◦ ’12 : 설계완료 및 공사 착공

◦ ’12～’13 : 공사 시공 및 준공

복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
293,002	67,078	81,977	-	81,977	27,335	△54,642		△66.6	116,612

사업개요

◦ 총사업비 : 2,930억원(건립비 등 2,265, 부지매입비 665)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 8개 복합커뮤니티 센터 건립

‘12년 예산 내역

			(단위 : 백만원)
구 분	2011예산 (A)	2012예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티 합계	81,977	27,335	△54,642	△66.7
- 첫마을 (완료)	45,735	-	△45,735	순 감
- 1-2 생활권(계속)	11,863	10,277	△1,586	△13,4
- 1-4 생활권(계속)	9,285	7,219	△2,066	△22.3
- 1-5 생활권(계속)	11,256	8,057	△3,199	△28.4
- 1-1 생활권A(계속)	758	318	△440	△58.0
- 1-1 생활권B(계속)	755	319	△436	△57.7
- 1-3 생활권(계속)	670	441	△229	△34.2
- 3-2 생활권(계속)	985	421	△564	△57.3
- 3-1 생활권(계속)	670	283	△387	△57.8

◦ 1-2, 1-4, 1-5 생활권 : 건설비 등 34%

◦ 1-1․3, 3-1․2 생활권 : 기본설계비(100%), 실시설계비(50%)

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점을 감안 하여 연차별 예산편성

추진 계획

◦ 1-2, 1-4, 1-5 생활권 : '08～'09(설계), '11～'13(공사), '14(입주)

◦ 1-1, 1-3, 3-1, 3-2 생활권 : '11～'12(설계), '13～'14(공사), '15(입주)

1-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
63,594	19,339	11,863	-	11,863	10,277	△1,586		△13.4	22,115

사업개요

◦ 총사업비 : 636억원(건립비 등 458억원, 부지매입비 178억원)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 부지면적 26,338㎡, 연면적 19,015㎡

‘12년 예산 내역

◦ ’12년 공사업무 계속 수행을 위해 시설비, 감리비 및 부대비 10,277백만원 편성

- 시설비 9,968백만원, 감리비 277백만원, 부대비 32백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.3)을 감안하여 연차별 예산편성

추진 계획

◦ '08～'09 : 설계공모 및 설계

◦ '11～'14 : 공사시행 및 개관

1-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
38,048	10,715	9,285	-	9,285	7,219	△2,066		△22.3	10,829

사업개요

◦ 총사업비 : 380억원(건립비 등 284억, 부지매입비 96억)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 부지면적 17,667㎡, 연면적 11,951㎡

‘12년 예산 내역

◦ 건축공사 본격시행에 따른 시설비와 공사감리비 및 시설부대비를  포함하여 총 7,219백만원 편성

- 시설비 6,693백만원, 감리비 500백만원, 부대비 26백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('13.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '08～'10 : 설계공모 및 설계

◦ '11～'13 : 공사시행 및 개관

1-5생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
42,204	10,805	11,256	-	11,256	8,057	△3,199		△28.4	12,086

사업개요

◦ 총사업비 : 422억원(건립비 등 327억, 부지매입비 95억)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 부지면적 14,982㎡, 연면적 13,461㎡

‘12년 예산 내역

◦ 건축공사 본격시행에 따른 시설비와 공사감리비 및 시설부대비를  포함하여 총 8,057백만원 편성

- 시설비 7,522백만원, 감리비 500백만원, 부대비 35백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('13.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '08～'10 : 설계공모 및 설계

◦ '11～'13 : 공사시행 및 개관

1-1생활권(A) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
26,855	4,829	758	-	758	318	△440		△58.0	20,950

※ ‘13년 : 8,210백만원,  ’14년 : 12,740백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 268억원(건립비 등 214억, 부지매입비 54억)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,057㎡, 연면적 12,380㎡

‘12년 예산 내역

◦ 사업이 정상 진행됨에 따라 설계비와 설계감리비를 포함하여 총 318백만원 편성

- 실시설계비 279백만원, 설계감리비 39백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '09     : 부지매입

◦ '11～'12 : 설계공모 및 설계

◦ '13～'14 : 공사시행 및 개관

1-1생활권(B) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
26,978	4,940	755	-	755	319	△436		△57.7	20,964

※ ‘13년 : 8,209백만원,  ’14년 : 12,755백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 270억원(건립비 등 214억, 부지매입비 56억)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,380㎡

‘12년 예산 내역

◦ 사업이 정상 진행됨에 따라 설계비와 설계감리비를 포함하여 총 319백만원 편성

- 설계비 280백만원, 감리비 39백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '09      : 부지매입

◦ '11～'12 : 설계공모 및 설계

◦ '13～'14 : 공사시행 및 개관

1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
26,942	4,772	670	-	670	441	△229		△34.2	20,059

※ ‘13년 : 17,227백만원,  ’14년 : 3,832백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 269억원(건립비 등 214억, 부지매입비 55억)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,109㎡, 연면적 12,380㎡

‘12년 예산 내역

◦ 건축공사 본격시행에 따른 시설비와 공사감리비 및 시설부대비를  포함하여 총 441백만원 편성

- 실시설계비 237백만원

- 감리비 181백만원, 부대비 23백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.3)을 감안 하여 연차별 예산편성

추진 계획

◦ '09      : 부지매입

◦ '11～'12 : 설계공모 및 설계

◦ '12～'14 : 공사시행 및 개관

3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
41,584	6,913	985	-	985	421	△564		△57.3	33,265

※ ‘13년 : 13,123백만원,  ’14년 : 20,142백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 416억원(건립비 등 339억, 부지매입비 77억)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 11,335㎡, 연면적 19,840㎡

‘12년 예산 내역

◦ 사업이 정상 진행됨에 따라 실시설계비와 설계감리비를  포함하여 총 421백만원 편성

- 실시설계비 365백만원, 56백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '09～'10 : 부지매입

◦ '11～'12 : 설계공모 및 설계

◦ '13～'14 : 공사시행 및 개관

3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
26,797	4,765	670	-	670	283	△387		△57.8	21,079

※ ‘13년 : 8,298백만원,  ’14년 : 12,781백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 268억원(건립비 등 215억, 부지매입비 53억)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,895㎡, 연면적 12,380㎡

‘12년 예산 내역

◦ 사업이 정상 진행됨에 따라 실시설계비와 설계감리비를  포함하여 총 283백만원 편성

- 실시설계비 237백만원, 설계감리비 46백만원

편성 사유

◦ 단계별 개발계획에 따른 사업추진일정과 주민입주시점('14.8)을 감안하여 연차별 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ '09      : 부지매입

◦ '11～'12 : 설계공모 및 설계

◦ '13～'14 : 공사시행 및 개관

1 생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
37,982	7,448	3,041	1,297	4,338	12,586	9,545		313.9	13,610

사업개요

◦ 총사업비 : 380억원(건립비 등 311, 부지매입비 69)

◦ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 15,120㎡, 부지면적 10,125㎡

‘12년 예산 내역

◦ 공사시행을 위한 시설비 및 공사감리비 등 12,586백만원 편성

- 시설비 11,654백만원, 감리비 900백만원, 부대비 32백만원

편성 사유

◦ 시민의 건강․편리한 생활을 위해 복지 및 의료시설 등 필요

◦ 첫마을('11년 하반기), 시범생활권('12년말), 지방행정타운 등 인구 유입시기 등을 고려, '13년 준공을 위한 소요액 편성 필요

추진 계획

◦ 설계 : '10～'11, 공사

◦ 공사 :  '11말～'13

◦ 개관 : '14

2 생활권 광역복지지원센터 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
47,231	-	-	-	-	1,600	1,600		순증	45,631

※ ‘13년 : 7,942백만원,  ’14년 : 25,663백만원, ’15년 : 12,026백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 472억원(건립비 등 369, 부지매입비 103)

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : 건축 연면적 15,000㎡, 부지면적 15,000㎡

‘12년 예산 내역

◦ 공사시행을 위한 시설비 및 공사감리비 등 1,600백만원 편성

- 기본설계비(100%) 645백만원, 실시설계비(21%) 200백만원

- 부지매입비(6%) 659백만원, 감리비 96백만원

편성 사유

◦ 2-1생활권 및 2-2생활권의 주민입주시기(2015년)에 맞추어

준공할 필요가 있으므로 연차별 소요액 반영 필요

추진 계획

◦ 설계 : '12～'13, 공사 : '13～'15, 개관 : '15

정책연구개발 및 관리(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	2,680	400	332	732	400	-		-	400

사업개요

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

◦ 사업내용 : 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

‘12년 예산 내역

◦ 도시계획, 시공, 건축, 에너지, 수목, 습지 등 6개부문 이산화탄소 감축량 추정 및 세부 시행방안 : 1억원

◦ 한문화단지 조성방안 수립 : 0.5억원

◦ 과학비즈니스밸트 연계 발전방안 수립 : 1억원

◦ 개발계획 변경 수립 용역 : 1.5억원

편성 사유

◦ 전부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 현안 또는 추진 과제의 해결을 위해 편성

추진 계획

◦ ‘12. 1 ～ : 정책연구 용역과제 선정 및 용역수행

행정효율성증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	800	208	-	208	198	△10	△4.8	198

사업개요

◦ 총사업비 :  -

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

◦ 사업규모 : 직원 연찬회, 워크숍, 교육 등

‘12년 예산 내역

◦ 일반수용비 : 83백만원

- 직원 연찬회 개최 15백만원, 행복아카데미 운영 11백만원

- 상시학습체제 운영에 따른 직원직무능력 향상 교육비 : 57백만원

◦ 특근매식비 : 2.5백만원(워크숍 운영)

◦ 국내여비 : 40백만원(직원직무능력 향상 교육여비)

◦ 국외업무여비 : 56백만원(우수직원 및 정책과제담당자)

◦ 사업추진비 : 10백만원(11개 학습조직활동 운영지원)

◦ 포상금등 : 6.5백만원

편성 사유

◦ 전 부처 공통 사업으로 직원 역량개발을 위해 편성 필요

추진 계획

◦ ‘12. 1 ～ : 직원 워크숍 등 개최

건설청 행정정보시스템 고도화사업(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	486	428	-	428	420	△8	△1.9	420

□ 사업개요

◦ 사업기간 : ‘10년～

◦ 사업규모 : 보안강화 사업, 서버 등 노후장비 교체

◦ 사업내용

- 내용연한(5년)이 경과 노후 장비 교체 및 정보보안 시스템 강화

□ ‘12년 예산 내역

◦ 내용연한이 도래한 노후장비 및 S/W 중 주요장비 등 우선교체

편성내용	’12년도 예산
▪ 내․외부망 방화벽 장치(3대) ▪ 홈페이지 웹 서버(1대) ▪ 내․외부망 디스크 어레이(2대) ▪ L4 스위치(1대) 총7종 교체	420백만원

□ 편성 사유

◦ 내용연한(5년)이 도래한 장비 중 주요장비를 적기에 교체하여 각종 장애를 사전에 예방하고 정보보안을 강화함으로써 원활한 업무수행

※ 물품관리법 제16조의2에 따른 조달청 고시 제2009-37호

□ 추진 계획

◦ '11년 : 1차 교체, '12년 : 2차 교체, '13년～'14년 : 3, 4차 교체

자족기능 유치지원(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	5,753	1,102	-	1,102	1,200	98	8.9	1,200

사업개요

◦ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 자족기능유치 관련 홍보 활동, 투자설명회 개최 등

‘12년 예산 내역

◦ 자족기능 유치 관련 홍보 : 550백만원

- 방송 300백만원, 신문 120백만원, 부동산 전문 매체 30백만원

투자유치 사이버상담센터․웹사이트 홍보 100백만원

◦ 투자자 설명회 : 350백만원

- 국내 설명회 300백만원, 해외 설명회 50백만원

◦ 투자유치 영상물 제작 : 250백만원

◦ 투자유치 자료 및 변호사 자문․자료번역 등  : 20백만원

◦ 차량 임차료 : 30백만원

편성 사유

◦ 2012년부터 정부기관 이전 및 첫마을 입주와 민간아파트가 본격 건설됨에 따라 도시의 자족성 확보 필요

◦ 세종시의 국민이해도를 높이고 민간투자자 및 해외 투자자를 위한 마케팅 등 투자유치활동을 위한 예산 소요

추진 계획

◦ ‘12.1 ～  : 투자유치 활동

문화재 보수정비 및 수집(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (C-A)
							%
-	900	450	173	623	100	△350	△77.8	100

사업개요

◦ 사업기간 : 2009년 ～ (계속)

◦ 사업규모 : 건설청 소장유물(지정문화재 6건 16점 포함) 등

‘12년 예산 내역

◦ 문화재관리비용(건설청 소장유물)            0.5억원

◦ 문화재 수집                                0.5억원

편성 사유

◦ 도시 건설과정에서 예정지내 산재하는 문화재 유출 및 훼손을 방지하기 위한 문화재 관리비용 필요

◦ 국립박물관에 전시될 유물의 조기 확보를 위한 문화재 수집 예산 편성 필요

추진 계획

◦ 2012. 3. : 유물수집공고, 유물관리계획 수립

◦ 2012. 6. : 유물평가회의 개최, 유물관리사업 시행

◦ 2012. 9. : 유물구입

공동구 설치(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
64,713	26,546	5,200	-	5,200	6,200	1,000	19.2	26,767

※  ‘13년 : 8,900백만원, ’14년 : 8,900백만원, ‘15년 : 8,949백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 3,237억원(국고 647억원)

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : L = 27.67㎞

※ 간선 : 20.37㎞, 지선 : 5.0㎞, 환경기초시설연결로 : 2.3㎞

◦ 지원형태 : 국고보조(총사업비의 20%)

◦ 사업시행주체 : 한국토지주택공사

‘12년 예산 내역

◦  ’12년 소요액 31,000백만원의 20%인 6,200백만원

편성 사유

◦ 공동구는 도로의 잦은 굴착으로 인한 예산낭비를 방지하기 위해 정부가 권장하는 사업으로 '12년 소요액 반영 필요

추진 계획

◦ ‘12년에 총 27.67㎞중  10.7km를 완료하고 기 착수된 1.8㎞ 계속시행 및 ‘12년 4.6㎞ 신규착수

종합사업관리체계 구축․운영(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
45,000	5,500	1,500	-	1,500	1,500	-	-	36,500

※ ‘13년 : 2,000백만원,  ’14년 : 4,000백만원,  ‘15이후 : 30,500백만원

사업개요

◦ 총사업비 : 450억원(인건비․경비․기술료 265억원, 제경비 등 185억원)

※ 인구 50만명 유입을 목표로 한 행정도시 건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위해 종합사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 사업기간 : 2008년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 지원형태 : 직접수행

‘12년 예산 내역

◦ ’12.1～‘12.12 기간 중 전문기관 활용 소요액 15억원

- 직접인건비 4.4억원,  제경비 5.0억원,  기술료 2.8억원,

직접경비 1.5억원,  부가가치세 1.3억원

편성 사유

◦ 행정도시 건설사업은 장기간에 걸친 대규모 국책사업으로 매우 복잡하고 다양한 사업주체가 참여함에 따라 체계적인 관리가 필요

- 공정, 사업비, 설계관리 등 과학적인 선진관리기법을 도입 시행

※ 특별법 제39조에 의해 사업의 총괄․조정기능은 건설청장이 수행

추진 계획

◦ ‘12년 상반기 중 종합사업관리 최고 전문기관과 협약체결 추진

행복아파트 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
49,680	-	12,075	-	12,075	18,002	5,927	49.1	19,603

사업개요

◦ 총사업비 : 497억원(건립비 등 415,  부지매입비 82)

◦ 사업기간 : 2011년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 400세대(전용39㎡ - 100세대), (전용51㎡ - 150세대), (전용59㎡ - 150세대)

‘12년 예산 내역

◦ 2차년도 사업추진으로 ‘13년 완료를 위해서는 총 시설비의 45% 수준인 17,260백만원 편성

※ 시설공사(45% 수준) 추진에 따른 공사 감리비 702백만원 및 부대비 40백만원 편성 편성

편성 사유

◦ 예정지역내 1억미만 소액 보상자의 조기 안정적 주거정착 지원을 위한 사업으로 ‘13년도 완공을 위해 연차별 소요액 반영 필요

추진 계획

◦ ’11. 6월～12월 : 기본 및 실시설계,  ‘12. 1월～’13. 12월 : 건축공사 추진

경로복지관 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
9,991	-	4,142	-	4,142	3,322	△820	△19.8	2,527

사업개요

◦ 총사업비 : 100억원(건립비 등 67,  부지매입비 33)

◦ 사업기간 : 2011년 ～ 2013년

◦ 사업규모 : 100세대(전용26㎡ - 50세대), (전용34㎡ - 50세대)

‘12년 예산 내역

◦ 2차년도 사업추진으로 ‘13년 완료를 위해서는 총 시설비의 52% 수준인 3,136백만원 편성

※ 시설공사(52% 수준) 추진에 따른 시설공사 감리비 179백만원 및 부대비 7백만원(52%) 편성 편성

편성 사유

◦ 예정지역내 65세이상 무주택 저소득층(기초수급자 등)독거노인 등조기 안정적 주거정착 지원을 위하여 필요한 사업으로 ‘13년도 완공을 위해 연차별 소요액 반영 필요

추진 계획

◦ ’11. 6월～12월 : 기본 및 실시설계,  ‘12. 1월～’13. 12월 : 건축공사 추진

은하수공원시설 운영 및 관리(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산			2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
11,934	4,800	4,509	-	4,509	2,625	△1,884	△41.8	-

사업개요

◦ 총사업비 : 120억원

◦ 사업기간 : 2010년 ～ 2012년

◦ 사업규모 : 은하수공원 장사시설(국유재산) 운영

- 장례식장 10실, 화장장 10기, 봉안당 21,442기, 자연장 72,000㎡

‘12년 예산 내역

◦ 은하수공원 장사시설 운영․관리에 필요한 관리위탁비 등 2,625백만원

- 인건비 1,127백만원, 연료비 280백만원, 전력비 129백만원, 유지관리비 659백만원, 기타경비 421백만원, 사업추진비 9백만원

편성 사유

◦ 예정지역내 미이장 분묘 8,500기의 조기 이전을 통한 원활한 도시건설 지원과 전국 화장 및 봉안 수요에 대처하고

※ 전국 화장율 증가 추이 : 42.5%(´02) ⇒ 52.6%(´05) ⇒ 64.5%(´09)

◦ 지역주민의 死後대책을 위한 필수 공공복지시설의 역할을 수행하기 위해 장사시설의 운영․관리에 소요되는 예산편성 필요

추진 계획

◦ ‘12.1～6월말 관리위탁을 통해 운영․관리

행정도시건설 홍보(사업분리)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후 (매년)
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산	증감 (C-A)
								%
-	-	-	-	-	647	647		순증	650

사업개요

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 2030년

◦ 사업규모 : 도시마케팅, 도시건설과정 홍보,투자유치지원

‘12년 예산 내역

◦ 도시건설과정 홍보 : 150백만원

◦ 국민참여 이벤트 : 100백만원

◦ 홈페이지 개편 및 운영 : 100백만원

◦ 언론 등 저작권  : 100백만원

◦ CI활용 기념품 제작 등 : 47백만원

◦ 홍보컨설팅․영상물제작 : 150백만원

편성 사유

◦ ‘12년 국무총리실 등 정부기관 이전 및 첫마을 주민입주에 따른 도시 활성화를 위한 일반 홍보비 편성 필요

추진 계획

◦ ‘12년 : 중앙행정기관 1단계 이전 및 첫마을 주민입주 홍보

◦ ‘13년 : 중앙행정기관 2단계 이전 등 홍보

예정지역 주민 직업전환교육(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2010년 까지	2011년 예산			2012년 예산				2013년 이후
		본예산 (A)	이/전용	현액	예산	증감 (C-A)
								%
4,100	2,568	766	-	766	766	-		-	-

사업개요

◦ 총사업비 : 41억원

◦ 사업기간 : 2007년～2012년

◦ 사업규모 : 직업전환교육 1,357명(‘11년 230명)

‘12년 예산 내역

◦ 위탁훈련기관에 지급할 훈련비 3.5억원

◦ 훈련생에게 지급할 교통비․식비․훈련수당 등 4.1억원

편성 사유

◦ 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 제54조 및 동법 시행령 제28조의2에 따른 사업으로 ‘11년 수준의 예산 편성 필요

추진 계획

◦ ’12. 1～ : 직업전환교육 시행(계속)