2013회계연도

세입세출 결산개요

2014

행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반 현황	1

Ⅱ. 2013회계연도 세입․세출 예산	7

Ⅲ. 2013회계연도 세입․세출 결산	11

Ⅳ. 주요사업별 결산내역	19

1. 중앙행정기관 건립	21

2. 행정지원센터 건립	22

3. 광역교통시설 건설	23

4. 대통령기록관 건립	41

5. 국립도서관 건립	42

6. 아트센터 건립	43

7. 시청사 건립	44

8. 교육청 청사 건립	45

9. 소방서 청사 건립	46

10. 복합커뮤니티센터 건립	47

11. 광역복지지원센터 건립	56

12. 행복아파트 건립	59

13. 경로복지관 건립	60

14. 정책연구개발 및 관리	61

15. 행정효율성 증진 및 능력개발	62

16. 행정도시건설 홍보	63

17. 건설청 행정정보시스템 고도화	64

18. 자족기능 유치지원	65

19. 문화재 보수정비 및 수집	66

20. 공동구 설치	67

21. 종합사업관리체계 구축	68

22. 건축허가,(임시)사용승인 현장조사,검사업무 대행	69

Ⅴ. 재무결산 설명 자료	71

1. 재무제표 결산 개요	73

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅰ		일반 현황

1. 행정중심복합도시건설청 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 전담

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 중앙행정기관 및 정부출연 연구기관 이전을 위한 지원 등

□ (조 직) 정원 146명 (1관 2국 1단 14과 2팀 1사무소, ’14.6월말 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계
정원	1	5	4	21	44	41	13	4	13	146
현원	1	4	4	22	44	36	20	12	3	146

2. 행정중심복합도시 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (단계별 개발) 2007~2030년까지 3단계로 도시 건설

□ (주요사업) 세종시 남측에 인구 50만명의 복합형 자족도시 건설

ㅇ 36개 중앙행정기관 및 소속기관(12,760명)과 16개 정부출연 연구기관(3,435명)을 ’12년부터 ’14년에 걸쳐 단계적 이전

ㅇ 부지 조성(72.91㎢), 광역도로(13개)․내부도로(338km) 건설, 공동구(전력, 냉난방 등)․U-City 구축, 근린공원․자전거도로 등 조성

ㅇ 국립도서관, 행정지원센터, 대통령기록관, 시청사 등 공공시설 및 광역복지․복합커뮤니티센터, 아트센터 등 문화․복지시설 건립

□ 총사업비 : 22.5조원 (정부재정 8.5조* + LH 14조)

* 광역교통시설 등 3.15조, 중앙행정기관 1.6조, 공공청사․공공시설 등 3.75조

3. 예산 현황

□ 안정적인 재원 확보를 위해 행복도시건설 특별회계를 운용

ㅇ 금년 예산은 ’13년 대비 17.1% 감소한 6,987억원 편성

* ’13년 이월액을 포함한 금년 예산현액은 7,958억원

□ 6월말 현재 금년 현액 7,958억원 대비 52.7%(4,191억원) 집행

ㅇ 신속한 사업추진을 위해 설계․공사발주 등 사전절차를 최대한 단축하고, ‘예산집행특별점검단’ 운영을 통해 집행상황을 수시 점검

《 ’14년 예산 및 집행내역 》

(단위 : 억원, %)

사 업 명	예산현액 (이월액 포함)	집행액 (6월말 기준)	집행률	비 고
합 계	7,958	4,191	52.7
중앙행정기관 건립	3,452	1,725	50.0	- 중앙행정기관, 행정지원센터 등
광역교통시설 건설	1,919	1,221	63.6
국가․지방행정시설 건립	1,182	715	60.5	- 대통령기록관, 시청사, 교육청사 등
복합시설 건립	821	212	25.8	- 복합커뮤니티센터, 광역복지지원센터
기타 사업	435	245	56.3
인건비, 기본경비 등	149	73	49.0

Ⅱ. 2013회계연도 세입 ․ 세출 예산

Ⅱ		2013회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’12년 (A)	’13년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	802,753	842,450	39,697	4.9
	- 건물대여료	83	-	△83	△100.0
	- 기타재산수입	21	-	△21	△100.0
	- 기타잡수입	2,000	-	△2,000	△100.0
	- 전년도이월금	58,400	84,472	26,072	44.6
	- 일반회계 전입금	742,249	757,978	15,729	2.1
세출	◦ 일반회계	742,249	757,978	15,729	2.1
	- 전출금	742,249	757,978	15,729	2.1
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	802,753	842,450	39,697	4.9
	- 인 건 비	9,567	10,075	508	5.3
	- 기본경비	3,575	3,467	△108	△3.0
	- 연금부담금	869	1,105	236	27.2
	- 주요사업비	788,742	827,803	39,061	5.0

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’12년 (A)	’13년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	802,753	842,450	39,697	4.9
중앙행정기관 건립	405,747	481,914	76,167	18.8
광역교통시설 건설	192,692	196,203	3,511	1.8
국가행정시설 건립	48,980	50,572	1,592	3.3
지방행정시설 건립	64,422	12,762	△51,660	△80.2
복합커뮤니티센터 건립	27,335	47,291	19,956	73.0
광역복지지원센터 건립	14,186	16,034	1,848	13.0
기타 사업비	35,380	23,027	△12,353	△34.9
인건비․경비․연금부담금	14,011	14,647	636	4.5

Ⅲ. 2013회계연도 세입 ․ 세출 결산

Ⅲ		2013회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2013	842,450	807,641	807,640	95.9	100.0		-	1
2012	802,753	1,004,234	1,004,234	125.1	100.0		-	-
증감률	4.9	△19.6	△19.6	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 807,641백만원 중 807,640백만원을 수납 하였으며,   1백만원은 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계로부터의 전입금 694,530백만원, 전년도 이월금 93,419백만원, 경상이전수입 17,243백만원, 재산수입 2,243백만원, 잡수입 181백만원, 위약금 19백만원, 과태료 5백만원임

* 도로 용지보상 소송비용 환수액으로 납부자 거소불명 및 재력부족으로 미수납

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	842,450	807,641	807,640	-	1
재산수입	-	2,243	2,243	-	-	보조사업비 이자발생액 등
경상이전수입	-	17,268	17,267	-	1	과태료, 위약금, 보조사업비 정산 반환금, 소송비용 환수액 등
잡수입	-	181	181	-	-	청사 전기설비 설치지원금
전년도이월금	84,472	93,419	93,419	-	-	전년도이월금
정부내부수입	757,978	694,530	694,530	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2013	842,450	916,770	758,847	90.1	82.8	97,107		60,816
2012	802,753	1,002,308	910,815	113.5	90.9	74,320		17,174
증감률	4.9	△8.5	△16.7	-	-	30.7		254.1

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 916,770백만원의 82.8%인 758,847백만원 집행, 10.6%인 97,107백만원 이월, 6.6%인 60,816백만원을 불용하였음

* 예산현액(916,770백만원) : ’13예산(842,450) + 전년도이월액(74,320)

ㅇ ’12년도에 비해 이월․불용액 증가는

-  ’13년도 하반기부터 정부의 세수부족으로 기획재정부 등과 협의를 거쳐 세수에 맞춰 불용규모를 확대함에 따라 발생하였음

* ’12년도(집행90.9%, 이월7.4, 불용1.7) → ’13년도(집행82.8, 이월10.6, 불용6.6)

□ 집행액은 758,847백만원(82.8%)으로서

ㅇ 중앙행정기관  412,078백만원,  광역교통시설 159,038백만원

ㅇ 복합커뮤니티   50,331백만원,  국가행정시설  41,554백만원

ㅇ 지방행정시설   39,351백만원,  광역복지센터   8,575백만원

ㅇ 인건비, 기본경비, 기타 사업에서  47,920백만원이 발생하였음

□ 이월액 97,107백만원(10.6%)은 ’14년도 완공사업 이월, 절대공기 부족 및 기본경비 10% 범위 내 이월이 가능함에 따라

ㅇ 중앙행정기관  69,964백만원,  지방행정시설  8,756백만원

ㅇ 국가행정시설   6,763백만원,  광역복지센터  4,771백만원

ㅇ 복합커뮤니티   2,805백만원,  광역교통시설  2,523백만원

ㅇ 기타 사업에서 1,266백만원

ㅇ 기본경비 259백만원을 이월하였음

□ 불용액 60,816백만원(6.6%)은 정부 세수부족으로 기획재정부와 협의를 거친 불용액 및 계약 낙찰차액 등이며

ㅇ 광역교통시설  45,004백만원,  국가행정시설  5,821백만원

ㅇ 중앙행정기관   2,902백만원,  복합커뮤니티  2,411백만원

ㅇ 지방행정시설   2,061백만원,  광역복지센터  1,060백만원

ㅇ 인건비, 기본경비, 기타 사업에서 1,557백만원이 발생하였음

□ 전용액 40,302백만원의 주요내용은

ㅇ 국립도서관 시설비 9,038백만원을 확보하기 위하여

- 1-1생활권(A) 복합커뮤니티센터 시설비에서 1,500백만원, 1-1생활권(B) 복합커뮤니티센터 시설비에서 2,400백만원, 1-3생활권 복합커뮤니티센터 시설비에서 4,500백만원, 1생활권 광역복지지원센터 시설비에서 638백만원을 전용하였음

ㅇ 시청사 시설비 20,716백만원을 확보하기 위하여

- 중앙행정기관 시설비에서 15,636백만원, 대통령기록관 시설비에서 5,080백만원을 전용하였음

ㅇ 교육청 청사 시설비 7,000백만원 및 토지매입비 1,800백만원을  확보하기 위하여

- 행정지원센터 시설비 3,773백만원, 대통령기록관 시설비 3,227   백만원을 시설비로 전용하였으며,

- 1생활권 광역복지센터 시설비 1,800백만원을 토지매입비로 전용하였음

ㅇ 1-2생활권 복합커뮤니티센터 시설비 700백만원 확보를 위하여   1생활권 광역복지지원센터 시설비에서 700백만원을 전용하였으며

ㅇ 1-4생활권 복합커뮤니티센터 시설비 934백만원 확보를 위하여   1생활권 광역복지지원센터 시설비에서 934백만원을 전용하였음

ㅇ 행정도시건설 홍보 연구개발비 100백만원 확보를 위하여 동 사업 일반수용비에서 100백만원을 전용하였음

ㅇ 또한, 인건비 직급보조비 14백만원 확보를 위하여 기본경비 특근매식비에서 14백만원을 전용․조치하였음

【 주요사업별 세출결산 내역 】

□ 예산현액 916,770백만원 대비 82.8%인 758,847백만원 집행, 10.6%인 97,107백만원을 이월, 6.6%인 60,816백만원을 불용하였음

(단위 : 백만원, %)

구 분	’13예산 (A)	전년 이월액	전 용	예산현액 (B)	집행액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
계	842,450	74,320	±40,302	916,770	758,847	82.8	97,107	10.6	60,816	6.6
중앙행정기관	457,631	21,331	-15,636	463,326	396,125	85.5	64,298	13.9	2,903	0.6
행정지원센터	24,283	1,109	-3,773	21,619	15,953	73.8	5,666	26.2	-	-
광역교통시설	196,203	10,362	-	206,565	159,038	77.0	2,523	1.2	45,004	21.8
대통령기록관	33,090	296	-8,307	25,079	13,048	52.0	6,352	25.3	5,679	22.7
국립도서관	16,252	2,499	9,038	27,789	27,788	100.0	-	-	1	-
아트센터	1,230	40	-	1,270	717	56.5	412	32.4	141	11.1
시청사	5,388	4,379	20,716	30,483	23,859	78.3	5,040	16.5	1,584	5.2
교육청 청사	5,019	3,512	8,800	17,331	13,178	76.0	3,716	21.4	437	2.6
소방서 청사	2,355	-	-	2,355	2,315	98.3	-	-	40	1.7
복합커뮤니티센터	47,291	15,023	+1,634 -8,400	55,548	50,331	90.6	2,805	5.0	2,412	4.4
광역복지지원센터	16,034	2,445	-4,072	14,407	8,576	59.5	4,771	33.1	1,060	7.4
정책연구개발	340	222	-	562	330	58.7	168	29.9	64	11.4
행정효율성증진	198	-	-	198	127	64.1	-	-	71	35.9
행정도시건설홍보	615	17	±100	632	472	74.7	62	9.8	98	15.5
행정시스템고도화	400	-	-	400	397	99.3	-	-	3	0.7
자족기능유치지원	950	-	-	950	694	73.1	-	-	256	26.9
문화재보수정비	100	-	-	100	86	86.0	-	-	14	14.0
공동구 설치	3,000	-	-	3,000	3,000	100.0	-	-	-	-
종합사업관리체계	1,911	157	-	2,068	1,915	92.6	93	4.5	60	2.9
행복아파트	12,091	10,855	-	22,946	22,285	97.1	454	2.0	207	0.9
경로복지관	3,322	1,794	-	5,116	4,620	90.3	488	9.5	8	0.2
건축허가,검사	100	-	-	100	43	43.0	-	-	57	57.0
인건비, 기본경비 등	14,647	279	±14	14,926	13,950	93.5	259	1.7	717	4.8

Ⅳ. 주요사업별 결산내역

Ⅳ		주요사업별 결산내역

1		중앙행정기관 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
401,851	457,631	21,331	△15,636	463,326	396,125	85.5	64,298	13.9	2,903	0.6	218,525

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,767,131백만원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2014

◦ 사업규모 : 부지 596천㎡, 연면적 586천㎡

◦ 사업내용 : 9부2처2청 등 36개 중앙행정기관('10.8, 고시)

□ 결산내역

◦ 예산현액 463,326백만원 중 85.5%인 396,125백만원(사업추진비 9, 시설비 387,549, 감리비 7,912, 부대비 655) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 시청사 시설비 부족분을 청사 시설비에서 15,636백만원 전용

(이월) 도급액․관급자재비 이월에 따라 건설비 64,298백만원(기본설계비 189, 실시설계비 289, 시설비 61,829, 감리비 1,733, 부대비 258) 이월

(불용) 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액 및 2단계 준공 정산잔액 등 2,903백만원(사업추진비 1, 기본설계비 32, 실시설계비 24, 시설비 2,844, 부대비 2) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 36,934백만원(설계 477, 시설 35,061, 감리 1,216, 부대 180) 집행

◦ 잔액 27,364백만원(42.6%)은 ’14.10월말까지 집행완료 예정

2		행정지원센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,896	24,283	1,109	△3,773	21,619	15,953	73.8	5,666	26.2	-	-	54,672

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 79,712백만원

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2014

◦ 사업규모 : 부지 30,522㎡, 연면적 24,200㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 공동이용시설(국제회의장, 전시실, 브리핑실 등)

□ 결산내역

◦ 예산현액 21,619백만원 중 73.8%인 15,953백만원(시설비 14,877,
감리비 1,022, 부대비 54) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 교육청사 시설비 부족분을 지원센터 시설비에서 3,773백만원 전용

(이월) 도급액․관급자재비 이월에 따라 건설비 5,666백만원(시설비 5,245, 감리비 342, 부대비 79) 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 4,979백만원(시설 4,578, 감리 342, 부대 59) 집행완료

◦ 잔액 687백만원(12.1%)은 ’14.8월말까지 집행완료 예정

3		광역교통시설 건설(총괄)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
192,692	196,203	10,362	±11,010	206,565	159,038	77.0	2,523	1.2	45,004	21.8	189,322

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 7,822억원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2030

◦ 사업규모 : 도로 13개 노선(113km), 입체교차로 등

◦ 사업내용 : 행복도시와 전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 206,565백만원 중 77.0%인 159,038백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 사업별 추진현황에 따라 토지매입비, 시설비 등 11,010백만원 조정

(이월) 토지매입비 미집행액 및 절대공기 부족에 따른 건설비 등   사업비 2,523백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 사업비 45,004백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 668백만원(토지매입비 313, 시설비 355) 집행완료

◦ 잔액 1,855백만원(73.5%)은 ’14.8월말까지 집행완료 예정

3-1		행정도시~오송역 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
15,735	-	153	-	153	131	85.6	-	-	22	14.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 313,289백만원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2013

◦ 사업규모 : L=9.00km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 고속철도 오송역을 연결하는 도로 건설 사업(6차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 153백만원 중 85.6%인 131백만원(토지매입비 103, 시설비 22, 부대비 6) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 완료사업으로 토지매입비 집행 잔액 22백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-2		행정도시~대전유성 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
512	-	396	-	396	379	95.7	-	-	17	4.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 227,586백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2013

◦ 사업규모 : L=8.78km, 8차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 대전시 유성구를 연결하는 도로건설 사업(8차로 확장)

□ 결산내역

◦ 예산현액 396백만원 중 95.7%인 379백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 완료사업으로 토지매입비 집행 잔액 17백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-3		행정도시~대덕테크노밸리 연결도로(1구간)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
32,650	59,790	65	-	59,855	52,771	88.2	26	0.04	7,058	11.8	54,367

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 256,914백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2015

◦ 사업규모 : L=9.20km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕 테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업(6차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 59,855백만원 중 88.2%인 52,771백만원(토지매입비 5,250, 시설비 45,836, 감리비 1,607, 시설부대비 78) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 관급자재 구매대금 지급을 위한 시설비 26백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 등 7,058백만원(토지매입비 1,250, 시설비 5,060, 감리비 693, 부대비 55) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 2월말까지 시설비 26백만원 전액 집행완료

3-4		행정도시~대덕테크노밸리 연결도로(2구간)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
32,270	50,888	472	-	51,360	46,117	89.8	-	-	5,243	10.2	43,893

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 166,330백만원

◦ 사업기간 : 2010 ~ 2015

◦ 사업규모 : L=4.99km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업(6차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 51,360백만원 중 89.8%인 46,117백만원(토지매입비 13,500, 기본설계비 245, 시설비 31,308, 감리비 1,023, 부대비 41) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 등 5,243백만원(기본설계비 5, 시설비 4,997, 감리비 204, 부대비 37) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-5		행정도시~정안IC 연결도로(1공구)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
40,005	-	2,928	-	2,928	2,583	88.2	-	-	345	11.8	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 173,015백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2013

◦ 사업규모 : L=7.52km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 정안IC를 연결하는 도로건설 사업(4차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,928백만원 중 88.2%인 2,583백만원(토지매입비 52, 시설비 2,217, 감리비 266, 부대비 48) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 완료사업으로 집행잔액 345백만원(토지매입비 311, 시설비 24, 감리비 8, 부대비 2) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-6		행정도시~정안IC 연결도로(2공구)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
22,568	-	4,084	-	4,084	3,386	82.9	-	-	698	17.1	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 133,094백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2013

◦ 사업규모 : L=7.74km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 정안IC를 연결하는 도로건설 사업(4차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 4,084백만원 중 82.9%인 3,386백만원(토지매입비 3, 시설비 3,098, 감리비 285) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 완료사업으로 집행잔액 698백만원(토지매입비 686,

시설비 12) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-7		행정도시~공주시 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
14,212	24,212	206	△7,681	16,737	3,006	18.0	71	0.4	13,660	81.6	7,321

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 121,918백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=6.30km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 16,737백만원 중 18.0%인 3,006백만원(기본설계비 76, 실시설계비 49, 시설비 2,454, 감리비 417, 시설부대비 10) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 타 사업으로 시설비․감리비 7,681백만원(공주시 시설비 7,535, 감리비 146 → 청원IC 시설비 7,535, 감리비 146) 조정

(이월) 관급자재 구매대금 지급 및 건설폐기물 처리용역 절대공기 부족에 따라 시설비 71백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 설계 집행잔액 등 13,660백만원(실시설계비 1, 시설비 13,101, 감리비 448, 시설부대비 110) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 2월말까지 시설비 71백만원 전액 집행완료

3-8		행정도시~청원IC 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,300	9,690	611	10,281	20,582	14,642	71.1	406	2.0	5,534	26.9	11,068

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 65,614백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2015

◦ 사업규모 : L=3.33km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 청원IC를 연결하는 국지도96호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 20,582백만원 중 71.1%인 14,642백만원(토지매입비 7,461, 시설비 6,616, 감리비 558, 부대비 7) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지매입비․시설비․감리비 부족분 10,281백만원(공주시 시설비 7,535 및 감리비 146, 조치원 토지매입비 2,600 → 청원IC 시설비 7,535 및 감리비 146, 토지매입비 2,600) 조정

(이월) 토지매입비 미집행액 및 문화재 발굴 조사비용 406백만원(토지매입비 126, 시설비 280) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 5,534백만원(시설비 5,471, 감리비 30, 부대비 33) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 329백만원(토지매입비 71, 시설비 258) 집행완료

◦ 잔액 77백만원(19.0%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

3-9		행정도시~청주시 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
16,840	27,159	474	691	28,324	21,387	75.5	443	1.6	6,494	22.9	16,140

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 154,455백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=9.98km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 청주를 연결하는 도로건설사업(4차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 28,324백만원 중 75.5%인 21,387백만원(토지매입비 1,750, 시설비 18,742, 감리비 855, 부대비 40) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지매입비 부족분 691백만원을 조치원 토지매입비에서 조정

(이월) 토지매입비 집행 잔액 443백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 6,494백만원(시설비 5,894, 감리비 600) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 토지매입비 242백만원 집행완료

◦ 잔액 201백만원(45.4%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

3-10		행정도시~조치원 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,000	4,239	379	△3,291	1,327	372	28.0	777	58.6	178	13.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 58,920백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=5.00km, 6차로 확장(8차로 확장 타당성재조사 중)

◦ 사업내용 : 행복도시와 조치원을 연결하는 국도1호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,327백만원 중 28.0%인 372백만원(기본조사설계비 172,  실시설계비 200) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 타당성재조사에 따른 토지보상 미착수에 따라 타 사업으로 토지매입비 3,291백만원 조정(조치원 토지매입비 3,291 → 청원IC 토지매입비 2,600, 청주시 토지매입비 691)

(이월) 설계비 및 교통안전진단 용역비 777백만원(기본조사설계비 40, 실시설계비 737) 이월

(불용) 집행잔액 178백만원(기본설계비 27, 실시설계비 1, 부대비 150) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ’14년말까지 777백만원 전액 집행완료 예정

3-11		오송역~청주공항 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,600	7,875	494	-	8,369	2,169	25.9	800	9.6	5,400	64.5	18,350

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 132,814백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업(4차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 8,369백만원 중 25.9%인 2,169백만원(기본설계비 339, 실시설계비 1,591, 감리비 237, 부대비 2) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 설계비, 설계 감리비 및 환경영향평가 용역비 800백만원(기본설계비 150, 실시설계비 500, 감리비 150) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 등 5,400백만원(토지매입비 5,252, 시설부대비 148) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ’14.8월말까지 800백만원 전액 집행완료 예정

3-12		오송역~청주 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,000	2,500	100	-	2,600	2,500	96.2	-	-	100	3.8	27,848

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 84,026백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=3.76km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,600백만원 중 96.2%인 2,500백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 100백만원(기본설계비 10, 감리비 80, 부대비 10) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-13		행정도시~부강역 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	600	-	38	638	583	91.4	-	-	55	8.6	2,023

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 48,000백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=1.51km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설 사업(4차로 신설)

□ 결산내역

◦ 예산현액 638백만원 중 91.4%인 583백만원(실시설계비 487, 감리비 96) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 설계감리비 부족분 38백만원을 오송~조치원 연결도로 감리비에서 조정

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 55백만원(실시설계비 30, 부대비 25) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-14		오송역~조치원 연결도로

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	362	-	△38	324	304	93.8	-	-	20	6.2	1,246

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 25,800백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=2.86km, 교량 1개소 및 교차로 2개소 개선

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 324백만원 중 93.8%인 304백만원(실시설계비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 설계 감리비 잔여분 38백만원을 행정도시~부강역 연결도로 감리비로 조정

(불용) 시설부대비 집행 잔액 20백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-15		광역교통시설 사후환경영향조사

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	833	-	-	833	654	78.5	-	-	179	21.5	1,224

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 6,131백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2030

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 13개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 833백만원 중 78.5%인 654백만원(기본조사설계비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액 등 179백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-16		BRT 차량구입 및 운행

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	7,600	-	-	7,600	7,600	100	-	-	-	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 7,600백만원

◦ 사업기간 : 2013

◦ 사업규모 : BRT차량 27대 구입

◦ 사업내용 : 행복도시 BRT도로에 운영할 BRT차량 구입 및 운행

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,600백만원 중 100%인 7,600백만원(자치단체자본보조) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

3-17		환승주차장

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	455	-	-	455	455	100	-	-	-	-	1,847

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 4,618백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2015

◦ 사업규모 : 1생활권 환승주차장 6,523㎡ 부지매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인 환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 455백만원 중 100%인 455백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4		대통령기록관 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,969	33,090	296	△8,307	25,079	13,048	52.0	6,352	25.3	5,679	22.7	36,540

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 109,293백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2015

◦ 사업규모 : 부지 28,000㎡, 연면적 25,000㎡

◦ 사업내용 : 국정운영의 핵심기록인 대통령기록물 보관시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 25,079백만원 중 52.0%인 13,048백만원(시설비 11,893,
감리비 1,103, 부대비 52) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 타 사업 시설비 부족분 충당을 위해 8,307백만원 전용(대통령기록관 시설비 8,307 → 시청사 시설비 5,080, 교육청사 시설비 3,227)

(이월) 도급액․관급자재비 이월에 따라 건설비 6,352백만원(시설비 5,694, 감리비 561, 부대비 97) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 등 건설비 5,679백만원(시설비 5,676, 감리비 3) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 5,707백만원(시설 5,245, 감리 452, 부대 10) 집행완료

◦ 잔액 645백만원(10.1%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

5		국립도서관 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
25,722	16,252	2,499	9,038	27,789	27,788	99.9	-	-	1	0.1	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 97,761백만원

◦ 사업기간 : 2008 ～ 2013

◦ 사업규모 : 부지 29,817㎡, 연면적 21,077㎡(지하2층, 지상4층)

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 및 국책연구기관의 정책연구 활동 지원, 지역민들이 문화생활을 향유할 수 있도록 국립도서관 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 27,789백만원 중 99.9%인 27,788백만원(시설비 27,018, 감리비 707, 시설부대비 63) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) ’13년 완료사업으로 시설비 부족분 9,038백만원을 복합시설에서 전용(1-1A生 복컴 시설비 1,500, 1-1B生 복컴 시설비 2,400, 1-3生 복컴 시설비 4,500, 1生 광역복지 시설비 638 → 국립도서관 시설비 9,038)

(불용) 시설비 및 감리비 집행 잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

6		아트센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,300	1,230	40	-	1,270	717	56.5	412	32.4	141	11.1	1,725

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 85,732백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2017

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 14,630㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 아트센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,270백만원 중 56.5%인 717백만원(기본설계비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 센터 규모의 재검토로 인해 중지된 설계비 412백만원 이월

(불용) 센터 규모의 재검토로 인한 미계약분 및 설계용역 낙찰차액 등 141백만원(기본설계비 21, 감리비 120) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 잔액 412백만원은 규모 타당성조사 확정 후 집행예정

7		시청사 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
45,570	5,388	4,379	20,716	30,483	23,859	78.3	5,040	16.5	1,584	5.2	35,300

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 109,269백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2015

◦ 사업규모 : 부지 39,234㎡, 연면적 33,213㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 시청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 30,483백만원 중 78.3%인 23,859백만원(시설비 22,882,
감리비 897, 부대비 80) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 시설비 부족분 충당을 위해 타 사업에서 20,716백만원 전용(중앙행정기관 시설비 15,636, 대통령기록관 시설비 5,080 → 시청사 시설비 20,716)

(이월) 도급액․관급자재비 이월에 따라 건설비 5,040백만원(시설비 4,429, 감리비 569, 부대비 42) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 1,584백만원(시설비 1,401, 감리비 183) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 4,587백만원(시설 4,024, 감리 528, 부대 35) 집행완료

◦ 잔액 453백만원(9.0%)은 ’14.7월말까지 집행완료 예정

8		교육청 청사 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
18,852	5,019	3,512	8,800	17,331	13,178	76.0	3,716	21.4	437	2.6	27,001

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 46,425백만원

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2014

◦ 사업규모 : 부지면적 13,965㎡, 연면적 15,453㎡

◦ 사업내용 : 교육청의 원활한 업무수행을 위한 청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 17,331백만원 중 76.0%인 13,178백만원(토지매입비 4,341, 시설비 8,161, 감리비 643, 부대비 33) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지매입비 부족분 1,800백만원을 1生 광역복지센터 시설비에서 전용
시설비 부족분 7,000백만원을 행정지원센터 시설비에서 3,773백만원, 대통령기록관 시설비에서 3,227백만원 전용

(이월) 공사 및 관급자재 준공기한 미도래에 따라 건설비 3,716백만원(시설비 3,597, 감리비 81, 부대비 38) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 및 집행잔액 등 437백만원(토지매입비 50, 시설비 123, 감리비 264) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 3,588백만원(시설 3,470, 감리 81, 부대 37) 집행완료

◦ 잔액 128백만원(3.4%)은 ’14.7월말까지 집행완료 예정

9		소방서 청사 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	2,355	-	-	2,355	2,315	98.3	-	-	40	1.7	4,254

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 14,683백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2015

◦ 사업규모 : 부지 5,000㎡, 연면적 4,290㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 이전 및 주민입주 등에 따라 소방서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,355백만원 중 98.3%인 2,315백만원(토지매입비 1,731,
기본설계비 252, 실시설계비 332) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 건설비 40백만원(토지매입비 12, 실시설계비 28) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

10		복합커뮤니티센터 건립(총괄)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
27,335	47,291	15,023	△6,766	55,548	50,331	90.6	2,805	5.1	2,412	4.3	45,814

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1조 1,413억원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2026

◦ 사업규모 : 총 22개소(지역6, 기초16)

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 55,548백만원 중 90.6%인 50,331백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적인 운용을 위해 6,766백만원 전용(증 1,634, 감 8,400)

(조정) 사업별 추진현황에 따라 건설비 1,387백만원 조정

(이월) 공사 계약 준공일 미도래로 인하여 2,805백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액, 집행잔액 등 2,412백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 2,598백만원(설계 966, 시설 1,190, 감리 420, 부대 22) 집행완료

◦ 잔액 207백만원(7.4%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

10-1		1-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
10,277	15,811	3,549	1,198	20,558	20,282	98.7	-	-	276	1.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 57,786백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2013

◦ 사업규모 : 부지면적 26,338㎡, 연면적 19,015㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 20,558백만원 중 98.7%인 20,282백만원(시설비 19,642,
감리비 616, 시설부대비 24) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 시설비 부족분 700백만원을 1生 광역복지센터 시설비에서 전용

(조정) 시설비 부족분 498백만원을 1-1生 복컴센터(B) 시설비에서 조정

(불용) ’13년 완료사업으로 시설비 집행 잔액 276백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

10-2		1-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
7,219	7,076	4,985	1,479	13,540	13,413	99.1	-	-	127	0.9	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 35,795백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2013

◦ 사업규모 : 부지면적 17,667㎡, 연면적 11,890㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 13,540백만원 중 99.1%인 13,413백만원(시설비 13,020,
감리비 385, 시설부대비 8) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 시설비 부족분 934백만원을 1生 광역복지센터 시설비에서 전용

(조정) 시설비 부족분 545백만원을 1-1生 복컴센터(A) 시설비에서 조정

(불용) ’13년 완료사업으로 시설비 집행 잔액 127백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

10-3		1-5생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,057	7,764	4,455	344	12,563	12,243	97.5	-	-	320	2.5	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,247백만원

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2013

◦ 사업규모 : 부지면적 14,982㎡, 연면적 13,461㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,563백만원 중 97.5%인 12,243백만원(시설비 11,759,
감리비 467, 시설부대비 17) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 시설비 부족분 344백만원을 1-1生 복컴센터(A) 시설비에서 조정

(불용) ’13년 완료사업으로 건설비 집행 잔액 320백만원(시설비 313, 시설부대비 7) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

10-4		1-1생활권 복합커뮤니티센터(A) 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
318	3,230	292	△2,389	1,133	55	4.9	206	18.2	872	76.9	12,171

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,879백만원

◦ 사업기간 : 2009 ～ 2015

◦ 사업규모 : 부지면적 8,057㎡, 연면적 11,793.39㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,133백만원 중 4.9%인 55백만원 집행(실시설계비 7, 감리비 48)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 총사업비 협의지연으로 착공이 순연됨에 따라 시설비 1,500 백만원을 ’13년 완료사업인 국립도서관 시설비로 전용

(조정) ’13년 완료사업에 889백만원 조정(1-1생활권 복합커뮤니티센터(A) 시설비 889 → 1-5生 복컴센터 시설비 344, 1-4生 복컴센터 시설비 545)

(이월) 총사업비 협의지연으로 순연된 설계분 및 사업관리용역 준공기한 미도래로 건설비 206백만원 이월(실시설계비 189, 감리비 17)

(불용) 총사업비 협의지연으로 인한 설계 지연분 등 872백만원 불용(실시설계비 19, 시설비 511, 감리비 319, 부대비 23)

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 206백만원 전액 집행완료

10-5		1-1생활권 복합커뮤니티센터(B) 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
319	3,230	266	△2,898	598	38	6.4	185	30.8	375	62.8	12,170

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 35,362백만원

◦ 사업기간 : 2009 ～ 2015

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,087.81㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 598백만원 중 6.4%인 38백만원 집행(실시설계비 6, 감리비 32)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 총사업비 협의지연으로 착공이 순연됨에 따라 시설비 2,400 백만원을 ’13년 완료사업인 국립도서관 시설비로 전용

(조정) ’13년 준공사업인 1-2生 복컴센터 시설비로 498백만원 조정

(이월) 총사업비 협의지연으로 순연된 설계분 및 사업관리용역 준공기한 미도래로 건설비 185백만원 이월(실시설계비 179, 감리비 6)

(불용) 총사업비 협의지연으로 인한 설계 지연분 등 375백만원 불용(실시설계비 34, 시설비 2, 감리비 316, 부대비 23)

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 185백만원 전액 집행완료

10-6		1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
441	10,180	315	△4,500	5,995	3,934	65.6	1,691	28.2	370	6.2	17,042

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 32,605백만원

◦ 사업기간 : 2009 ～ 2015

◦ 사업규모 : 부지면적 8,109㎡, 연면적 12,501.87㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 5,995백만원 중 65.6%인 3,934백만원 집행(실시설계비 59, 시설비 3,622, 감리비 233, 부대비 20)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 총사업비 협의지연에 따라 착공이 순연되어 시설비 4,500백만원을 '13년 완료사업인 국립도서관 시설비로 전용

(이월) 시설공사․감리용역 준공기한 미도래로 건설비 1,691백만원
(시설비 1,265, 감리비 404, 부대비 22) 이월

(불용) 정부 세수부족으로 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액 및 계약 낙찰차액 등 370백만원(실시설계 1, 시설 367, 부대 2) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 1,495백만원(시설 1,190, 감리 283, 부대 22) 집행

◦ 잔액 196백만원(11.6%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

10-7		3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
421	-	883	-	883	366	41.4	503	57.0	14	1.6	1,665

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 54,236백만원

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2016

◦ 사업규모 : 부지면적 15,395㎡, 연면적 17,460㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 883백만원 중 41.4%인 366백만원(기본조사설계비 4, 실시 설계비 275, 감리비 87) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 총사업비 협의지연으로 순연된 설계분 및 사업관리용역 준공기한 미도래로 건설비 503백만원 이월(실시설계비 441, 감리비 62)

(불용) 계약 낙찰차액 등 실시설계비 14백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 503백만원 전액 집행완료

10-8		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
283	-	279	-	279	-	-	222	79.6	57	20.4	1,346

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,777백만원

◦ 사업기간 : 2009 ～ 2016

◦ 사업규모 : 부지면적 7,898㎡, 연면적 12,021㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ '13년 예산현액 279백만원 전액 미집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 총사업비 협의지연으로 순연된 설계분 및 사업관리용역 준공기한 미도래로 건설비 222백만원 이월(실시설계비 157, 감리비 65)

(불용) 총사업비 협의지연으로 인한 설계 지연분 및 계약 낙찰차액 등 건설비 57백만원 불용(실시설계비 26, 감리비 31)

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 211백만원(실시설계비 158, 감리비 53) 집행완료

◦ 잔액 11백만원(5.0%)은 ’14년말까지 집행완료 예정

11		광역복지지원센터 건립(총괄)

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
14,186	16,034	2,445	△4,072	14,407	8,576	59.5	4,771	33.1	1,060	7.4	28,704

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,184억원

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2025

◦ 사업규모 : 6개 생활권 각 1개소씩 총 6개소 건립

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 14,407백만원 중 59.5%인 8,576백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적인 운용을 위해 4,072백만원 전용(감 4,072)

(조정) 사업별 추진현황에 따라 350백만원 조정(시설비 → 감리비)

(이월) 공사 및 관급자재 준공일 미도래로 건설비 4,771백만원 이월

(불용) 관급자재 미계약분 및 낙찰차액 등 1,060백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 3,366백만원(실시설계 122, 시설 3,046, 감리 187, 부대 11) 집행

◦ 잔액 1,405백만원(29.4%)은 ’14.9월말까지 집행완료 예정

11-1		1생활권 광역복지지원센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
12,586	14,570	2,149	△4,072	12,647	7,757	61.3	4,553	36.0	337	2.7	18,328

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,682백만원

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2014

◦ 사업규모 : 부지면적 10,125㎡, 연면적 15,872㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,647백만원 중 61.3%인 7,757백만원(시설비 7,215, 감리비 513, 시설부대비 29) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적인 운용을 위해 4,072백만원 전용(1生 광복 시설비 4,072 → 교육청사 토지매입비 1,800, 국립도서관 시설비 638, 1-2生 복컴 시설비 700, 1-4生 복컴 시설비 934)

(조정) 감리비 부족분 충당을 위해 동 사업 시설비에서 350백만원 조정

(이월) 공사 및 관급자재 준공일 미도래로 인해 건설비 4,553백만원(시설비 4,451, 감리비 91, 부대비 11) 이월

(불용) 관급자재 미계약분 등 시설비 337백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 3,148백만원(시설비 3,046, 감리비 91, 부대비 11) 집행

◦ 잔액 1,405백만원(30.9%)은 ’14.9월말까지 집행완료 예정

11-2		2생활권 광역복지지원센터 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,600	1,464	296	-	1,760	818	46.5	218	12.4	724	41.1	10,376

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 49,725백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2015

◦ 사업규모 : 부지면적 15,001㎡, 연면적 15,765㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,760백만원 중 46.5%인 818백만원(실시설계비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 실시설계 및 책임감리용역 완료일 미도래로 건설비 218백만원(실시설계비 122, 감리비 96) 이월

(불용) 총사업비 협의지연으로('13.4~'13.12) 공사착공이 불가하여 시설비 700백만원 및 설계용역 낙찰차액 24백만원 총 724백만원 불용(실시설계비 24, 시설비 500,  감리비 150, 시설부대비 50)

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 218백만원(실시설계비 122, 감리비 96) 전액 집행

12		행복아파트 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
18,002	12,091	10,855	±528	22,946	22,285	97.1	454	2.0	207	0.9	20,023

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 55,801백만원

◦ 사업기간 : 2011 ～ 2014

◦ 사업규모 : 행복아파트 400세대(부지 20,000㎡, 연면적 40,875㎡)

◦ 사업내용 : 1억미만 소액 보상을 받은 원주민 조기 재정착을 위한 공공 임대아파트 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 22,946백만원 중 97.1%인 22,285백만원 집행(시설비
21,342, 감리비 896, 시설부대비 47)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 사업관리용역 감리비 부족분 528백만원을 동 사업 시설비에서 조정

(이월) 시설공사 및 사업관리용역 준공기한 미도래에 따라 건설비 454백만원(시설비 344, 감리비 110) 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의한 금액 및 관급자재 구매 낙찰차액 등 시설비 207백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 건설비 418백만원(시설비 307, 감리비 111) 집행완료

◦ 잔액 36백만원(7.9%)은 '14.7월말까지 집행완료 예정

13		경로복지관 건립

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,322	3,322	1,794	-	5,116	4,620	90.3	488	9.5	8	0.2	4,611

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 14,757백만원

◦ 사업기간 : 2011 ～ 2014

◦ 사업규모 : 경로복지관 100세대(부지 4,800㎡, 연면적 8,118㎡)

◦ 사업내용 : 65세이상 어르신들의 재정착을 위한 경로복지관 건립

□ 결산내역

◦ 현액 5,116백만원 중 90.3%인 4,620백만원 집행(시설비 4,614, 부대비 6)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 시설공사비 등 준공기한 미도래에 따라 시설비 488백만원 이월

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 8백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 시설비 467백만원 집행완료

◦ 잔액 21백만원(4.3%)은 '14.7월말까지 집행완료 예정

14		정책연구개발 및 관리

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
400	340	222	-	562	330	58.7	168	29.9	64	11.4	530

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007 ~ 계속

◦ 사업내용 : 행복도시 건설과정에서 필요한 정책의 연구 및 역점추진과제의 효율적 추진을 위한 용역비 등 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 562백만원 중 58.7%인 330백만원(연구개발비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역완료기간 미도래에 따라 연구개발비 168백만원 이월

(불용) 경상경비 10% 절감액 및 ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액, 연구용역 낙찰차액 등  연구개발비 64백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 연구개발비 49백만원 집행완료

◦ 잔액 119백만원(70.8%)은 ’14.7월말까지 집행완료 예정

15		행정효율성 증진 및 능력개발

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
198	198	-	-	198	127	64.1	-	-	71	35.9	178

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007 ~ 계속

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상
※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 학습조직 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 198백만원 중 64.1%인 127백만원 집행(일반수용비 56, 국내여비 31, 국외업무여비 30, 사업추진비 3, 포상금 7)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 경상경비 10% 절감액 및 ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액, 집행 잔액 등 71백만원 불용(일반수용비 37, 특근매식비 2, 국내여비 5, 국외여비 20, 사업추진비 7)

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

16		행정도시건설 홍보

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
647	615	17	±100	632	472	74.7	62	9.8	98	15.5	554

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 행복도시건설사업에 대한 홍보를 통해 원활한 사업추진 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 632백만원 중 74.7%인 472백만원(일반수용비 263백만원,
연구개발비 209백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 행복도시건설 영상기록물 제작 용역을 위한 연구개발비 부족분 100백만원을 동 사업 일반수용비에서 전용

(이월) 용역기간 미도래에 따른 절대공기 부족으로 연구개발비 62 백만원 이월(도시건설 홍보 35, 행복도시 건설과정 영상기록물 제작 27)

(불용) 경상경비 10% 절감액 및 용역 낙찰차액 등 98백만원(일반수용비 87, 연구개발비 11) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 연구개발비 62백만원 전액 집행완료

17		건설청 행정정보시스템 고도화

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
420	400	-	-	400	397	99.3	-	-	3	0.7	285

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2010 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 노후장비 교체 및 정보보안강화를 위한 시스템 도입 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 400백만원 중 99.3%인 397백만원(자산취득비) 집행

□ 불용사유

(불용) 고도화 사업 계약 낙찰차액으로 자산취득비 3백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

18		자족기능 유치지원

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,200	950	-	±200	950	694	73.1	-	-	256	26.9	835

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006 ~ 계속

◦ 사업규모 : 자족기능유치를 위한 투자유치 및 홍보 활동 등

◦ 사업내용 : 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 도시 마케팅 추진

□ 결산내역

◦ 예산현액 950백만원 중 73.1%인 694백만원(일반수용비 491, 임차료 4, 위탁사업비 179, 국외업무여비 20) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 전문가를 활용한 실효적 투자유치를 위한 위탁사업비 부족분 200백만원을 동 사업 일반수용비에서 조정

(불용) 경상경비 10% 절감액 및 ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액, 계약 낙찰차액 등 256  백만원(일반수용비 106, 임차료 16, 위탁사업비 131, 국외업무여비 3) 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

19		문화재 보수정비 및 수집

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
100	100	-	±40	100	86	86	-	-	14	14	90

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 행복도시건설청 소장유물 등

◦ 사업내용 : 소장유물 관리 및 수집 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 100백만원 중 86%인 86백만원(일반수용비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 전시회 개최 등 전시․홍보 관련 사업 증대에 따른 일반수용비 부족분 40백만원을 동 사업 재료비에서 조정

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여   발굴한 금액 등 14백만원 불용(일반수용비 4, 재료비 10)

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

20		공동구 설치

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,200	3,000	-	-	3,000	3,000	100	-	-	-	-	1,000

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 647억원(국고보조)

◦ 사업기간 : 2008 ~ 2015

◦ 사업규모 : 연장 27.67km(간선 22.67km, 지선 5.0km)

◦ 사업내용 : 각종 지하매설물을 공동 수용하여 도시미관 개선,
재굴착 방지 등 원활한 교통 소통 및 예산 절감

※ 전력선, 통신선, 상수도, 중수도, 냉․난방시설 등 5종 시설

□ 결산내역

◦ 예산현액 3,000백만원 중 100%인 3,000백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

21		종합사업관리체계 구축

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,500	1,911	157	-	2,068	1,915	92.6	93	4.5	60	2.9	1,968

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 :  -

◦ 사업기간 : 2008 ~ 계속

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 사업내용 : 행복도시건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를
위한 사업관리 전문기술 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,068백만원 중 92.6%인 1,915백만원(연구개발비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역계약 기간(’14.2월) 미도래로 연구개발비 93백만원 이월

(불용) 낙찰차액 발생으로 연구개발비 60백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 2월말까지 연구개발비 93백만원 전액 집행완료

22		건축허가, (임시)사용승인 현장조사, 검사업무 대행

									(백만원)
2012 예산	2013년 예산집행										2014 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	100	-	±43	100	43	43	-	-	57	57	122

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2013 ~ 계속

◦ 사업규모 : 건축물 인허가 연간 약 100여건

◦ 사업내용 : 건축물 인허가 및 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행․지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 100백만원 중 43.0%인 43백만원(일반수용비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 건축위원회 심의지원을 위한 일반수용비 부족분 43백만원을 동 사업 위탁사업비에서 조정

(불용) ’13년 정부 세수부족으로 인해 기획재정부와 협의하여 발굴한 금액 등 위탁사업비 57백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

Ⅴ. 재무결산 설명 자료

□ 재무제표 결산 개요

1. 재정상태 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2013(A)	2012(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,828,955	2,817,185		11,770	0.4 %
Ⅰ. 유동자산	2,169	129,349		(127,180)	(98.3 %)
Ⅱ. 일반유형자산	1,575,439	1,581,452		(6,013)	(0.4 %)
Ⅲ. 사회기반시설	1,246,763	1,101,576		145,187	13.2 %
Ⅳ. 무형자산	4,584	1,287		3,297	256.2 %
Ⅴ. 기타비유동자산	-	3,521		(3,521)	(100.0 %)
부채합계(b)	58	982		(924)	(94.1 %)
Ⅰ. 유동부채	0	982		(982)	(100.0 %)
Ⅱ. 장기충당부채	58	-		58	-
순자산(a-b)	2,828,897	2,816,203		12,694	0.5 %
□ 자산은 2012회계연도 대비 11,770백만원(0.4%)이 증가한 2,828,955백만원으로 ㅇ 유동자산 감소는 첫마을 복합커뮤니티센터 건립에 소요된 민간대행사업비(127,922백만원) 등을 토지 및 건물로 등재함으로써 발생하였음 ㅇ 일반유형자산 감소(6,013백만원)는 아래 사항들로 인해 발생하였음 - 정부청사, 국립도서관, 복합커뮤니티센터 등 완료사업의 토지․건물 등재(881,599) 및 기타 유형자산 증가(7,079), 건설중인 일반유형자산 감소(△223,287) - 총리공관, 정부청사 1단계, 국립도서관 등을 타 부처 등으로 이관한 금액 (△656,987) 및 감가상각비 발생(△14,417) ㅇ 사회기반시설 증가(145,187백만원)은 광역교통시설 중 일부 완공사업의 자산 등재한 금액 등으로 발생하였음 ㅇ 무형자산 증가(3,297백만원)는 지방행정정보시스템 구축으로 인한 내부개발소프트웨어를 자산 등재하여 발생하였음 □ 부채는 2012회계연도 대비 924백만원(94.1%)이 감소한 58백만원으로 ㅇ 유동부채 감소(982백만원)는 채권자가 지급중지 요청함에 따라 지급하지 않은 공사대금을 ’13년에 지급하여 발생하였음 ㅇ 장기충당부채 증가(58백만원)는 소송중인 사건의 패소에 대비하여 계상함 □ 순자산은 2,828,897백만원으로 2012회계연도 대비 12,694백만원(0.5%)이 증가함

2. 재정운영 분석			(단위: 백만원, %)
	2013(A)	2012(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	100,099	3,070		97,029	3,160.6 %
Ⅱ.관리운영비	25,433	28,552		(3,119)	(10.9 %)
Ⅲ.비배분비용	5	269		(264)	(98.1 %)
Ⅳ.비배분수익	239	2,556		(2,317)	(90.6 %)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	125,298	29,335		95,963	327.1 %
Ⅵ.비교환수익 등	-	-		-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	125,298	29,335		95,963	327.1 %
□ 프로그램순원가는 100,099백만원으로써 프로그램총원가 101,226백만원에서 프로그램수익 1,127백만원을 차감한 금액으로 2012회계연도 대비 97,029 백만원(3,160.6%)이 증가하였음 ㅇ 프로그램총원가 101,226백만원은 ‘BRT 차량구입 및 운행’ 사업의 자치단체보조비(7,600백만원), 광역교통시설 사후환경영향조사 관련 외주용역비(165백만원), 2013회계연도에 자산으로 등재된 시설의 감가상각비(15,320백만원) 및 자치단체에 기부한 정부외자산기부(78,075백만원) 등으로 구성됨 □ 관리운영비 25,433백만원은 인건비 10,195백만원, 공동구 국고보조 3,000백만원, 종합사업관리 등 연구개발비 2,501백만원, 연금보험 등 복리후생비 1,653백만원, 자족기능 유치 등 외주용역비 1,256백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 5백만원으로 물품 폐기처분을 위하여 조달청에 지급한 금액 및 대손상각비 등으로 구성됨 □ 비배분수익 239백만원은 공동구 국고보조 이자 및 예금이자 발생액 등 기타수익(잡이익) 239백만원으로 구성됨

3. 순자산변동 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2013(A)	2012(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,816,203	1,847,973		968,230	52.4 %
Ⅱ.재정운영결과	125,298	29,335		95,963	327.1 %
Ⅲ.재원의조달및이전	137,992	908,669		(770,677)	(84.8 %)
Ⅳ.조정항목	-	88,896		(88,896)	(100.0 %)
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,828,897	2,816,203		12,694	0.5 %
□ 당기 기말순자산은 2012회계연도 대비 12,694백만원(0.5%)이 증가한 2,828,897백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 125,298백만원으로 프로그램순원가 100,099백만원에서 관리 운영비 25,433백만원 및 비배분비용 5백만원을 가산하고 비배분수익 239백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의조달및이전은 137,992백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 1,454,305 백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 1,316,313백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2,828,897백만원은 2012회계연도의 기말순자산 2,816,203백만원에서 재정운영결과(125,298백만원)를 차감하고 재원의조달및이전 (137,992백만원)을 가산한 금액임