2014회계연도

세입세출 결산개요

2015

행정중심복합도시건설청

				목 차

1. 일반 현황	1

2. 2014회계연도 세입․세출 예산	7

3. 2014회계연도 세입․세출 결산	11

4. 주요사업별 결산내역	19

1) 정부세종청사 건립	21

2) 행정지원센터 건립	22

3) 복합민원센터 건립	23

4) 광역교통시설 건설	24

5) 대통령기록관 건립	41

6) 시청사 건립	42

7) 교육청사 건립	43

8) 소방서 청사 건립	44

9) 복합커뮤니티센터 건립	45

10) 광역복지지원센터 건립	53

11) 아트센터 건립	56

12) 행복아파트 건립	57

13) 경로복지관 건립	58

14) 정책연구개발 및 관리	59

15) 행정효율성 증진 및 능력개발	60

16) 행복도시건설 홍보	61

17) 행정정보시스템 고도화	62

18) 청사 이전 사업	63

19) 자족기능 유치지원	64

20) 문화재 보수정비 및 수집	65

21) 공동구 설치	66

22) 종합사업관리체계 구축	67

23) 건축인허가 지원	68

5. 재무결산 설명 자료	69

Ⅰ. 재무제표 결산 개관	71

Ⅱ. 중앙관서 재무제표 현황	74

Ⅲ. 기타 부서 특이사항	77

1. 일 반 현 황

1		일반 현황

1) 행정중심복합도시건설청 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 전담

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 중앙행정기관 및 정부출연 연구기관 이전을 위한 지원 등

□ (조 직) 정원 147명  (1관 2국 1단 14과 2팀, ’15. 7월말 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계
정원	1	5	4	21	44	43	13	3	13	147
현원	1	5	4	21	42	33	21	13	1	141

* 고객만족지원팀, 문화도시기획팀, 국립박물관단지건립추진팀 운영중(자체 정원조정)

2) 행정중심복합도시 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (단계별 개발) 2007~2030년까지 3단계로 도시 건설

□ (주요사업) 세종시 남측에 인구 50만명의 복합형 자족도시 건설

ㅇ 36개 중앙행정기관 및 소속기관(13천명)과 14개 정부출연 연구기관(3천명)을 ’12년부터 ’14년에 걸쳐 행복도시로 이전하기 위한 정부세종청사 및 세종국책연구단지 건립 등

ㅇ 부지 조성(72.91㎢), 광역도로(13개)․내부도로(338km) 건설, 공동구(전력, 냉난방 등)․U-City 구축, 근린공원․자전거도로 등 조성

ㅇ 국립도서관, 행정지원센터, 대통령기록관, 시청사 등 공공시설 및 광역복지․복합커뮤니티센터, 아트센터 등 문화․복지시설 건립

□ 총사업비 : 22.5조원 (정부재정 8.5조* + LH 14조)

* 광역교통시설 등 3.15조, 중앙행정기관 1.6조, 공공청사․공공시설 등 3.75조

3) 예산 현황

□ 안정적인 재원 확보를 위해 행복도시건설 특별회계를 운용

ㅇ 금년 예산은 ’14년 대비 29.6% 감소한 4,920억원 편성

* ’14년 이월액을 포함한 금년 예산현액은 5,273억원

□ 7월말 현재 금년 현액 5,273억원 대비 50.5%(2,663억원) 집행

ㅇ 신속한 사업추진을 위해 설계․공사발주 등 사전절차를 최대한 단축하고, ‘예산집행특별점검단’ 운영을 통해 집행상황을 수시 점검

《 ’15년 예산 및 집행내역 》

(단위 : 억원, %)

사 업 명	예산현액 (이월액 포함)	집행액 (7월말 기준)	집행률	비 고
합 계	5,273	2,663	50.5
중앙행정기관 건립	957	107	11.2	- 정부세종청사, 복합민원센터 등
광역교통시설 건설	2,649	1,523	57.5
국가․지방행정시설 건립	704	516	73.3	- 대통령기록관, 경찰서, 시청사, 교육청사, 소방서 등
복합시설 건립	666	356	53.5	- 복합커뮤니티센터, 광역복지지원센터
기타 사업	140	76	54.3	- 행정중심복합도시건설청 운영 및 행정중심복합도시건설 지원 아트센터, 지식산업센터, 환승주차장 등
인건비, 기본경비 등	157	85	54.1

2. 2014회계연도 세입 ․ 세출 예산

2		2014회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’13년 (A)	’14년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	842,450	698,661	△143,789	17.1
	- 건물대여료	-	-	-	-
	- 기타재산수입	-	167	167	순증
	- 기타경상이전수입	-	200	200	순증
	- 전년도이월금	84,472	19,101	△65,371	77.4
	- 일반회계 전입금	757,978	679,193	△78,785	10.4
세출	◦ 일반회계	757,978	679,193	△78,785	10.4
	- 전출금	757,978	679,193	△78,785	10.4
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	842,450	698,661	△143,789	17.1
	- 인 건 비	10,075	10,401	326	3.2
	- 기본경비	3,467	3,074	△393	11.3
	- 연금부담금	1,105	1,209	104	9.4
	- 주요사업비	827,803	683,977	△143,826	17.4

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’13년 (A)	’14년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	842,450	698,661	△143,789	17.1
중앙행정기관 건립	481,914	275,197	△206,717	42.9
광역교통시설 건설	196,203	189,322	△6,881	3.5
국가행정시설 건립	33,090	36,540	3,450	10.4
지방행정시설 건립	12,762	66,555	53,793	421.5
복합커뮤니티센터 건립	47,291	45,814	△1,477	3.1
광역복지지원센터 건립	16,034	28,704	12,670	79.0
기타 사업비	40,509	41,845	1,336	3.3
인건비․경비․연금부담금	14,647	14,684	37	0.3

3. 2014회계연도 세입 ․ 세출 결산

3		2014회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2014	698,661	689,449	689,448	98.7	100.0		-	1
2013	842,450	807,641	807,640	95.9	100.0		-	1
증감률	△17.1	△14.6	△14.6	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 689,449백만원 중 689,448백만원을 수납 하였으며,   1백만원이 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계로 부터의 전입금 639,190백만원, 전년도이월금 48,793백만원, 기타경상이전수입 927백만원, 기타재산수입 350백만원, 위약금 132백만원, 기타관유물대여료 56백만원 등임

* 도로 용지보상 소송비용 환수액으로 납부자 거소불명 및 재력부족으로 미수납

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	698,661	689,449	689,448	-	1
재산수입	167	406	406	-	-	보조사업비 이자발생액 등
경상이전수입	200	1,060	1,059	-	1	과태료, 위약금, 보조사업비 정산 반환금, 소송비용 환수액 등
전년도이월금	19,101	48,793	48,793	-	-	전년도이월금
정부내부수입	679,193	639,190	639,190	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2014	698,661	795,768	653,693	93.6	82.1	35,335		106,740
2013	842,450	916,770	758,847	90.1	82.8	97,107		60,816
증감률	△17.1	△13.2	△13.9	-	-	△63.6		75.5

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 795,768백만원의 82.1%인 653,693백만원을 집행하였고, 4.4%인 35,335백만원이 이월되었으며, 13.4%인 106,740백만원을 불용하였음

* 예산현액(795,768백만원) : ’14 예산(698,661) + 전년도 이월 (97,107)

□ 집행액은 653,693백만원(82.1%)으로서

ㅇ 중앙행정기관  292,783백만원,  광역교통시설 159,136백만원

ㅇ 국가행정시설   41,844백만원,  지방행정시설   67,349백만원

ㅇ 복합커뮤니티   20,991백만원,  광역복지센터   22,666백만원

ㅇ 인건비, 기본경비, 기타사업에서 48,924백만원을 집행하였음

□ 이월액은 35,335백만원(4.4%)은 ’15년 완공사업 소요 및 절대공기부족과 기본경비(15% 범위내) 등으로

ㅇ 중앙행정기관   9,166백만원,  광역교통시설 건설  15,112백만원

ㅇ 국가행정시설    904백만원,  지방행정시설 건립   3,855백만원

ㅇ 복합커뮤니티  4,914백만원,  광역복지센터 건립     10백만원

ㅇ 기본경비 등 기타사업에서 1,374백만원이 이월되었음

□ 불용액은 106,740백만원(13.4%)으로 정부 세수부족으로 기획재정부와 협의를 통해 발굴한 금액 및 낙찰차액 등으로

ㅇ 중앙행정기관  43,211백만원,  광역교통시설 17,597백만원

ㅇ 국가행정시설     292백만원,  지방행정시설  6,302백만원

ㅇ 복합커뮤니티  20,371백만원,  광역복지센터 10,800백만원

ㅇ 인건비, 기본경비, 기타사업에서 8,167백만원이 발생하였음

ㅇ '13년도에 비해 이월ㆍ불용액이 증가한 사유는 ‘14년도 하반기부터 정부 세수부족으로 재정여건이 변화하여 기획재정부 등과 협의를 거쳐 불용액을 발굴함에 따라 집행률이 감소하고 불용액이 증가함

□ 전용액은 8,943백만원으로 ’13회계연도 대비 △77.8% 감소하였음

ㅇ 추진이 원활한 사업의 부족한 예산을 타 사업에서 전용하여 집행함으로써 재정운용의 효율성을 기한 반면, 과도한 전용은 지양하여 ’13년 대비 대폭 감소하였음

ㅇ 행정도시건설 홍보용역을 추진을 위해 연구개발비 149백만원을  위탁사업비로 전용하였고,

ㅇ 토지조성원가 인상이전에 3-2생활권 복합커뮤니티센터 잔여부지 매입을 위해 1-1 생활권 복합커뮤니티센터(A) 시설비에서 2,860백만원을 전용하였으며,

ㅇ 세종시로 이전하지 못한 공무원들을 위한 단기숙소 운영을 위해 청사이전사업내 무형자산 232백만원을 연구개발비 22백만원과  자산취득비 210백만원으로 전용하였고,

ㅇ 행복도시∼대전유성도로 구간중 일부 점유구간에 대한 “부당이득금” 청구소송 패소판결 배상금 16백만원 지급을 위해 기본경비중 일반수용비에서 전용하였으며,

ㅇ 시청사 및 대통령기록관 사업기간연장(‘14년→’15년)에 따른 감리비 부족분 343백만원(시청사 195, 대통령기록관 148) 충당을 위해    1-1 생활권 복합커뮤니티센터(B) 감리비 243백만원과 3-1 생활권 복합커뮤니티센터 감리비 100백만원을 전용하였고,

ㅇ 시청사 공사를 ‘15년 상반기에 완료하기 위해 시설비 부족액 2,000백만원 충당을 위해 1-1 생활권 복합커뮤니티센터(B) 시설비에서 2,000백만원에서 전용하였으며,

ㅇ 행복도시∼청주시 연결도로 ‘14년도 시설비 부족액 4,850백만원 충당을 위해 오송∼청주연결도로 토지매입비 3,200백만원과 시설비 1,650백만원을 전용하였고,

ㅇ 행정중심복합도시건설청 인건비 부족분 143백만원 충당을 위해 기본경비중 운영비 53백만원과 행복아파트 건설비 90백만원을 전용하였음

【 주요사업별 세출결산 내역 】

□ 예산현액 795,768백만원 대비 82.1%인 653,693백만원을 집행하였고, 4.4%인 35,335백만원이 이월되었으며, 13.4%인 106,740백만원이 불용하였음

(단위 : 백만원, %)

구 분	’14예산 (A)	전년 이월액	전 용	예산현액 (B)	집행액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
계	698,661	97,107	±8,943	795,768	653,693	82.1	35,335	4.4	106,740	13.5
정부세종청사	218,525	64,298	-	282,823	237,512	84.0	9,166	3.2	36,145	12.8
행정지원센터	54,672	5,667	-	60,338	55,272	91.6	-	-	5,067	8.4
복합민원센터	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	100.0
광역교통시설	189,322	2,523	±3,200	191,845	159,136	83.0	15,112	7.9	17,597	9.2
대통령기록관	36,540	6,351	148	43,039	41,844	97.2	904	2.1	291	0.7
시청사	35,300	5,040	2,195	42,536	39,000	91.7	3,119	7.3	417	1.0
교육청 청사	27,001	3,716	-	30,717	24,774	80.7	126	0.4	5,817	19.0
소방서 청사	4,254	-	-	4,254	3,575	84.0	610	14.3	68	1.6
복합커뮤니티센터	45,814	2,805	+2,860 △5,203	46,276	20,991	45.4	4,914	10.6	20,371	44.0
광역복지지원센터	28,704	4,771	-	33,475	22,666	67.7	10	0.03	10,799	32.3
아트센터	1,725	412	-	2,137	-	-	412	19.3	1,725	80.7
정책연구개발	530	168	-	698	310	44.4	78	11.2	310	44.4
행정효율성증진	178	-	-	178	86	48.3	-	-	92	51.7
행복도시건설홍보	554	62	±149	616	536	87.0	73	11.9	7	1.1
행정시스템고도화	285	-	-	285	279	97.9	-	-	6	2.1
청사이전사업	9,924	-	±232	9,924	4,757	47.9	371	3.7	4,796	48.4
자족기능유치지원	835	-	-	835	779	93.3	-	-	56	6.7
문화재보수정비	90	-	-	90	88	97.8	-	-	2	2.2
공동구 설치	1,000	-	-	1,000	1,000	100.0	-	-	-	-
종합사업관리체계	1,968	93	-	2,061	1,978	96.0	-	-	83	4.0
행복아파트	20,023	454	△90	20,158	19,735	97.9	-	-	423	2.1
경로복지관	4,611	488	-	5,328	5,243	98.4	-	-	85	1.6
건축인허가 지원	122	-	-	122	117	95.9	-	-	5	4.1
공무원연금부담금	1,209	-	-	1,209	1,209	100.0	-	-	-	-
인건비, 기본경비 등	13,475	259	+143 △53	13,824	12,806	92.6	440	3.2	578	4.2

4. 주요사업별 결산내역

4		주요사업별 결산내역

1		정부세종청사 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
457,631	218,525	64,298	±616	282,823	237,512	84.0	9,166	3.2	36,145	12.8	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,767,092백만원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 596,000㎡, 연면적 586,000㎡

◦ 사업내용 : 10부2처2청 등 36개 중앙행정기관(‘10.8, 고시)

□ 결산내역

◦ 예산현액 282,823백만원 중 84.0%인 237,512백만원(사업추진비 10, 기본조사설계비 189, 실시설계비 288, 시설비 232,391, 감리비 4,092, 시설부대비 542) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 직장어린이집 공사비 증가에 따른 감리비 증액분 537백만원, 조달수수료 및 준공식 비용 등의 시설부대비 부족분 79백만원을 시설비에서 조정

(이월) 이월액은 9,166백만원으로 직장어린이집 건립공사 준공금 및   관급자재 7,263백만원, 미술작품제작․설치비 959백만원 및 기타 정부청사 마감공사 및 관급자재 738백만원, 감리비 196백만원,   부대비 10백만원

(불용) ‘14년 정부세수부족으로 인해 기획재정부 등과 협의하여 발굴한 금액 등 36,145백만원(실시설계비 1, 시설비 36,120, 감리비 24)

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 상반기 건설비 9,166백만원(시설비 8,960, 감리비 195, 시설부대비 11) 집행완료 예정

2		행정지원센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
24,283	54,672	5,666	±36	60,338	55,271	91.6	-	0.0	5,067	8.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 79,712백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2014년

◦ 사업규모 : 부지 30,522㎡, 연면적 24,200㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 공동이용시설(국제회의장, 전시실, 브리핑실 등)

□ 결산내역

◦ 예산현액 60,338백만원 중 91.6%인 55,271백만원(시설비 53,821, 감리비 1,343, 시설부대비 107) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 조달수수료 등 시설부대비 부족분 36백만원을 시설비에서 조정

(불용) ‘14년 준공사업으로 낙찰차액 및 집행잔액 5,067백만원 반납(시설비 4,955, 감리비 90, 시설부대비 22)

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3		복합민원센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	2,000	-	-	2,000	-	0.0	-	0.0	2,000	100	86,543

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 223,358백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지 184,000㎡, 연면적 125,000㎡

◦ 사업내용 : 민원인 및 공무원의 편의를 위한 민원실 및 주차장 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,000백만원(기본조사설계비 2,000) 미집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 입주시설 및 규모 등에 대한 관계기관 등의 이견 및 기본  계획조정으로 KDI 사업계획적정성 검토용역이 순연되어   사업을 발주하지 못해 당초 계획달성에 차질 발생하여 기본조사설계비 2,000백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

4		광역교통시설 건설(총괄)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
196,203	189,322	2,523	±4,948	191,845	159,136	83.0	15,112	7.9	17,597	9.2	249,744

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 7,763억원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km), 환승주차장 등

◦ 사업내용 : 행복도시와 전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 191,845백만원 중 83.0%인 159,136백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 사업별 추진현황에 따라 토지매입비, 시설비 등 3,200백만원 전용

(조정) 사업별 추진현황에 따라 시설비, 감리비 등 1,748백만원 조정

(이월) ‘15년 완료사업 잔여사업비 및 절대공기 부족에 따른 설계비 등 15,112백만원 이월

(불용) 정부 세수부족으로 인한 기획재정부 협의 금액 및 집행잔액 등 17,597백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 이월액 80% 집행완료 예정

4-1		행복도시~대덕테크노 연결도로(1구간)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
59,790	54,367	26	-	54,393	54,156	99.6	237	0.4	-	-	65,675

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 268,197백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=9.20km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕 테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 54,393백만원 중 99.6%인 54,156백만원(토지매입비 1,000, 시설비 50,920, 감리비 2,122, 시설부대비 114) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) ‘15년 완료예정으로 집행잔액 237백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 237백만원 전액 집행완료 예정

4-2		행복도시~대덕테크노 연결도로(2구간)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
50,888	43,893	-	-	43,893	38,963	88.8	4,930	11.2	-	-	48,992

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 166,330백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=4.99km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 43,893백만원 중 88.8%인 38,963백만원(토지매입비 1,500, 시설비 36,383, 감리비 1,050, 시설부대비 30) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) ‘15년 완료예정으로 집행잔액 4,930백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 4,930백만원 전액 집행완료 예정

4-3		행복도시~공주시 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
24,212	7,321	71	-	7,392	5,912	80.0	-	-	1,480	20.0	15,585

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 110,867백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=6.30km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,392백만원 중 80.0%인 5,912백만원(시설비 5,275, 감리비 617, 시설부대비 20) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 정부 세수부족으로 인한 기획재정부 협의 금액 및 집행잔액 등 1,480백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4-4		행복도시~청원IC 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
9,690	11,068	406	-	11,474	8,576	74.7	2,828	24.6	70	0.6	20,279

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 72,446백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=3.33km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 청원IC를 연결하는 국지도96호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 11,474백만원 중 74.7%인 8,576백만원(토지매입비 78, 시설비 7,903, 감리비 570, 시설부대비 25) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) ‘15년 완료예정으로 집행잔액 2,828백만원 이월

(불용) 토지매입비 집행잔액 70백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 2,828백만원 전액 집행완료 예정

4-5		행복도시~청주시 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
27,159	16,140	443	4,850	21,433	20,019	93.4	1,412	6.6	1	0.0	45,803

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 159,513백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=9.98km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 청주를 연결하는 도로건설사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 21,433백만원 중 93.4%인 20,019백만원(토지매입비 474, 시설비 18,624, 감리비 881, 시설부대비 40) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 시설비 부족분 확보를 위해 오송역~청주 토지매입비 3,200백만원 전용

(조정) 시설비 부족분 확보를 위해 오송역~청주 시설비 1,650백만원 조정

(이월) ‘15년 완료예정으로 집행잔액 1,412백만원 이월

(불용) 토지매입비 집행잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 1,412백만원 전액 집행완료 예정

4-6		행복도시~조치원 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
4,239	-	777	-	777	-	-	-	-	777	-	11,105

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 58,920백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=5.00km, 6차로 확장(8차로 확장 타당성재조사 예정)

◦ 사업내용 : 행복도시와 조치원을 연결하는 국도1호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 777백만원 중 집행액 없음(타당성재조사)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 타당성재조사로 인한 설계비 미집행으로 777백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4-7		오송역~청주공항 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
7,875	18,350	800	-	19,150	12,872	67.2	-	-	6,278	32.8	23,983

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 134,511백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 19,150백만원 중 67.2%인 12,872백만원(토지매입비 12,027, 기본조사설계비 80, 실시설계비 500, 시설비 251, 시설부대비 13) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 정부 세수부족으로 인한 기획재정부 협의 금액 및 집행잔액 등 6,278백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4-8		오송역~청주 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,500	27,848	-	△4,850	22,998	13,041	56.7	1,731	7.5	8,226	35.8	11,595

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 77,963백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=3.76km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 22,998백만원 중 56.7%인 13,041백만원(토지매입비 11,885, 시설비 700, 감리비 450, 시설부대비 6) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 청주시 시설비 부족분 확보를 위해 토지매입비 3,200백만원 전용

(조정) 청주시 시설비 부족분 확보를 위해 시설비 1,650백만원 조정

(이월) 보상협의 지연 및 설계변경으로 인한 사업비 1,731백만원 이월

(불용) 정부 세수부족으로 인한 기획재정부 협의 금액 및 집행잔액 등 8,226백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 1,731백만원 전액 집행완료 예정

4-9		행복도시~부강역 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
600	2,023	-	98	2,121	-	-	1,804	85.1	317	14.9	4,070

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 48,000백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=1.51km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,121백만원 중 집행액 없음

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 설계감리비 부족분 확보를 위해 오송역~조치원 감리비 98  백만원 조정

(이월) 설계 및 설계감리 절대공기 부족으로 1,804백만원 이월

(불용) 집행잔액 317백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 1,804백만원 전액 집행완료 예정

4-10		오송역~조치원 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
362	1,246	-	△98	1,148	400	34.8	693	60.4	55	4.8	330

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 25,800백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=2.86km, 교량 1개소 및 교차로 2개소 개선

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,148백만원 중 34.8%인 400백만원(실시설계비 400) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 부강역 설계감리비 부족분 확보를 위해 감리비 98백만원 조정

(이월) 설계용역 절대공기 부족으로 693백만원 이월

(불용) 집행잔액 55백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 693백만원 전액 집행완료 예정

4-11		외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,820	-	-	1,820	800	44.0	958	52.6	62	3.4	463

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 128,347백만원(국비 64,173.5, 대전시 64,173.5)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=6.30km, 10차로 개선(4.26km) 및 8차로 신설(2.04km)

◦ 사업내용 : 대전 외삼동과 유성복합터미널을 연결하는 BRT 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,820백만원 중 44.0%인 800백만원(기본조사설계비 100,  실시설계비 660, 감리비 40) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 설계용역 절대공기 부족으로 958백만원 이월

(불용) 집행잔액 62백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 958백만원 전액 집행완료 예정

4-12		행복도시~공주시 연결도로(2구간)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,120	-	-	1,120	600	53.6	470	42.0	50	4.4	1,117

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 71,753백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=3.12km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 송선교차로와 공주IC를 연결하는 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,120백만원 중 42.0%인 600백만원(기본조사설계비 48, 실시설계비 552) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 설계용역 절대공기 부족으로 470백만원 이월

(불용) 집행잔액 50백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 470백만원 전액 집행완료 예정

4-13		광역교통시설 사후환경영향조사

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
833	1,224	-	-	1,224	907	74.1	49	4.0	268	21.9	747

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 13개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,224백만원 중 74.1%인 907백만원(시설비 907) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 14년도 잔여사업비 전액(49백만원) 이월

(불용) 정부 세수부족으로 인한 기획재정부 협의 금액 및 집행잔액 등 268백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년말까지 49백만원 전액 집행완료 예정

4-14		1생활권 환승주차장

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
455	1,847	-	-	1,847	1,847	100	-	-	-	-	2,316

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 4,618백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 1생활권 환승주차장 6,523㎡ 부지매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인
환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,847백만원 중 100%인 1,847백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4-15		2생활권 환승주차장

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	708	-	-	708	708	100	-	-	-	-	2,839

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 7,098백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 2생활권 환승주차장 10,026㎡ 부지매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인
환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 708백만원 중 100%인 708백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

4-16		공공자전거시스템 구축

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	347	-	-	347	336	96.8	-	-	11	3.2	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 347백만원

◦ 사업기간 : 2014년

◦ 사업규모 : 공공자전거시스템 구축

◦ 사업내용 : 대중교통중심도시로서 자전거 이용 문화의 조기정착을 위한 공공자전거 시스템 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 347백만원 중 96.8%인 336백만원(위탁사업비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행 잔액 11백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

5		대통령기록관 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
33,090	36,540	6,351	148	43,039	41,844	97.2	904	2.1	291	0.7	30,120

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 109,417백만원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 28,000㎡, 연면적 25,000㎡

◦ 사업내용 : 국정운영의 핵심기록인 대통령기록물 보관시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 43,039백만원 중 97.2%인 41,844백만원(시설비 40,480, 감리비 1,260, 시설부대비 104) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 사업기간연장(‘14년→’15년)에 따른 감리비 부족분 148백만원을 복합커뮤니티센터에서 전용(1-1복합커뮤니티센터(B) 감리비 48, 3-1복합커뮤니티센터 감리비 100)

(이월) ‘15년 준공사업으로 공사준공 및 관급자재 반입을 위한 시설비 743백만원, 감리용역 준공금 148백만원, 시설부대비 12백만원 이월

(불용) 관급자재 낙찰차액 및 집행잔액 반납 291백만원

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15.4월 준공사업으로 이월된 건설비 904백만원 집행완료 예정

6		시청사 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
5,388	35,300	5,040	2,195	42,536	39,000	91.7	3,119	7.3	417	1.0	25,851

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 118,364백만원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 39,000㎡, 연면적 33,000㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 시청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 42,535백만원 중 91.7%인 39,000백만원(시설비 37,680, 감리비 1,247, 시설부대비 74) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) ‘15년 상반기 공사준공을 위한 시설비 증액분 2,000백만원 및 사업기간 연장에 따른 감리비 부족분 195백만원을 1-1복합커뮤니티센터(B)에서 전용

(이월) 도급공사 및 관급자재 준공기한 미도래 이월분 3,033백만원, 감리용역 완수기한 미도래 이월분 58백만원, 시설부대비 28백만원

(불용) 관급자재 낙찰차액 및 집행잔액 416백만원

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15.4월 준공사업으로 이월된 건설비 3,119백만원 집행완료 예정

7		교육청사 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
5,019	27,001	3,716	±59	30,717	24,774	80.7	126	0.4	5,817	19.0	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 46,454백만원

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지면적 13,965㎡, 연면적 15,453㎡

◦ 사업내용 : 교육청의 원활한 업무수행을 위한 청사 건립

□ 결산내역

◦ 완료사업으로 예산현액 30,717백만원 중 80.6%인 24,774백만원(시설비 23,793, 감리비 890, 시설부대비 91) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 조달수수료 등 59백만원을 시설비에서 시설부대비로 조정

(이월) 미술작품 설치에 따른 절대공기 부족으로 126백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 5,817백만원(시설비 5,737, 감리비 36, 시설부대비 44) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 교육청사 미술작품 설치비로 15년 3월중 126백만원 집행예정

8		소방서 청사 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,355	4,254	-	-	4,254	3,575	84.0	610	14.3	68	1.6	8,807

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 15,416백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 5,000㎡, 연면적 4,290㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 이전 및 주민입주 등에 따라 소방서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 4,254백만원 중 84.0%인 3,575백만원(토지매입비 1,735, 시설비 1,741, 감리비 92, 시설부대비 7) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 이월액 610백만원은 도급공사 및 관급자재 계약기한 미도래로 인한 시설비 473백만원, 감리용역 기간 미도래로 136백만원,  시설부대비 1백만원

(불용) 불용액 68백만원은 토지매입비 집행잔액 8백만원, 도급공사 및 관급자재 계약잔액 60백만원

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15.1월까지 도급공사 및 관급자재비 473백만원, ’15.3월까지 감리비 136백만원 등 집행완료

9		복합커뮤니티센터 건립(총괄)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
55,548	45,814	2,805	△2,343	46,276	20,991	45.4	4,914	10.6	20,371	44.0	53,488

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1조 1,383억원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티센터 건립

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 46,276백만원 중 45.4%인 20,991백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적 집행을 위해 △2,343백만원 전용(3-2복컴 증2,860, 1-1(A)복컴 등 감5,203)

(이월) 공사계약 준공일 미도래로 인하여 4,914백만원 이월

(불용) 운영주체인 세종시와 협의결과, ‘15년 이후 착공 순연 및 정부 세수부족에 따라 발굴금액, 집행잔액 등 20,371백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15.6월말까지 4,254백만원(시설비 3,981, 감리 267, 부대비 6) 집행완료

◦ ‘15.11월말까지 660백만원(시설비 30, 설계비 288, 감리 342) 집행완료

9-1		1-1생활권 복합커뮤니티센터(A) 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,230	12,171	205	△2,860	9,517	2,007	21.1	381	4.0	7,129	74.9	13,688

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 31,894백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,057㎡, 연면적 11,793.39㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,517백만원 중 21.1%인 2,007백만원 집행(실시설계비 189, 시설비 1,675, 감리비134 , 시설부대비 8)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지조성원가 인상이전에 3-2 복합커뮤니티 잔여부지 매입을 위해 1-1(A) 복컴 시설비 2,860백만원을 토지매입비로 전용

(이월) 공사기간 절대공기 부족으로 381백만원(시설비 255, 감리비 126)을 '15년으로 이월

(불용) 정부세수 부족에 따라 기재부와 협의하여 시설비 7,129백만원을  불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 6월말까지 370백만원(시설비 244, 감리 126) 집행

◦ 폐기물 처리용역비는 11백만원은 년말 집행완료 예정

9-2		1-1생활권 복합커뮤니티센터(B) 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,230	12,170	184	△2,243	10,111	184	1.8	-	-	9,927	98.2	151

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 35,329백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,087.81㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,111백만원 중 1.8%인 184백만원 집행(실시설계비 179, 감리비 5)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 운영기관인 세종시와의 협의결과로 사업기간이 순연됨에 따라 시설비 2,000백만원을 시청사 시설비로, 감리비 243백만원은 시청사 및 대통령기록관 감리비로 전용

(불용) 세종시 건립연기(‘15년 이후) 및 정부세수 부족에 따라 시설비(9,900백만원) 및 시설부대비(27백만원) 전액 불용 처리

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

9-3		1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
10,180	17,042	1,690	-	18,732	13,915	74.3	3,285	17.5	1,532	8.2	1,628

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 29,812백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,109㎡, 연면적 12,501.87㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 18,732백만원 중 74.3%인 13,915백만원(시설비 13,133,   감리비 744, 시설부대비 38) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 시설공사 및 건설사업관리 용역기간 미도래로 3,285백만원  (시설비 3,244, 감리비 38)과 시설부대비 3백만원 이월

(불용) 정부세수 부족에 따라 시설비(1,521백만원) 및 감리비(11백만원)  불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 5월까지 시설공사 준공에 따라 3,285백만원 (시설비 3,244, 감리비 38, 시설부대비 3) 집행 예정

9-4		3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,665	503	2,860	5,028	3,877	77.1	619	12.3	532	10.6	22,284

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 49,896백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,395㎡, 연면적 17,460㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 5,028백만원 중 77.1%인 3,877백만원(토지매입비 2,848, 실시설계비 441, 시설비 406, 감리비 169, 시설부대비 13) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지조성원가 인상이전에 잔여부지 매입을 위해 총사업비 협의조정에 따라 부족분 2,860백만원을 1-1(A)복합커뮤니티센터 건립 시설비에서 전용

(이월) 시설공사 및 건설사업관리용역기간 미도래로 616백만원(시설비 513, 감리비 103)과 시설부대비 3백만원 이월

(불용) 정부세수 부족에 따라 시설비(510백만원) 및 시설부대비(9백만원) 등 532백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 6월말까지 619백만원(시설비 513, 감리비 103,시설부대비 3) 집행예정

9-5		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,346	222	△100	1,468	217	14.8	-	-	1,251	85.2	151

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,777백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,898㎡, 연면적 12,021㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,468백만원 중 14.8%인 217백만원(실시설계비 158, 감리비 53, 시설부대비 6) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 운영기관인 세종시와의 협의결과로 사업기간이 순연됨에 따라 ‘15년 완공사업인 대통령기록관 감리비로 100백만원 전용

(불용) 공동주택 건설 및 주민 입주시기 등을 고려하여, 운영주체인 세종시와 협의 및 정부세수 부족에 따라 시설비 등 1,251백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

9-6		2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	710	-	-	710	301	42.4	409	57.6	-	-	7,749

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 43,955백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,086㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 710백만원 중 42.4%인 301백만원 집행(기본조사설계비 264, 감리비 37)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본설계 및 건설사업관리 용역기간 미도래로 인한 설계비 236백만원, 감리비 173백만원을 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 10월말까지 409백만원(설계비 236, 감리 173) 집행완료 예정

9-7		3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	710	-	-	710	489	68.9	221	31.1	-	-	7,837

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 44,043백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,196㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화 하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 710백만원 중 68.9%인 489백만원(기본조사설계비 448, 감리비 41) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본설계 및 건설사업관리 용역기간 미도래로 인한 설계비(52백만원), 감리비(169백만원)을 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 3월말까지 설계비 52백만원 전액 집행완료

◦ ‘15년 11월말까지 감리비 169백만원 전액 집행완료

10		광역복지지원센터 건립(총괄)

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
16,034	28,704	4,771	±435	33,475	22,666	67.7	10	0.0	10,799	32.3	8,222

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,297억원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2025년

◦ 사업규모 : 6개 생활권 각 1개소씩 총 6개소 건립

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 33,475백만원 중 67.7%인 22,666백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 예산의 효율적인 집행을 위해 2생활권 광역복지 시설비(△335)를 1생활권 광복(335)으로 내역변경하고, 1생활권 광역복지 사업완료를 위해 시설비(100백만원)를 시설부대비로 세목변경

(이월) ‘15년도 공사 발주분 건설비 10백만원 이월

(불용) 1생활권 광역복지 사업완료에 따른 집행잔액 및 정부세수 부족에 따라 2생활권 광역복지 공사 미발주분 10,799백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 2생 광복 관급자재비로 10백만원 집행예정

10-1		1생활권 광역복지지원센터

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
14,570	18,328	4,553	335	23,216	22,448	96.7	-	-	768	3.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,682백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2014년

◦ 사업규모 : 부지면적 10,125㎡, 연면적 15,872㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 완료사업으로 집행잔액 768백만원 불용

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 예산의 효율적인 집행을 위해 2생활권 광역복지 시설비(△335)를 1생활권 광복(335)으로 내역변경하고, 1생활권 광역복지 사업완료를 위해 시설비(100백만원)를 시설부대비로 세목변경

(불용) 완료사업으로 집행잔액 768백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 완료사업으로 해당없음

10-2		2생활권 광역복지지원센터

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,464	10,376	218	△335	10,259	218	2.1	10	-	10,031	97.9	8,222

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 49,725백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,001㎡, 연면적 15,765㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,259백만원 중 2.1%인 218백만원(실시설계비 122, 감리비 96) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 예산의 효율적인 집행을 위해 2생활권 광역복지 시설비(△335)를 1생활권 광복(335)으로 내역변경

(이월) ‘15년도 공사 발주분 10백만원 이월

(불용) 운영자인 세종시와 협의결과 사업기간 연장요청 및 정부의 세수부족으로 10,031백만원(시설비 9,744, 감리비 260, 부대비 27) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 6월말까지 2생 광복 관급자재비로 10백만원 집행예정

11		아트센터 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,230	1,725	412	-	2,137	-	-	412	19.3	1,725	80.7	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 85,732백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 14,630㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 아트센터 건립

□ 결산내역

◦ 아트센터 규모의 KDI의 타당성재조사로 인해 중지된 설계비 412백만원 재이월

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 아트센터의 타당성재조사로 중지된 설계비 412백만원 이월

(불용) 아트센터의 타당성재조사로 미계약분 1,725백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 잔액 412백만원은 아트센터의 타당성재조사로 확정 후 집행예정

12		행복아파트 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
12,091	20,023	454	△319	20,158	19,735	97.9	-	-	423	2.1	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 55,392백만원

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

◦ 사업규모 : 행복아파트 400세대(부지 20,000㎡, 연면적 40,875㎡)

◦ 사업내용 : 1억미만 소액 보상을 받은 원주민 조기 재정착을 위한 공공 임대아파트 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 20,158백만원 중 97.9%인 19,735백만원(시설비 19,120,   감리비 538, 시설부대비 77) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 행복아파트 시설비(51백만원)과 감리비(39백만원)를 명예퇴직자  증가에 따른 인건비 부족으로 전용

(조정) 경로복지관 건립공사 시설비 부족으로 행복아파트 감리비(229백만원)를 내역변경하고, 행복아파트 시설비(55백만원)를 시설부대비로 세목조정

(불용) 준공에 따른 '14년 집행잔액 423백만원(시설비 415, 시설부대비 8) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

13		경로복지관 건립

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,322	4,611	488	229	5,328	5,243	98.4	-	-	85	1.6	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 14,800백만원

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

◦ 사업규모 : 경로복지관 100세대(부지 4,800㎡, 연면적 8,118㎡)

◦ 사업내용 : 65세이상 어르신들의 재정착을 위한 경로복지관 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 5,328백만원 중 98.4%인 5,243백만원(시설비 5,215, 시설  부대비 28) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 경로복지관 건립공사 시설비 부족으로 행복아파트 감리비(229백만원)를 내역변경하고, 경로복지관 시설비(26백만원)를 시설부대비로 세목조정

(불용) 사업준공에 따른 집행잔액 85백만원(시설비 80, 시설부대비 5) 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

14		정책연구개발 및 관리

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
340	530	168	-	698	310	44.4	78	11.2	311	44.4	400

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업내용 : 행복도시 건설과정에서 필요한 정책의 연구 및 역점추진과제의 효율적 추진을 위한 용역비 등 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 698백만원 중 44.4%인 311백만원(연구개발비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역완료기간 미도래에 따라 연구개발비 78백만원 이월

(불용) 집행잔액 및 낙찰차액 311백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 6월말까지 연구개발비 52백만원(66.7%) 집행 예정

◦ 잔액 26백만원(33.3%)은 9월말까지 집행완료 예정

15		행정효율성 증진 및 능력개발

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
198	178	-	-	178	86	48.3	-	-	92	51.7	170

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 178백만원

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 학습모임 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 178백만원중 48.3%인 86백만원(일반수용비 45, 국내여비 20, 국외업무여비 9, 사업추진비 7, 포상금 5) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 세월호 사고로 인한 사회적 애도 분위기와 안행부의 대규모 행사 자제 요구 반영 및 14년 세수 부족 등, 집행 잔액 92백만원 불용(일반수용비 41, 국내여비 14, 국외업무여비 36, 사업추진비 1)

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 사항 없음

16		행복도시건설 홍보

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
615	554	62	±149	616	536	87.0%	73	11.9	7	1.1	554

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 행복도시건설사업에 대한 홍보를 통해 원활한 사업추진 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액:  616백만원

◦ 집행액  :  536백만원

◦ 이월액  :   73백만원

◦ 불용액  :    7백만원

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 감사원 지적에 따라 연구개발비 149백만원을 위탁사업비로 전용

(이월) 용역기간 미도래에 따라 준공금 73백만원 이월

(불용) 집행잔액 및 낙찰차액 7백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘15년 3월 홍보용역 준공금 44백만원 집행예정

◦ ‘15년 5월 영상기록물 제작용역 준공금 29백만원 집행예정

17		행정정보시스템 고도화

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
400	285	-	-	285	279	97.9	-	-	6	2.1	256

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : ‘14.4.17 ～’14.7.30

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 홈페이지의 공공데이터 개방, 공직자통합메일의 업무망 연계, 인터넷망PC의 보안표준화시스템 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 285백만원 중 279백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 해당 없음

(이월) 해당 없음

(불용) 낙찰차액 6백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당없음

18		청사 이전 사업

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	9,924	-	±254	9,924	4,757	47.9	371	3.7	4,796	48.3	250

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~

◦ 사업규모 : 세종권 공무원단기숙소(아파트40채)

◦ 사업내용 : 세종시 이전 공무원의 야근․출장시 단기 숙박이 가능토록 단기숙소(연금관리공단 임대주택 활용) 임차․운영

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,924백만원 중 47.9%인 4,757백만원(임차료 21, 위탁사업비 245, 연구개발비 21, 자산취득비 198, 무형자산 4,272) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 무형자산 232백만원을 예약시스템 개발비로 22백만원, 물품 구입 등을 위한 자산취득비 210백만원으로 전용했고, 위탁  사업비 22백만원을 임차료로 세목조정

(이월) 단기숙소 위탁운영 계약기간(‘14.7~’15.7) 미도래로 371백만원 이월

(불용) 단기숙소 축소 운영으로 4,796백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 단기숙소 위탁운영비 집행 : ~15.7월

19		자족기능 유치지원

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
950	835	-	±603	835	779	93.3	-	-	56	6.7	782

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 자족기능유치를 위한 투자유치 및 홍보 활동 등

◦ 사업내용 : 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 활동 및
도시 마케팅 추진

□ 결산내역

◦ 예산현액 835백만원 중 93.3%인 779백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 효율적인 투자유치 활동을 위해 일반수용비 603백만원을 위탁사업비로 세목 조정하여 「2014 행복도시 세종박람회」 개최

(불용) 「2014 행복도시 세종박람회」 위탁용역 낙찰 차액 등으로 56백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

20		문화재 보수정비 및 수집

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
100	90	-	±45	90	88	97.8	-	-	2	2.2	90

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당사항 없음

◦ 사업기간 : 2009년 ~ (계속)

◦ 사업규모 : 행복청 소장유물 및 행복도시건설관련 자료 전반

◦ 사업내용 : 행복청 소장유물 보호․관리 및 박물관 전시콘텐츠 수집

□ 결산내역

◦ 예산현액 90백만원 중 97.8%인 일반수용비 88백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 문화재 도록발간 비용 등 일반수용비의 부족으로 재료비 45백만원을 세목조정

(이월) 해당사항 없음

(불용) 집행잔액 2백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

21		공동구 설치

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
3,000	1,000	-	-	1,000	1,000	100	-	-	-	-	1,750

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 647억원(국고보조)

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 연장 27.67㎞(간선 22.67㎞, 지선 5.0㎞)

◦ 사업내용 : 각종 지하매설물을 공동 수용하여 도시미관 개선, 재굴착 방지 등 원활한 교통 소통 및 예산 절감을 위한 시설물 설치

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,000백만원 중 100%인 1,000백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

22		종합사업관리체계 구축

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,911	1,968	93	-	2,061	1,978	96.0	-	-	83	4.0	1,915

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 사업내용 : 행복도시건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위한 사업관리 전문기술 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,061백만원 중 96.0%인 1,978백만원(연구개발비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 해당사항 없음

(이월) 해당사항 없음

(불용) 연구개발비 낙찰차액 83백만원 불용

□ 이월액 집행계획 : 해당사항 없음

22		건축인허가 지원

									(백만원)
2013 예산	2014년 예산집행										2015 예산
	예산액	전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
						B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
100	122	-	±50	122	117	95.9	-	-	5	4.1	192

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2억원/년

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 건축물 신축 인허가 150여건

◦ 사업내용 : 건축물 인허가, 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 122백만원 중 95.9%인 117백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 건축위원회 심의지원을 위한 일반수용비 부족분 50백만원을 위탁사업비에서 조정

(이월) 해당사항 없음

(불용) 관할 지자체 내 건축사협회와의 계약체결(‘14.9.26)이 늦어 상반기 건축물 사용승인을 위한 업무대행비 5백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

5. 재무결산 설명 자료

Ⅰ		재무제표 결산 개관

1. 재정상태 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2014(A)	2013(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,770,973	2,828,955		(57,982)	(2.0 %)
Ⅰ. 유동자산	1,243	2,169		(926)	(42.7 %)
Ⅱ. 일반유형자산	1,415,788	1,575,439		(159,651)	(10.1 %)
Ⅲ. 사회기반시설	1,345,674	1,246,763		98,911	7.9 %
Ⅳ. 무형자산	3,651	4,584		(933)	(20.4 %)
Ⅴ. 기타비유동자산	4,617	-		4,617	-
부채합계(b)	32	58		(26)	(44.8 %)
Ⅰ. 유동부채	32	-		32	-
Ⅱ. 장기충당부채	-	58		(58)	(100.0 %)
순자산(a-b)	2,770,941	2,828,897		(57,956)	(2.0 %)
□ 자산은 2013회계연도 대비 57,982백만원(2.0%)이 감소한 2,770,973백만원으로 ㅇ 유동자산 감소는 장기임차보증금(공무원단기숙소, 아름관)의 유동성대체(1,026백만원) 및 미수채권(180백만원)의 감소와 선금미정산(279백만원)의 증가로 구성됨 ㅇ 일반유형자산은 159,651백만원이 감소하였는데 - 정부청사, 행복아파트, 경로복지관, 행정지원센터, 교육청사 및 광역복지지원센터의 자산 등재로 토지 및 건물 742,769백만원 증가 및 건설중인 일반유형자산 269,613백만원 감소 - 정부청사 3단계, 복합커뮤니티센터, 경로복지관, 장례식장, 화장장 및 봉안당 등을 타 부처 등으로 이관(관리전환)함에 따라 건물 626,051백만원이 감소 ㅇ 사회기반시설 증가(156,900백만원)는 광역교통시설 건설에 투입하여 발생하였으며 감소는 감가상각비(57,989백만원)임 ㅇ 무형자산 감소(933백만원)는 지방행정정보시스템 중 프로그램 개발 등의 사업을 자산 등재(195백만원)로 증가, 타 부처로 관리전환함 및 무형자산상각비 등의 감소(1,128백만원)임 ㅇ 기타비유동자산 증가(4,617백만원)는 직원숙소임차보증금임 □ 부채는 2013회계연도 대비 26백만원(44.8%)이 감소한 32백만원으로 ㅇ 유동부채 증가(32백만원)는 공무원단기숙소 관련 선수수익임 ㅇ 장기충당부채 감소(58백만원)는 소송중인 사건의 관련 계상액의 환입액임 □ 순자산은 2,770,941백만원으로 2013회계연도 대비 57,956백만원(2.0%)이 감소함

2. 재정운영 분석			(단위: 백만원, %)
	2014(A)	2013(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	213,020	100,099		112,921	112.8 %
Ⅱ.관리운영비	43,130	25,433		17,697	69.6 %
Ⅲ.비배분비용	3	5		(2)	(40.0 %)
Ⅳ.비배분수익	828	239		589	246.4 %
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	255,325	125,298		130,027	103.8 %
Ⅵ.비교환수익 등	-	-		-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	255,325	125,298		130,027	103.8 %
□ 프로그램순원가는 213,020백만원이며 프로그램총원가 213,341백만원에서 프로그램수익 321백만원을 차감한 금액으로 2013회계연도 대비 112,921백만원(112.8%)이 증가하였음 ㅇ 프로그램총원가는 세종특별자치시에 자산기부(149,786백만원) 및 감가상각비(63,347백만원) 등으로 구성됨 □ 관리운영비는 43,130백만원으로 인건비 10,570백만원, 보조비 1,000백만원, 세종특별자치시 등에 자산기부 21,811백만원, 외주용역비 1,563백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 3백만원으로 물품 폐기처분을 위한 조달청으로 지급한 금액임 □ 비배분수익은 828백만원으로 기타수익(전기오류수정이익 등)임

3. 순자산변동 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2014(A)	2013(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,828,897	2,816,203		12,694	0.5 %
Ⅱ.재정운영결과	255,325	125,298		130,027	103.8 %
Ⅲ.재원의조달및이전	197,370	137,992		59,378	43.0 %
Ⅳ.조정항목	-	-		-	-
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,770,941	2,828,897		(57,956)	(2.0 %)
□ 당기 기말순자산은 2013회계연도 대비 57,956백만원(2.0%)이 감소한 2,770,941백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 255,325백만원으로 프로그램순원가 213,020백만원에서 관리운영비 43,130백만원 및 비배분비용 3백만원을 가산하고 비배분수익 828백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의조달및이전은 197,370백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 1,293,341백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 1,095,971백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2,770,941백만원은 2013회계연도의 기말순자산 2,828,897 백만원에서 재정운영결과 (255,325백만원)를 차감하고 재원의조달및이전 (197,370백만원)을 가산한 금액임

Ⅱ		중앙관서 재무제표 현황

1. 재정상태표
(단위: 원)
	2014				2013
자산
Ⅰ.유동자산			1,243,091,730				2,169,002,336
1. 현금및현금성자산			79				84
2. 미수채권	157,372,651				337,608,192
미수채권대손충당금	1,102,660		156,269,991		1,102,660		336,505,532
3. 기타유동자산			1,086,821,660				1,832,496,720
Ⅱ.일반유형자산			1,415,788,286,252				1,575,439,004,508
1. 토지			473,344,331,449				289,414,921,747
2. 건물	547,737,765,862				614,948,015,610
건물감가상각누계액	1,800,900,907		545,936,864,955		5,927,548,343		609,020,467,267
3. 기계장치	521,376,234				599,867,234
기계장치감가상각누계액	305,258,819		216,117,415		324,832,996		275,034,238
4. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구	2,335,162,690				3,057,942,553
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액	1,239,788,228		1,095,374,462		1,720,063,107		1,337,879,446
5. 기타일반유형자산	145,181,380				11,879,573,570
기타일반유형자산감가상각누계액	71,905,559		73,275,821		1,240,398,033		10,639,175,537
6. 건설중인일반유형자산			395,122,322,150				664,751,526,273
Ⅲ.사회기반시설			1,345,673,652,967				1,246,762,807,095
1. 도로	839,908,659,237				839,598,181,237
도로감가상각누계액	62,819,350,672		777,089,308,565		4,829,849,382		834,768,331,855
2. 건설중인사회기반시설			568,584,344,402				411,994,475,240
Ⅳ.무형자산			3,650,869,597				4,584,186,289
1. 소프트웨어			3,650,869,597				4,584,186,289
Ⅴ.기타비유동자산			4,617,000,000				-
1. 기타의기타비유동자산			4,617,000,000				-
자산계			2,770,972,900,546				2,828,955,000,228
부채
Ⅰ.유동부채			31,948,205				80,000
1. 기타유동부채			31,948,205				80,000
Ⅱ.장기충당부채			-				58,276,579
1. 기타장기충당부채			-				58,276,579
부채계			31,948,205				58,356,579
순자산
Ⅰ.기본순자산			8,077,641,450				8,077,641,450
Ⅱ.적립금 및 잉여금			2,784,477,839,871				2,842,433,531,179
Ⅲ.순자산조정			(21,614,528,980)				(21,614,528,980)
순자산계			2,770,940,952,341				2,828,896,643,649
부채와순자산계			2,770,972,900,546				2,828,955,000,228

2. 재정운영표
(단위: 원)
			2014						2013
			총원가		수익		순원가		총원가		수익		순원가
Ⅰ.프로그램순원가			213,341,244,429		(321,145,418)		213,020,099,011		22,875,601,497		(1,127,442,105)		21,748,159,392
	1.행정중심복합도시건설		213,341,244,429		(321,145,418)		213,020,099,011		22,875,601,497		(1,127,442,105)		21,748,159,392
Ⅱ.관리운영비			-		-		43,129,924,716		-		-		25,433,036,381
	1.인건비		-		-		10,570,101,320		-		-		10,195,359,890
	2.경비		-		-		32,559,823,396		-		-		15,237,676,491
		(1)복리후생비					1,768,046,730						1,652,597,776
		(2)소모품비					620,085,656						580,097,340
		(3)인쇄비					186,573,240						197,358,000
		(4)광고선전비					194,500,000						318,600,000
		(5)지급수수료					158,504,270						125,035,252
		(6)세금과공과					68,459,160						94,564,242
		(7)수도광열비					7,677,190						27,913,130
		(8)지급보험료					1,996,720						50,830
		(9)피복비와급량비					9,677,000						5,825,000
		(10)교육훈련비					48,635,760						39,368,000
		(11)지급임차료					123,235,640						114,212,180
		(12)유류비					35,838,785						46,336,167
		(13)수선유지비					16,893,140						48,735,500
		(14)여비교통비					269,407,080						335,053,650
		(15)업무추진비					327,076,250						318,229,175
		(16)외주용역비					1,562,834,670						1,256,002,550
		(17)보전비					15,695,200						-
		(18)보조비					1,000,000,000						3,000,000,000
		(19)감가상각비					2,007,901,760						4,576,240,399
		(20)기타비용					21,811,020,735						-
		(21)연구개발비					2,325,764,410						2,501,457,300
Ⅲ.비배분비용			-		-		3,332,440		-		-		4,632,450
	1.감가상각비		-		-		-		-		-		300
	2.대손상각비		-		-		-		-		-		1,102,660
	3.기타비용		-		-		3,332,440		-		-		3,529,490
Ⅳ.비배분수익			-		-		827,903,945		-		-		238,759,289
	1.재화및용역제공수익		-		-		23,945,175		-		-		-
	2.기타수익		-		-		803,958,770		-		-		238,759,289
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			-		-		255,325,452,222		-		-		125,298,038,241
Ⅵ.재정운영결과							255,325,452,222						125,298,038,241

3. 순자산변동표
(단위: 원)
	기본순자산		적립금 및 잉여금		순자산조정		합계
Ⅰ.전기 기초순자산	8,077,641,450		2,829,739,775,296		(21,614,528,980)		2,816,202,887,766
1. 보고금액	8,077,641,450		2,919,651,643,747		(21,614,528,980)		2,906,114,756,217
2. 전기오류수정손익	-		(89,911,868,451)		-		(89,911,868,451)
Ⅱ.재정운영결과			125,298,038,241				125,298,038,241
Ⅲ.재원의조달및이전			137,991,794,124				137,991,794,124
1. 재원의조달			1,454,304,651,610				1,454,304,651,610
(1) 국고수입			1,453,376,539,460				1,453,376,539,460
(2) 제재금수익			31,930,410				31,930,410
(3) 무상이전수입			559,538,784				559,538,784
(4) 기타재원조달			336,642,956				336,642,956
2. 재원의이전			1,316,312,857,486				1,316,312,857,486
(1) 국고이전지출			714,220,439,040				714,220,439,040
(2) 무상이전지출			602,092,418,446				602,092,418,446
Ⅳ.조정항목	-		-		-		-
1. 기타순자산의증감	-		-		-		-
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,077,641,450		2,842,433,531,179		(21,614,528,980)		2,828,896,643,649
Ⅵ.당기 기초순자산	8,077,641,450		2,842,433,531,179		(21,614,528,980)		2,828,896,643,649
1. 보고금액	8,077,641,450		2,842,433,531,179		(21,614,528,980)		2,828,896,643,649
Ⅶ.재정운영결과			255,325,452,222				255,325,452,222
Ⅷ.재원의조달및이전			197,369,760,914				197,369,760,914
1. 재원의조달			1,293,341,525,620				1,293,341,525,620
(1) 국고수입			1,292,882,913,330				1,292,882,913,330
(2) 제재금수익			123,373,650				123,373,650
(3) 기타재원조달			335,238,640				335,238,640
2. 재원의이전			1,095,971,764,706				1,095,971,764,706
(1) 국고이전지출			640,654,787,630				640,654,787,630
(2) 무상이전지출			455,316,977,076				455,316,977,076
Ⅸ.조정항목	-		-		-		-
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341

Ⅲ		기타 부서 특이사항

1. 종료사업 : 준공에 따른 자산 등재 및 관리전환(양여)

< 공공건축추진단>

(1) 정부세종청사 건립 : 토지(53,710백만원), 건물(358,839백만원) 및 2단계 건물 행자부에 관리전환(455,152백만원)

(2) 행정지원센터 건립 : 토지(27,907백만원), 건물(74,645백만원)

(3) 교육청사 건립 : 건물(35,308백만원)

(4) 1생활권 광역복지지원센터 건립 : 토지(6,238백만원), 건물(31,527백만원)

(5) 행복아파트 건립 : 토지(8,093백만원), 건물(46,867백만원)

(6) 경로복지관 건립 : 토지(3,237백만원), 건물(11,655백만원) 및 건물 세종시에 양여(11,655백만원)

(7) 1-2 생활권 복컴 건물 경찰청에 관리전환(1,927백만원)

(8) 1-2 생활권 복컴 건물 우정사업본부에 관리전환(1,713백만원)

(9) 1-2 생활권 복컴 건물 세종시에 양여(36,076백만원)

(10) 1-4 생활권 복컴 건물 세종시에 양여(26,049백만원)

(11) 1-5 생활권 복컴 건물 세종시에 양여(28,436백만원)

(12) 첫마을 복컴 건물 세종시에 양여(20,913백만원)

(13) 은하수공원 건물 세종시에 양여(44,131백만원)

2. 계속사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인자산 증가

<공공건축추진단>

(1) 대통령기록관 건립 : 건설중인건물(41,844백만원)

(2) 시청사 건립 : 건설중인건물(39,000백만원)

(3) 소방서청사 건립 : 건설중인토지(1,735백만원), 건설중인건물(1,841백만원)

(4) 1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(A) : 건설중인건물(2,007백만원)

(5) 1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(B) : 건설중인건물(184백만원)

(6) 1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(13,915백만원)

(7) 3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인토지(2,848백만원), 건설중인건물(1,029백만원)

(8) 3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(217백만원)

(9) 2생활권 광역복지지원센터 건립 : 건설중인건물(218백만원)

<기반시설국>

(1) 행복도시-대덕테크노밸리 연결도로(1구간)

: 건설중인사회기반시설(도로)(1,000백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(53,156백만원)

(2) 행복도시-대덕테크노밸리 연결도로(2구간)

: 건설중인사회기반시설(도로)(1,500백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(37,463백만원)

(3) 행복도시-공주시 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(5,894백만원)

(4) 행복도시-청원IC 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(78백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(8,515백만원)

(5) 행복도시-청주시 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(474백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(19,545백만원)

(6) 오송역-청주공항 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(12,027백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(845백만원)

(7) 오송역-청주 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(11,885백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(1,156백만원)

(8) 오송역-조치원 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(400백만원)

(9) 광역교통시설 사후환경영향조사

: 건설중인사회기반시설(구축물)(907백만원),
2013년 지출누락분 건설중인사회기반시설(구축물(654백만원)
및 준공 자산 사회기반시설(구축물)로 등재(310백만원)

(10) 1생활권 환승주차장 : 건설중인토지(1,847백만원)

3. 신규사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인자산 증가

< 공공건축추진단>

(1) 2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(301백만원)

(2) 3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(489백만원)

< 기반시설국>

(1) 외삼-유성복합터미널 BRT 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(800백만원)

(2) 행복도시-공주시 연결도로(2구간)

: 건설중인사회기반시설(구축물)(600백만원)

(3) 2생활권환승주차장 : 건설중인토지(708백만원)