2017년도 예산 개요

2016. 12

행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반현황	1

1. 임무 및 조직	2

2. 건설사업 개요	3

Ⅱ. 2017년도 예산	4

1. ‘17년도 예산 편성 방향	5

2. ‘17년도 세입 및 세출예산 총괄표	6

3. 세부사업별 편성내역	9

1) 복합편의시설 건립	9

2) 광역교통시설 건설(총괄)	10

2-1) 공주 연결도로 ․․․․․12      2-2) 오송-청주공항 ․․․13

2-3) 오송-청주 연결도로 ․․․14      2-4) 부강역 연결도로 ․․․15

2-5) 오송-조치원 연결도로 ․․16      2-6) 외삼-유성복합터미널 ․․17

2-7) 사후환경영향조사 ․․․18

3) 선관위 청사 건립	19

4) 세무서 청사 건립	20

5) 경찰서 건립	21

6) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	22

6-1) 1-1생활권(B) 복컴 ․․24     6-2) 3-1생활권 복컴  ․․․25

6-3) 2-1생활권 복컴  ․․․26      6-4) 2-2생활권 복컴   ․․․27

6-5) 3-3생활권 복컴  ․․․28      6-6) 4-1생활권 복컴   ․․․29

6-7) 6-4생활권 복컴  ․․․30

7) 광역복지지원센터 건립(총괄)	31

7-1) 3생활권 광복 ․․․․32

8) 아트센터 건립	33

9) 국립박물관 단지 건립	34

10) 산학연 클러스터 지원센터 건립	35

11) 생활권별 환승주차장	36

12) 정책연구비(R&D)	37

13) 행정효율성 증진 및 능력개발	38

14) 행복도시건설 홍보	39

15) 행정정보시스템 고도화(정보화)	40

16) 청사 이전 지원	41

17) 자족기능유치지원	42

18) 종합사업관리	43

19) 건축 인허가 지원	44

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅰ		일반 현황

1. 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 146명 (1관 2국 1단 14과 2팀, ’16.11월말 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	22	42	43	13	16	146
현원	1	5	4	22	42	40	18	15	147

* 고객만족지원팀, 문화박물관센터 운영중(자체 정원조정)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

* ’16.8월말 현재 세종시 전체인구 238천명(행복도시 138, 읍면지역 100)

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* ’16.8월 기준 13조원(57.7%) 집행 / 국비 4.6조원, 한국토지주택공사 8.7조원

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단산업

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 도시 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장거점 마련

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

Ⅱ. 2017년도 예산

1. '17년도 예산 편성 방향

◈ 지속적 인구유입에 대비한 도시 인프라 확충과 고도화 및 국정과제의 지속추진을 위한 사업 중심으로 집중 투자

□ 광역교통시설, 복컴센터, 광역복지센터, 도시교통체계 구축 등 4개 국정과제 사업비 적정소요 반영 ☞ 1,975억원

ㅇ 주요 도시 간 접근성 강화를 위한 7개 광역도로 건설(1,226억원)

ㅇ 기초 행정서비스 제공을 위한 7개 복컴센터 건립(655억원) 및 맞춤형 복지시설인 1개 광역복지센터 건립(22억원)

ㅇ 대중교통 활성화를 위해 환승주차장 조성(72억원)

□ 세종청사 기능보완을 위한 복합편의시설 건립비 반영 ☞ 738억원

□ 3생활권 도시행정타운 조성을 위해 경찰서(15억원), 세무서(8억원)및 효율적인 선거관리를 위한 선관위 청사 건립(63억원)

□ 문화벨트 조성을 위하여 아트센터(3억원), 국립박물관단지 건립(6억원)

□ 도시 자족성 확보를 위한 산학연 클러스터 지원센터 건립비 ☞ 59억원

□ 인건비, 기본경비, 정책연구비, 청사 이전 지원 등 기타 ☞ 206억원

※ '17년 신규 사업으로 3개 사업, 39억원 반영 : 세무서(8억원), 4-1복컴(15억원), 6-4복컴(16억원)

2. '17년도 세입 및 세출예산 총괄표

□ 세입예산

ㅇ 일반회계는 편성내역이 없고, 행특회계는 2016년 대비 16.4%가 증가한 3,125억원 편성

(억원,%)

구 분	‘15결산	‘16예산 (A)	'17예산 (B)	증감		비 고
				(B-A)	%
합 계	5,595	2,685	3,125	440	16.4
행특회계	5,595	2,685	3,125	440	16.4	□일반회계 전입금 2,040 □전년도이월금 1,076 □기타재산수입 등 9

□ 세출예산

ㅇ 일반회계는 2016년 대비 23.5%가 감소한 2,040억원이며, 행특회계는 16.4% 증가한 3,125억원으로 행복청 소관 세출예산은 3.5%가 감소한 5,165억원 편성

(억원, %)

구 분	'15결산	‘16예산 (A)	'17예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
					%
합 계	8,979	5,352	5,165	△187	△3.5
일반회계	5,216	2,667	2,040	△627	△23.5	□행특회계 전출금 2,040
행특회계	3,763	2,685	3,125	440	16.2

□ 세부사업 예산 총괄표

(단위 : 억원, %)

세부사업명	사업 기간	총사 업비	’16년 (A)	‘17년 예산 (B)	‘16년 대비		비 고
					증감 (B-A)	%
총계			2,685	3,125	440	16.4
총지출			2,671	3,109	438	16.4
[신규사업]			-	39	39	순증
[완료사업]			645	-	-	-
인건비			116	113	△3	△3.0
기본경비			31	34	3	10.2
중앙행정기관 건립		-	223	738	515	230.3
-복합편의시설 건립	14～18	2,663	223	738	515	230.3
광역교통시설 건설		-	950	1,226	276	29.0
-공주시 연결도로	07～22	2,239	188	556	368	195.7
-청원IC 연결도로	07～16	725	69	-	△69	△100
-청주시 연결도로	07～16	1,641	17	-	△17	△100
-조치원 연결도로	12～19	589	-	-	-	-
-오송-청주공항	12～18	1,305	192	149	△43	△22.3
-오송-청주	07～20	1,532	136	138	2	1.3
-부강역 연결도로	13～19	716	83	167	84	100.7
-오송-조치원	13～19	408	62	112	50	80.3
-외삼-유성복합터미널	14～19	642	199	100	△99	△49.7
-사후환경영향조사	13～30	60	4	4	-	-
국가행정시설 건립		-	82	138	56	68.1
-선관위 청사 건립	16～17	85	16	63	47	295.2
-세무서 청사 건립	17～19	330	-	8	8	순증
-경찰서 건립	15～20	348	66	67	1	1.0
복합커뮤니티센터		-	707	655	△51	△7.2
-1-1생활권(A)	09～16	301	118	-	△118	△100
-1-1생활권(B)	09～17	321	118	141	23	19.6
-3-2생활권	07～16	492	147	-	△147	△100
-3-1 생활권	09～17	308	87	163	76	87.7
-2-1생활권	16～19	446	57	18	△39	△69.2
-2-2생활권	14～17	377	91	150	59	64.5
-3-3생활권	14～17	383	89	152	63	70.0
-4-1생활권	17～20	442	-	15	15	순증
-6-4생활권	17～20	460	-	16	16	순증
광역복지지원센터		-	314	22	△292	△93.0
-2생활권 광역복지	12～16	450	249	-	△249	△100
-3생활권 광역복지	16～19	470	65	22	△43	△66.3
문화시설 건립		-	32	8	△24	△74.3
-아트센터 건립	12～19	905	22	3	△19	△88.8
-국립박물관단지	16～23	4,287	10	6	△4	△41.7
도시기능시설 건립		-	84	59	△25	△29.5
-산학연 클러스터	15～18	267	84	59	△25	△29.5
도시교통체계 구축		-	43	72	29	66.5
-생활권별 환승주차장	14～20	223	43	72	29	66.5
행복도시건설청 운영		-	18	19	1	8.3
-정책연구비(R&D)	07～	-	4	4	-	-
-행정효율성증진	07～	-	2	2	△0	△1.2
-행복도시건설 홍보	12～	-	6	5	△1	△5.0
-행정정보시스템	10～	-	2	2	△0	△10.0
-청사 이전 지원	14～	-	4	6	2	56.6
행복도시 건설지원		-	71	25	△46	△64.2
-자족기능유치지원	06～	-	5	4	△1	△2.1
-공동구 설치	08～16	-	46	-	△46	△100
-종합사업관리	08～30	-	18	18	-	-
-건축 인허가 지원	06～	-	2	3	1	46.9
연금부담금			14	16	2	15.7

3. 세부 사업별 편성내역

복합편의시설 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
266,322	-	22,340	7,098	29,438	73,789	51,449	230.3	163,095

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,663억원(공사비 2,475억, 시설부대경비 188억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 50,137㎡, 건축연면적 113,600㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘18년 완공 위한 연차별 소요액 711억원

ㅇ 감  리  비 : 감리용역 시행을 위한 연차별 소요액 25억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 1억원

편성사유

ㅇ  청사 방문객과 이전공무원의 편의를 위한 문화·체육시설, 주차장 등 복합편의시설을 `18년 말까지 건립하기 위한 연차별 사업비 반영

추진일정

제1,2,4공사	‘16.3～’16.10	‘16.11～’17.1	‘17.1～2	‘17.3
	기본 및 실시설계	총사업비협의(예정)	공사발주(조달청)	공사 착수
제3공사	‘16.3～’16.7	‘16.8	‘16.8～’16.10	’16.10～
	기본설계	입찰방법심의	총사업비협의	공사발주

* '16. 11월 현재 공사발주중

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
2,776,300	1,636,514	95,003	56,009	151,012	122,587	27,584	29.0	866,187

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2조 7,763억원

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km)

‘17년 예산내역

ㅇ 광역교통시설 건설을 위해 7개 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2016예산 (A)	2017예산안 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	95,003	122,587	27,584	29.0
1. 행복도시-공주시	18,809	55,619	36,810	195.7
2. 오송-청주공항	19,186	14,909	△4,277	△22.3
3. 오송-청주	13,617	13,792	175	1.3
4. 부강역 연결도로	8,303	16,662	8,359	100.7
5. 오송-조치원	6,203	11,187	4,984	80.3
6. 외삼-유성복합터미널	19,900	10,000	△9,900	△49.7
7. 사후환경영향조사	418	418	-	-
(완료) 행복도시∼청원IC	6,900	-	△6,900	△100.0
(완료) 행복도시∼청주시	1,667	-	△1,667	△100.0

편성사유

ㅇ  행복도시 광역교통개선대책을 위한 사업으로, 사업의 시급성을 감안하여 적기에 광역교통시설 건설 추진

추진일정

ㅇ ‘17년 완료(1건) : 공주(1구간)

ㅇ ‘18년 완료(2건) : 오송-청주공항, 오송∼청주(1구간)

ㅇ ‘19년 완료(5건) : 조치원 연결도로, 부강역, 오송-조치원, 외삼-유성복합터미널, 공주(2구간)

ㅇ ‘20년 완료(1건) : 오송-청주(2구간)

ㅇ ‘22년 완료(1건) : 공주(3구간)

ㅇ '30년 완료(1건) : 사후환경영향조사

행복도시～공주(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
223,936	76,440	18,809	1,969	20,778	55,619	35,810	190.4	71,099

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,239억원

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장(6.3km), 폭(31.0m), 4차로 → 6차로 확장
(2구간) 연장(3.1km), 폭(27.0m), 6차로 신설

(3구간) 연장(0.6km) 폭(20.0m), 교량(4차로) 신설

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : (2구간)용지 및 지장물 보상을 위해 199억원(100%)

ㅇ 기본설계비 : (3구간)기본조사 및 설계를 위해 10억원(90%)

ㅇ 공  사  비 : (1구간)‘17년 공사완공을 위한 소요사업비 225억원(100%)

(2구간)‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 111억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : (1구간)공사감리비 3.5억원, (2구간)공사감리비 6.7억원

ㅇ 시설부대비 : (1구간)조달수수료 등 0.9억원

(2구간)조달수수료 등 0.5억원

편성사유

ㅇ (1구간) ‘17년 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

ㅇ (2구간) ‘19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

ㅇ (3구간) ‘17년 설계 착수을 위한 기본조사설계비 편성

추진일정

1구간	'07.12～‘12.6	'12.2	'13.5～‘17.10	‘17.10
	기본 및 실시설계(5년)	부지매입	공사시행(4.5년)	사업완료
2구간	'14.5～‘16.9	'16.11	'17.1～‘19.12	‘19.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(3년)	사업완료
3구간	'17.1～‘18.12	'18.1	'19.1～‘22.12	‘22.12
	기본 및 실시설계(2년)	기타 인허가	공사시행(4년)	사업완료

* (1구간) '16.11월말 현재 공정률 약68%, (2구간) '16.11월말 현재 공사 발주중

오송~청주공항(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
130,506	50,369	19,186	7,967	27,153	14,909	△4,277	△22.3	38,075

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,305억원

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 연장(4.72km), 폭(20.0m), 4차로 신설

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘18년 공사완공을 위한 소요사업비 139억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 9.5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.5억원

편성사유

ㅇ '18년 공사 준공을 위해 '17년 공사 추진을 위한 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'12.5～‘14.7	'14.6	'15.1～‘18.12	‘18.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '16. 11월말 현재 공정률 약 39%

오송~청주(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
153,154	41,716	13,617	7,825	21,442	13,792	175	1.3	76,204

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,532억원

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장(3.68km), 폭(35.0m), 4차로 → 6～8차로 확장
(2구간) 연장(0.75km), 폭(35.0m), 4차로 → 6차로 확장

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : (2구간)용지 및 지장물 보상 착수를 위해 20억원(40%)

ㅇ 공  사  비 : (1구간)‘18년 공사완공을 위한 소요사업비 65억원(30%)

(2구간)공사 착공을 위한 소요사업비 49억원(10%)

ㅇ 감  리  비 : (1구간)공사감리비 1억원, (2구간)공사감리비 3억원

ㅇ 시설부대비 : (1구간)조달수수료 등 0.5억원

(2구간)조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ 1구간 및 2구간 공사 추진 등에 필요한 소요사업비 편성

추진일정

1구간	'07.12～‘09.12	'13.11	'14.3～‘18.2	‘18.12
	기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
2구간	'15.6～‘17.6	'17.7	'17.12～‘20.12	‘20.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* (1구간) '16.11월말 현재 공정률 약 40% (2구간) 실시설계중

행복도시~부강역(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
71,642	1,707	8,303	△1,890	6,413	16,662	8,359	100.7	46,860

사업개요

ㅇ 총사업비 : 716억원

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장(2.25km, 교량 1개소 포함),  4차로 신설

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상을 위해 12.4억원(100%)

ㅇ 공  사  비 : ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 147억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 7억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ '19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'13.5～‘16.9	'16.11	'17.1～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(3년)	사업완료

* '16. 11월말 현재 공사 발주중

오송~조치원(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
40,799	1,034	6,203	363	6,566	11,187	4,984	80.3	22,012

사업개요

ㅇ 총사업비 : 408억원

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장(2.86km), 교량(1개소) 및 교차로(2개소) 개선

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상을 위해 53억원(100%)

ㅇ 공  사  비 : ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 55억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 3.7억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ '19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'13.8～‘16.9	'16.11	'16.12～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '16. 11월말 현재 공사 발주 중

외삼~유성복합터미널(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
64,174(국고)	1,639	19,900	581	20,481	10,000	△9,900	△49.7	32,054

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,284억원(국고 642억원, 대전시 642억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장(6.3km), 10차로 개선 : 4.26km, 8차로 신설 : 2.04km

‘17년 예산내역

ㅇ 자치단체자본보조 : 80억원(대전시 보조금 지급)

- 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상을 위해 29억원

- 공  사  비 : ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 49억원

- 감  리  비 : 공사감리비 2.2억원

편성사유

ㅇ '19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'14.5～‘16.9	'17.1	'17.4～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(3년)	사업완료

* '16. 11월말 현재 설계 중

광역교통시설 사후환경영향조사(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
5,964	2,357	418	-	418	418	-	-	2,771

사업개요

ㅇ 총사업비 : 60억원

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 사후환경영향조사용역 실시

‘17년 예산내역

ㅇ 시설비 : 사후환경영향조사 용역비 4.2억원

* 청주, 청원IC, 테크노1,2구간, 공주, 청주공항 5개노선

* '14년(7개 노선) → '15년(8개 노선) → '16년∼'17년(5개 노선)

편성사유

ㅇ 환경영향평가법에 따른 사후환경영향조사 실시에 반드시 필요한 비용으로 편성

추진일정

ㅇ 공사 착공시부터 사업 준공 후 3년까지 실시

선관위 청사 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
8,458	-	1,599	562	2,161	6,319	4,720	295.2	-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 85억원

ㅇ 사업기간 : 2016년∼2017년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 2,393㎡, 건축연면적 2,115㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ’17년 완료 소요 58억원

ㅇ 감  리  비 : ‘17년 감리 시행위한 5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘17년 선관위 청사 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

추진일정

‘16.5	‘16.8～’17.1	‘17.3～’17.12	‘17.12
수시배정해소	기본 및 실시설계(6개월)	공사시행(9개월)	공사 완료

* '16. 11월말 현재 실시설계 중

세무서 청사 건립(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
33,044	-	-	-	-	825	825	순증	32,219

사업개요

ㅇ 총사업비 : 330억원

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,305㎡

'17년 예산내역

ㅇ 기본조사설계비 : 기본설계 완료를 위한 설계비 5억원(100%)

ㅇ 실시설계비 : 실시설계 착수소요 3억원(50%)

편성사유

ㅇ 행복도시 납세인원 증가 및 세수증가에 따른 세무서 건립이  필요하여 세무서 건립을 위한 위한 설계비 8억원 반영

추진일정

‘17.1～4	‘17.5～’18.1	‘18.2～‘18.4	‘18.5～`19.12
설계 공모	기본 및 실시설계(9개월)	공사발주 및 계약	공사착공 및 준공

* `16.11월말 현재 설계공모 시행을 위한 관계기관(국세청) 협의중

경찰서 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
34,816	-	6,638	-	6,638	6,702	64	1.0	32,385

사업개요

ㅇ 총사업비 : 348억원

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 15,388㎡, 건축연면적 9,555㎡

'17년 예산내역

ㅇ 건 설 보 상 비 : 토지매입을 위한 비용 63억원

ㅇ 기본조사설계비 : 기본설계 완료소요 4억원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관 및 시민 치안서비스 확보를 위해 경찰서를 ‘19년 까지 건립완료하기 위한 연차별 소요액 67억원 반영

추진일정

‘16.12	‘17.1～’17.4	‘17.5～’18.1	‘18.2～’18.4	‘18.5～’19.10
부지매입 완료	설계공모	기본설계 및 실시설계(9개월)	공사발주	공사 시행(18개월)

* `16.11월말 현재 총사업비 협의를 위한 관계기관(기재부)협의중

복합커뮤니티센터 총괄

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
1,047,879	233,284	70,661	3,512	74,173	65,540	△5,121	△7.2	674,882

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1조 478억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2026년

ㅇ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티 센터 건립

‘17년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 7개 복합커뮤니티센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2016예산 (A)	2017예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	70,661	65,540	△5,121	△7.2
1. 1-1 생활권 복컴(A)	11,725	-	△11,725	△100
2. 1-1 생활권 복컴(B)	11,795	14,110	2,315	19.6
3. 3-2 생활권 복컴	14,687	-	△14,687	△100
4. 3-1 생활권 복컴	8,703	16,332	7,629	87.7
5. 2-1 생활권 복컴	5,665	1,745	△3,920	△69.2
6. 2-2 생활권 복컴	9,141	15,034	5,893	64.5
7. 3-3 생활권 복컴	8,945	15,208	6,263	70.0
8. 4-1 생활권 복컴	-	1,469	1,469	순증
9. 6-4 생활권 복컴	-	1,642	1,642	순증

편성사유

ㅇ  행복도시 공공편의시설 지속적인 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 22개 복합커뮤니티센터를 적기 건립

추진일정

ㅇ ‘17년 이전완료(7건) : 2-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-3, 1-1(A), 3-2생활권

ㅇ ‘17년 완료(1건) : 3-1생활권

ㅇ ‘18년 완료(3건) : 1-1(B), 2-2, 3-3생활권

ㅇ ‘19년 완료(1건) : 2-1생활권

ㅇ ‘20년 완료(2건) : 4-1, 6-4생활권

ㅇ ‘20년 이후완료(8건) : 2-4, 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3생활권

1-1생활권(B) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
32,096	5,931	11,795	△4,258	7,537	14,110	2,315	19.6	4,518

사업개요

ㅇ 총사업비 : 321억원

ㅇ 사업기간 : 2009년 ～ 2017년 (총사업비 조정 예정(‘09~’18))

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,075㎡, 부지면적 8,243㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘18년 공사완공을 위한 소요사업비 136억원(60%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘17년 공사 추진 위한 공사비, 감리비 등 편성(’18년 상반기 완공예정)

추진일정

'19.12	'11.12～‘16.2	'16.5～‘18.3	‘18.3
부지매입	기본 및 실시설계(4년)	공사시행(2년)	사업완료

* '16.11월말 현재 공정률 15.6%

3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
30,802	5,721	8,703	46	8,749	16,332	7,629	87.7	-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 308억원

ㅇ 사업기간 : 2009년 ～ 2017년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,021㎡, 부지면적 7,895㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사 완공을 위한 소요사업비 156억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 7억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘17년 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

추진일정

‘09.12	'11.12～‘14.4	'15.12～‘17.10	‘17.10
부지매입	기본 및 실시설계(2년)	공사시행(2년)	사업완료

* '16.11월말 현재 공정률 34.1%

2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
44,637	-	5,665	3,814	9,479	1,745	△3,920	△69.2	33,413

사업개요

ㅇ 총사업비 : 446억원

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 10,763㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 설계완료를 위한 실시설계비 6억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착공을 위한 소요사업비 10억원(3%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘17년 설계완료 및 공사착공을 위한 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

‘16.3	'16.7～‘17.7	'17.10～‘19.10	‘19.10
부지매입	기본 및 실시설계(1년)	공사시행(2년)	사업완료

* '16.11월말 현재 기본설계중

2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
37,730	7,948	9,141	21	9,162	15,034	5,893	64.5	5,586

사업개요

ㅇ 총사업비 : 377억원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2017년 (총사업비 조정 예정(‘09~’18))

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 8,086㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘18년 공사완공을 위한 소요사업비 142억원(60%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘17년 공사 추진 위한 공사비, 감리비 등 편성(’18년 상반기 완공예정)

추진일정

'14.9～‘16.2	'15.4	'16.5～‘18.3	‘18.3
기본 및 실시설계(1.5년)	부지매입	공사착공(2년)	사업완료

* '16.11월말 현재 공정률 15.3%

3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
38,326	7,962	8,945	28	8,973	15,208	6,263	70.0	6,183

사업개요

ㅇ 총사업비 : 417억원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2017년 (총사업비 조정 예정(‘09~’18))

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 8,196㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘18년 공사완공을 위한 소요사업비 144억원(60%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘17년 공사 추진 위한 공사비, 감리비 등 편성(’18년 상반기 완공예정)

추진일정

'14.10～‘16.2	'15.4	'16.6～‘18.3	‘18.3
기본 및 실시설계(1년)	부지매입	공사시행(1년9)	사업완료

* '16.11월말 현재 공정률 17.1%

4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
44,227	-	-	-	-	1,469	1,469	순증	42,758

사업개요

ㅇ 총사업비 : 442억원

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 7,917㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 계약을 위해 6억원

ㅇ 설  계  비 : 설계착수를 위한 기본설계비 7억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 2억원

편성사유

ㅇ '17년 설계 착수를 위한 보상비, 설계비, 감리비 등 편성

추진일정

'17.2	'17.7～‘18.7	'18.12～‘20.10	‘20.11
설계공모	기본 및 실시설계(1년)	공사시행(2년)	사업완료

6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(신규)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
45,961	-	-	-	-	1,642	1,642	순증	44,319

사업개요

ㅇ 총사업비 : 460억원

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 10,157㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 계약을 위해 8억원

ㅇ 설  계  비 : 설계착수를 위한 기본설계비 7억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 2억원

편성사유

ㅇ '17년 설계 착수를 위한 보상비, 설계비, 감리비 등 편성

추진일정

'17.4	'17.7～‘18.7	'18.12～‘20.10	‘20.11
설계공모	기본 및 실시설계(1년)	공사시행(2년)	사업완료

광역복지지원센터 건립(총괄)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
272,118	58,472	31,423	3,528	34,951	2,200	△29,223	△93.0	234,967

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,721억원

ㅇ 사업기간 : 2009년 ～ 2026년

ㅇ 사업규모 : 6개 광역복지지원센터 건립

‘17년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 2개 광역복지지원센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2016예산 (A)	2017예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역복지지원센터 건립	31,423	2,200	△29,223	△93.0
1. 2생활권 광복	24,894	-	△24,894	△100
2. 3생활권 광복	6,529	2,200	△4,329	△66.3

편성사유

ㅇ  행복도시 맞춤형 복지시설 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 6개 광역복지지원센터를 적기 건립

추진일정

ㅇ ‘17년 이전완료(2건) : 1생활권, 2생활권

ㅇ ‘19년 완료(1건) : 3생활권

ㅇ ‘20년 이후완료(3건) : 4생활권, 5생활권, 6생활권

3생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
46,995	-	6,529	4,794	11,323	2,200	△4,329	△66.3	33,472

사업개요

ㅇ 총사업비 : 470억원

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 15,000㎡, 부지면적 13,289㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 설계완료를 위한 실시설계비 5억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착공을 위한 소요사업비 15억원(4%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 2억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘17년 설계완료 및 공사착공을 위한 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'16.7～‘17.6	'16.6	'17.10～‘19.10	‘19.10
기본 및 실시설계(1년)	부지매입	공사시행(2년)	사업완료

* '16.7월 설계 착수

아트센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
90,533	25,110	2,236	-	2,236	250	△1,986	△88.8	62,957

사업개요

ㅇ 총사업비 : 905억원

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 14,630㎡, 부지면적 35,780㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 기본설계비 : 기본설계 완료를 위한 잔여 설계비 1억원

ㅇ 실시설계비 : 실시설계 완료를 위한 잔여 설계비 1.5억원

* 규모 조정에 따른 기본․설계비 증액분 2.5억

편성사유

ㅇ 규모조정(700석→1,000석)에 따라 ‘17년 설계완료를 위한 기본 및    실시설계비 편성

추진일정

'12.12	'12.12～‘17.12	'18.1～‘19.12	‘19.12
부지매입	기본 및 실시설계	공사시행(2년)	사업완료

* ’16.11월말 현재 기본설계 추진중

국립박물관단지 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
428,738	-	1,000	-	1,000	583	△417	△41.7	427,155

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4,287억원

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 74,856㎡, 부지면적 75,402㎡

‘17년 예산내역

ㅇ 설계비 : 어린이박물관 기본설계를 위한 기본설계비 583백만원

편성사유

ㅇ 다양한 콘텐츠의 개별박물관을 집적화하여 개방성․다양성․공유성․확장성 등을 강조하는 국립박물관단지 조성을 통해 행정중심복합도시를 세계적 문화허브도시로 건립하기 위해 국립박물관단지 건립 사업비 편성

ㅇ '17년 어린이박물관 기본설계를 위해 어린이박물관 설계비의 40% 편성

추진일정

'16.3～‘16.11	'16.12 ∼ ‘17.6	'17.6～‘18.12	‘19.1～‘23.12
마스터플랜 설계공모	마스터플랜 현실화 전략 수립용역	기본 및 실시설계	공사 및 준공

* '16.11월말 현재 국립박물관단지 마스터플랜 국제공모 완료

산학연 클러스터 지원센터 건립(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
26,661	-	8,430	1,443	9,873	5,945	△2,485	△29.5	10,843

사업개요

ㅇ 총사업비 : 381억원(국비 267억원, 세종시 114억원, 70:30)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 10,004㎡, 건축연면적 20,000㎡

'17년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 연차별 공사 소요액 53억원

ㅇ 감  리  비 : 감리용역 연차별 소요액 6억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ 행복도시의 자족기능 확충 및 새로운 성장동력 창출을 위한 산학연 클러스터 지원센터의 적기 건립을 위한 연차별 소요액 반영

추진일정

‘15.5	‘16.3～’16.10	‘17.3～’18.11	‘18.11
기본계획수립․ 운영관리방안 마련	기본 및 실시설계(7개월)	공사시행(1년8개월)	사업 완료

* `16. 11월말 현재 총사업비 협의중

생활권별 환승주차장(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
23,806	3,547	4,317	-	4,317	7,187	2,870	66.5	8,755

사업개요

ㅇ 총사업비 : 238억원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 환승주차장 부지 매입(30,715㎡)

‘17년 예산내역

ㅇ 3생활권 환승주차장 부지 매입비(잔금) 71.87억원(90%)

편성사유

ㅇ 대중교통 수송분담률 70% 목표 달성을 위해 권역별 환승주차장 건립에 필요한 3生 환승주차장 부지매입 잔액사업비 편성

추진일정

'16.11	'17.2	'17.하반기	‘18.하반기
3生 환승주차장 부지매매 계약(10%)	3生 환승주차장 부지 매매 잔금 지급(90%)	건축설계	공사착수

* 당초 '16.2월말 부지매매 계약 예정이었으나 할부이자 문제로 연기(‘16.11월 경)

정책연구비(R&D)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	4,656	388	-	388	388	-	-	388/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4억원/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

'17년 예산내역

ㅇ 8개 용역(50백만원/건) 수행을 위한 정책연구비 4억원

편성사유

ㅇ 전부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 발생하는 각종 현안사안 또는 민원 등 정책과제의 해결을 위해 편성

추진일정

ㅇ ‘17. 3 : ’17년 정책연구용역 과제 선정

ㅇ ‘17. 4 ～ : ’17년 정책연구용역 시행

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	1,478	162	-	162	160	△2	△1.2	160/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2억원/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 직원 연찬회, 워크숍, 직무능력향상 교육 등

'17년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 직무교육 운영 45백만원

ㅇ 일반용역비 : 직원 연찬회 15백만원

ㅇ 국 내 여 비 : 교육여비 49백만원

ㅇ 국 외 여 비 : 우수직원 해외 연수 35백만원

ㅇ 사업추진비 : 학습모임 활동 운영지원 8백만원

ㅇ 포  상  금 : 행복창조대상, 우수제안, 경진대회 수상자 8백만원

편성사유

ㅇ 전 부처 공통사업으로 직원들의 창의적 역량개발을 위해 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ‘17. 1 ～ : 직원 직무능력향상 교육 및 직원 연찬회 개최 등

행복도시건설 홍보(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	2,102	536	118	654	509	△27	5.0	520/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 5억원/년

ㅇ 사업기간 : 2012년 ∼ 2030년

ㅇ 사업규모 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등

'17년 예산내역

ㅇ 도시건설과정 홍보 : 169백만원

ㅇ 도시문화 홍보 : 78백만원

ㅇ 언론사 저작권 사용료 : 70백만원

ㅇ CI활용 기념품 제작 : 30백만원

ㅇ 홍보기획 컨설팅 등 : 162백만원

편성사유

ㅇ 입주민 정착에 기여 및 도시 활성화를 위해 홍보비 편성

추진일정

ㅇ ’17. 1 ∼ : 도시 건설현황 및 정주여건 개선에 대한 홍보 추진

행정정보시스템 고도화(정보화)(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	2,238	268	-	268	241	27	10%	241/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2억/년

ㅇ 사업기간 : 2010년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 서버 등 노후장비 교체 및 정보보안 강화, 업무편리성 증진

‘17년 예산내역

ㅇ 노후 장비 교체 및 정보보안 강화를 위한 행정정보시스템 고도화 사업비 241백만원 편성

대상장비	금액(백만원)	비 고
네트워크장비 (L4‧백본 스위치)	116	방화벽 이중화 구성을 위한 네트워크 스위치 사용자 및 서버 전용 네트워크 스위치
DDoS 방어시스템, 매체제어 시스템서버, 보안관제 소프트웨어	125	DDoS 공격 방어, 비인가 이동식 매체 제어 시스템 전용 서버

편성사유

ㅇ 사용연한이 경과한 행정정보시스템의 노후장비 중 주요장비를 연차적으로 교체하여 시스템의 성능향상과 네트워크 이중화를 통해 운영환경을 개선하고 장애를 미연에 방지

ㅇ 해킹․DDoS 공격, 자료 절취, 개인정보 유출 등에 의한 사이버 침해로부터 행정정보시스템의 안정성을 확보

추진일정

ㅇ ‘17년 : 행정정보시스템 고도화(노후장비 교체 및 정보보안 강화)

ㅇ ‘18년 이후 : 사용연한 경과한 노후장비 교체 및 정보보안강화 추진

청사 이전 지원(재량, 계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	5,018	350	151	501	548	198	56.6	548/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 5억/년

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 공무원 단기숙소 운영, 문화공연 개최 및 지원

'17년 예산내역

ㅇ 공무원단기숙소 운영 사업비 448백만원

* 관리용역비 248백만원, 시설장비유지비 10백만원, 무형자산 190백만원

ㅇ 이전공무원 문예공연 및 여가활동 지원(문화행사 개최지원) : 100백만원

* 관리용역비 70백만원, 일반수용비 30백만원

편성사유

ㅇ  단기숙소 운영, 문화행사 개최 지원 등을 통해 이전공무원의 정주여건 개선 및 원활한 정착 지원

ㅇ (근거)행복토시특별법 제54조 제2항(이전기관 종사자에 대한 지원 대책)

추진일정

ㅇ (단기숙소 운영) 계획수립(1월), 위탁계약(2월), 단기숙소 운영(연중)

ㅇ (문화행사 개최지원) 계획수립(1~2월), 행사 개최 및 지원 실시(3월～)

자족기능유치지원(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	8,422	468	13	481	458	△10	△2.1	458/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 5억원/년

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 행복도시 자족기능 유치 관련 잠재고객 발굴, 투자설명회 및 박람회 참가 등을 통한 투자유치․홍보 활동 등

‘17년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 66백만원

* 기능유치 관련 언론 등 홍보 : 19백만원

* 투자유치 자료작성, 자료번역, 자문 등 : 47백만원

ㅇ 차량임차료 : 행복도시 투어 및 해외투자유치 활동 등 5백만원

ㅇ 일반용역비 : 박람회 참가, 국내․외 투자유치 활동 등 339백만원

* 국내·외 투자자 설명회 및 박람회 참가 : 279백만원

* 기업유치 위탁활동 등 : 60백만원

ㅇ 국외여비 : 국외 투자설명회 등에 따른 국외여비 소요 27백만원

ㅇ 사업추진비 : 잠재 투자자 간담회 및 개별 홍보 등 21백만원

편성사유

ㅇ 투자설명회 등 투자유치 활동에 필요한 사업비 편성

- 자족성 확보를 위한 실효적 유치활동 추진

추진일정

ㅇ ‘17.1 ～ : 투자유치 활동

종합사업관리(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	13,532	1,780	-	1,780	1,780	-	-	1,780/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 18억원/년

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

ㅇ 시행주체 : 직접수행

‘17년 예산내역

ㅇ 업무용역비 : 종합사업관리 기술지원용역인력 소요액 17.8억원

편성사유

ㅇ  행복도시 2단계 자족기능 확충에 따른 민간사업의 지속적 증가와 정부발주 사업간 우선순위 조정 등에 따른 업무용역비 편성

- 공사 일정 관리, 사업비의 변동성 파악, 사업간 간섭사항 사전 해결 등을 위한 기술인력(전문가) 지원이 필요

ㅇ  (근거) 행특법제39조(건설청장의 업무), 제19조(기본계획의 수립) 및 제20조(개발계획의 수립)

추진일정

ㅇ ‘17. 1 ～ ’17. 12 : 종합사업관리 용역 수행

건축 인허가 지원(계속)

<행특회계>								(백만원)
총사업비	2015년 까지	2016년 예산			2017년 예산			2018년 이후
		본예산 (A)	이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
							%
-	343	192	-	192	282	90	46.9	282/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3억원/년

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～

ㅇ 사업규모 : 건축심의 및 인허가 각 100∼200건, 불법광고물 정비 년 15,000∼20,000건

‘17년 예산내역

ㅇ 건축인허가 업무 수행을 위한 건축심의 운영비용 91백만원

ㅇ 건축물 사용승인검사 업무대행 수수료 91백만원, 불법광고물 정비 위탁용역비 100백만원

편성사유

ㅇ 행복도시건설특별법 제61조, 건축법 제4조 및 제27조 등에 근거한 예산요구(법적경비)

ㅇ 건축인․허가 절차의 원활한 추진을 위해 법정위원회 운영비와 건축물 사용승인검사를 위한 업무대행 비용 편성

ㅇ 불법광고물 정비(주민의 적극적 참여유도)를 통해 아름다운 가로환경과 교통안전 및 시민의 안전보행권 확보 등 쾌적한 정주여건 확보

추진일정

ㅇ ’17. 1. ～ 법정 위원회 개최 및 건축물 사용승인, 불법광고물 정비