2018년도 예산 개요

2018. 1.

행정중심복합도시건설청

				목 차

1. ‘18년도 예산 편성 방향	1

2. ‘18년도 세입 및 세출예산 총괄표	2

3. 세부사업별 편성내역	5

1) 복합편의시설 건립	5

2) 광역교통시설 건설(총괄)	6

2-1) 공주 연결도로  ․․․․ 8     2-2) 조치원 연결도로 ․․․ 9

2-3) 오송-청주공항  ․․․10     2-4) 오송-청주 연결도로  ․․11

2-5) 부강역 연결도로  ․․․12     2-6) 오송-조치원 연결도로 ․․13

2-7) 외삼-유성복합터미널 ․․14     2-8) 조치원 우회도로 ․․․․15

2-9) 회덕IC 연결도로․․․16     2-10) 사후환경영향조사․․․17

3) 세무서 건립	18

4) 경찰서 건립	19

5) 중앙행정기관 이전 건립	20

6) 청소년 복지시설 건립	21

7) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	22

7-1) 1-1생활권(B) 복컴 ․․24     7-2) 2-1생활권 복컴  ․․․25

7-3) 2-2생활권 복컴  ․․․26      7-4) 3-3생활권 복컴   ․․․27

7-5) 4-1생활권 복컴  ․․․28      7-6) 6-4생활권 복컴   ․․․29

7-7) 2-4생활권 복컴  ․․․30

8) 광역복지지원센터 건립(총괄)	31

8-1) 3생활권 광복 ․․․․32

9) 아트센터 건립	33

10) 국립박물관 단지 건립	34

11) 산학연 클러스터 지원센터 건립	35

12) 정책연구비(R&D)	36

13) 행정효율성 증진 및 능력개발	37

14) 행복도시건설 홍보	38

15) 행정정보시스템 고도화(정보화)	39

16) 청사 이전 지원	40

17) 자족기능유치지원	41

18) 종합사업관리	42

19) 건축 인허가 지원	43

1. '18년도 예산 편성 방향

-  -

◈ 새정부 출범에 따른 공약사항 이행 및 행복도시 건설 2단계 사업 본격 추진에 따른 자족기능 확보 및 투자유치 기반 확대

□ 추가이전기관(행안부, 과기부 등) 건립을 위한 설계착수소요 반영 ☞ 120억원

□ 광역교통시설, 복합커뮤니티센터, 광역복지지원센터 등 공공․기반시설의 지속적인 구축을 위한 사업비 반영 ☞ 1,882억원

ㅇ 주요 도시 간 접근성 강화를 위한 10개 광역도로 건설(1,341억원)

ㅇ 기초 행정서비스 제공을 위한 7개 복컴센터 건립(441억원) 및 맞춤형 복지시설인 1개 광역복지센터 건립(100억원)

□ 세종청사 기능보완을 위한 복합편의시설 건립비 반영 ☞ 311억원

□ 3생활권 도시행정타운 조성을 위해 경찰서(6억원) 및 세무서 청사(63억원) 건립

□ 문화벨트 조성을 위하여 아트센터(157억원) 및 국립박물관단지(56억원) 건립

□ 도시 자족성 확보를 위한 산학연 클러스터 지원센터 건립비 ☞ 90억원

□ 인건비, 기본경비, 정책연구비, 청사 이전 지원 등 기타 ☞ 224억원

2. '18년도 세입 및 세출예산 총괄표

□ 세입예산

ㅇ 2017년 대비 6.9%가 감소한 2,909억원

(억원,%)

구 분	‘16결산	‘17예산 (A)	'18예산 (B)	증감		비 고
				(B-A)	%
합 계	4,572	3,125	2,909	△216	△6.9
행특회계	4,572	3,125	2,909	△216	△6.9	□일반회계 전입금 2,729 □전년도이월금 156 □기타재산수입 등 24

□ 세출예산

ㅇ 2017년 대비 9.2%가 증가한 5,638억원이며, 행특회계는 6.9% 감소한 2,909억원 편성

(억원, %)

구 분	'16결산	‘17예산 (A)	'18예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
					%
합 계	5,352	5,165	5,638	473	9.2
일반회계	2,667	2,040	2,729	689	33.8	□행특회계 전출금 2,729
행특회계	2,685	3,125	2,909	△216	△6.9

□ 세부사업 총괄표

(단위 : 억원, %)

사업명	사업 기간	총사 업비	’17년 (A)	‘18년 (B)	‘17년 대비		비고
					증감 (B-A)	%
총계			3,125	2,909	△216	△6.9
[신규사업]			-	152	152	순증
인건비			113	117	4	4.0
기본경비			34	31	△3	△8.1
행복도시건설청 운영		-	18	18	△0	△2.2
-정책연구비(R&D)	07～	-	4	4	△0	△3.1
-행정효율성증진	07～	-	2	1	△1	△33.3
-행복도시건설 홍보	12～	-	5	5	△0	△8.6
-행정정보시스템	10～	-	2	2	-	-
-청사 이전 지원	14～	-	5	6	1	12.6
행복도시 건설지원		-	25	36	11	41.3
-자족기능유치지원	06～	-	5	17	12	262.0
-종합사업관리	08～16	-	18	17	△1	△3.0
-건축 인허가 지원	06～	-	3	2	△1	△35.5
중앙행정기관 건립		-	738	311	△427	△57.9
-복합편의시설 건립	14～21	2,450	738	311	△427	△57.9
광역교통시설 건설		-	1,226	1,341	115	9.4
-공주 연결도로	07～20	2,341	556	233	△323	△58.0
-조치원 연결도로	12～21	1,075	-	153	153	순증
-오송-청주공항	12～19	1,407	149	281	132	88.3
-오송-청주	07～21	1,509	138	319	181	131.5
-부강역 연결도로	13～20	690	167	100	△67	△40.0
-오송-조치원	13～20	445	112	130	18	16.4
-외삼-유성복합터미널	14～19	632	100	101	1	1.1
-조치원 우회도로	18∼23	1,327	-	13	13	순증
-회덕IC 연결도로	18∼23	721	-	7	7	순증
-사후환경영향조사	13～30	99	4	4	△0	△5.5
국가행정시설 건립		-	138	189	51	36.6
-선관위 청사 건립	16～18	89	63	-	△63	△100
-세무서 건립	17～19	330	8	64	55	669.7
-경찰서 건립	15～20	348	67	6	△61	△91.6
-중앙행정기관 이전 건립	18∼21	3,833	-	120	120	순증
지방행정시설 건립		-	-	6	6	순증
-청소년 복지시설	18～21	303	-	6	6	순증
복합커뮤니티센터		-	655	441	△214	△31.7
-1-1생활권(B)	09～18	399	141	52	△90	△63.5
-3-1 생활권	09～17	316	163	-	△163	△100
-2-1생활권	16～20	453	17	106	88	506.9
-2-2생활권	14～18	382	150	61	△89	△59.4
-3-3생활권	14～18	384	152	64	△88	△57.7
-4-1생활권	17～20	440	15	69	55	372.0
-6-4생활권	17～20	460	16	83	67	407.7
-2-4생활권	18～21	434	-	6	6	순증
광역복지지원센터		-	22	100	78	354.5
-3생활권 광역복지	16～20	470	22	100	78	354.5
문화시설 건립		-	8	213	205	2,461.1
-아트센터 건립	12～20	905	3	157	155	6,191.6
-국립박물관단지	16～23	4,287	6	56	50	861.4
도시기능시설 건립		-	59	90	30	51.1
-산학연 클러스터	15～18	242	59	90	30	51.1
도시교통체계 구축		-	72	-	△72	△100
-생활권별 환승주차장	14～20	-	72	-	△72	△100
회계기금간 거래		-	16	16	△0	△3.3
-공무원연금부담금	-	-	16	16	△0	△3.3

3. 세부 사업별 편성내역

복합편의시설 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
244,981	9,064	73,789		1,686	75,475	31,082	△42,707	△57.8	150,701

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,450억원(공사비 2,275억원, 시설부대경비 175억원, 보상비 제외)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2018년(사업기간 조정예정 2014년~2021년)

ㅇ 사업규모 : 부지면적 50,137㎡, 건축연면적 110,876㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사시행을 위한 연차별 소요액 311억원

* (1공사) 잔사업비의 30% 215억원, (2공사) 잔사업비의 30% 96억원

편성사유

ㅇ  청사 방문객과 이전공무원의 편의를 위한 문화·체육시설, 주차장 등 복합편의시설을 건립하기 위한 연차별 사업비 반영

추진일정

제1공사	‘16.3～’16.11	‘16.11～’17.4	‘17.9～’19.7	‘19.7
	기본 및 실시설계	총사업비협의	공사 시행	사업 완료
제2공사	‘16.3～’16.11	‘16.11～’17.2	‘17.7～’19.6	‘19.6
	기본 및 실시설계	총사업비협의	공사 시행	사업 완료
제3공사	‘16.3～’16.7	‘17.11～’18.6	`18. 9∼`21.2	`21.2
	기본설계	우선시공분 공사 시행	공사 시행	사업 완료

* ‘17. 12월말 현재 1공사 공정률(3%), 2공사 공정률(10%), 3공사 우선시공분 착공

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
2,831,979 (2,955,194)	1,781,826 (1,801,726)	122,587 (132,587)		16,562	139,149 (149,149)	134,156 (144,156)	11,569 (11,569)	9.4 (8.7)		776,848 (860,163)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2조 9,552억원(국고 2조 8,320억원, 대전시 992억원, 공주시 240억원)

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km)

‘18년 예산내역

ㅇ 광역교통시설 건설을 위해 10개 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2017예산 (A)	2018예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	122,587	134,156	11,569	9.4
1. 행복도시-공주	55,619	23,357	△32,262	△58.0
2. 행복도시-조치원	-	15,264	15,264	순증
3. 오송-청주공항	14,909	28,080	13,171	88.3
4. 오송-청주	13,792	31,926	18,134	131.5
5. 행복도시-부강역	16,662	10,000	△6,662	△40.0
6. 오송-조치원	11,187	13,019	1,832	16.4
7. 외삼-유성복합터미널	10,000	10,105	105	1.1
8. 조치원 우회	-	1,268	1,268	순증
9. 회덕IC	-	742	742	순증
10. 광역교통시설 사후환경영향조사	418	395	△23	△5.5

편성사유

ㅇ  행복도시 광역교통개선대책에 따라 추진하는 사업으로, 단계별 건설계획에 따라 적기에 광역교통시설 건설 추진

추진일정

ㅇ ‘19년 완료(3건) : 오송~청주공항, 오송~청주(1구간), 외삼~유성

ㅇ ‘20년 완료(3건) : 행복도시~공주(2구간), 행복도시~부강역, 오송~조치원

ㅇ ‘21년 완료(1건) : 오송~청주(2구간)

ㅇ ‘22년 완료(2건) : 행복도시~조치원, 행복도시~공주(3구간)

ㅇ ‘23년 완료(2건) : 조치원 우회, 회덕IC

행복도시~공주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
234,120 (258,120)	103,664	55,619		5,340	60,959	23,357	△32,262	△58.0		46,140 (70,140)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,581억원(국비 2,341억원, 공주시 240억원)

* 공주 1구간·2구간 국고 100%, 3구간 행복청과 공주시 50:50 매칭사업

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 6.3km, 폭 31m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 3.1km, 폭 27m, 6차로 신설

(3구간) 연장 0.6km, 폭 20m, 교량(4차로) 신설

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : (2구간) 용지 및 지장물 보상 완료를 위한 168억원

ㅇ 설  계  비 : (3구간) 설계완료를 위한 실시설계비 7억원

ㅇ 공  사  비 : (2구간) '20년 공사 완공을 위한 소요사업비 54억원(20%)

(3구간) 공사 발주를 위한 소요사업비 1억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 3.3억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.08억원

편성사유

ㅇ (2구간) '20년 공사완료를 위한 공사비, 감리비 등

ㅇ (3구간) '18년 설계완료 및 공사 발주를 위한 설계비, 공사비, 감리비 등

추진일정

1구간	'07.12～‘12.6	'12.2	'13.5～‘17.10	‘17.12
	기본 및 실시설계(5년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료
2구간	'14.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘20.12	‘20.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
3구간	'17.4～‘1812	'19.1	'19.3～‘22.12	‘22.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행	사업완료

* '17.12월말 현재 1구간 완공, 2구간 공정률 16%, 3구간 기본설계중

행복도시~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
107,521	981	-		-	-	15,264	15,264	순증		91,276

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,075억원(국비 1,075억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 연장 5.0km, 폭 34m, 4→8차로 확장

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상 착수를 위해 130억원

ㅇ 설  계  비 : 설계 완료를 위한 기본설계비 1억원, 실시설계비 16억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착공을 위한 소요사업비 5억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 0.5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ '18년 공사 착수를 위한 보상비, 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'12.5～‘18.10	'18.10	'18.12～‘22.12	‘22.12
기본 및 실시설계(7년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '17.12월말 현재 설계 중지 중

오송~청주공항(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
140,730	75,509	14,909		1,992	16,901	28,080	13,171	88.3		20,240

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,407억원(국비 1,407억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장 4.72km, 폭 20.0m, 4차로 신설

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 275억원(60%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 5.1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ ‘19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'12.5～‘14.7	'14.6	'15.1～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 56%

오송~청주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
150,860	57,524	13,792		6,634	17,426	31,926	18,134	131.5		43,984

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,509억원(국비 1,509억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 3.68km, 폭 35.0m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 1.00km, 폭 35.0m, 4→6차로 교량확장

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : (1구간) 용지 및 지장물 보상 완료를 위해 14억원

(2구간) 용지 및 지장물 보상을 위해 29억원

ㅇ 공  사  비 : (1구간) ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 135억원(50%)

(2구간) ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 132억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 9억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ (1구간) '19년 공사 완공을 위한 공사비, 감리비 등 편성

(2구간) '21년 공사 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

1구간	'07.12～‘09.12	'13.11	'14.3～‘19.5	‘19.5
	기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
2구간	'15.6～‘17.6	'17.7	'18.01～‘21.12	‘21.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '17.12월말 현재 1구간 공정률 49%, 2구간 공사발주중

행복도시~부강역(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
68,991	6,957	16,662		12,685	21,347	10,000	△6,662	△40.0		30,687

사업개요

ㅇ 총사업비 : 690억원(국비 690억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.34km, 폭 22.5m, 4차로 신설

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상 완료를 위해 91억원

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 8억원(0.1%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1.4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.04억원

편성사유

ㅇ ‘20년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'13.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 13%

오송~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
44,549	2,947	11,187		529	11,716	13,019	1,832	16.4		16,867

사업개요

ㅇ 총사업비 : 445억원(국비 445억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.86km, 폭 31.0m, 4→6차로 확장

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상 완료를 위해 89억원

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 40억원(20%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1.8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.03억원

편성사유

ㅇ ‘20년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'13.8～‘16.9	'16.6	'16.12～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 24%

외삼~유성복합터미널(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
63,163 (126,326)	21,738 (41,638)	10,000 (20,000)		383	10,383 (20,383)	10,105 (20,210)	105 (210)	1.1 (1.0)		20,937 (44,095)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,263억원(국비 631.5억원, 대전시 631.5억원, 50:50 매칭)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장 6,58km, 폭 40.0m, 8차로 신설, 10차로 개선

‘18년 예산내역

ㅇ 자치단체자본보조 : 100억원(대전시 보조금 지급)

- 공  사  비 : ‘19년 공사 완공을 위한 소요사업비 100억원

ㅇ 설  계  비 : 설계완료를 위한 실시설계비 1억원

편성사유

ㅇ ‘19년 완공을 위한 보상비, 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'14.5～‘17.5	'17.9	'18.1～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(2년)	사업완료

* '17.12월말 현재 공사발주 중

조치원 우회도로(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
132,681	-	-		-	-	1,268	1,268	순증		131,413

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,327억원(국비 1,327억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 연장 7.99km, 폭 20.0m, 4차로 신설

‘18년 예산내역

ㅇ 기본설계 착수를 위한 소요 설계비 13억원

편성사유

ㅇ 절대공기 6년(설계2년, 공사4년)을 고려하여 '23년 준공을 위한 '18년 기본설계비 편성

- 조치원 연결도로와 연계하여 천안 및 경기 서남부지역과 접근성 향상

* 최근 3년간 조치원읍 교통량 약 40%증가

추진일정

'18.4～‘19.12	'19.12	'20.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18년 신규사업

회덕IC(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
36,052 (72,103)	-	-		-	-	742	742	순증		35,310 (72,103)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 721억원(국비 360.5억원, 대전시 360.5억원, 50:50 매칭)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 연장 0.8km, 고속도로IC 신설

‘18년 예산내역

ㅇ 기본설계 착수를 위한 소요 설계비 7억원

편성사유 : 신규사업 미반영

ㅇ 절대공기 6년(설계2년, 공사4년)을 고려하여 '23년 준공을 위한 '18년 기본설계비 편성

- 신탄진IC의 만성적인 교통 지정체를 해소하고, 행복도시와 영남지역간 접근성 향상으로 인적·물적 교류활성화를 통한 광역교통 기능 향상

* 거리 7~11km, 시간 5~8분 단축

추진일정

'18.4～‘19.12	'19.12	'20.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18년 신규사업

광역교통시설 사후환경영향조사(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
9,864	2,826	418		-	418	395	△23	△5.5		6,225

사업개요

ㅇ 총사업비 : 98억원(국비 98억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 광역교통시설사업

* 사후환경영향조사 : 환경영향평가법에 따라 준공 후 3년까지 실시

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 사후환경영향조사 4억원

* 사후환경영향조사 : 테크노1·2구간, 청주, 남청주IC, 공주1구간, 청주공항

편성사유

ㅇ 환경영향평가법에 따른 사후환경영향조사 실시에 필요한 비용으로 편성

추진일정

ㅇ (사후환경영향조사) 공사 착공시부터 사업 준공 후 3년까지 실시

세무서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
33,044	-	825		-	825	6,350	5,525	669.7	25,869

사업개요

ㅇ 총사업비 : 330억원(공사비 243억원, 시설부대경비 87억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,305㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 토지매입을 위한 보상비 59억원(100%)

ㅇ 실시설계비 : 설계완료를 위한 잔사업비 3억원(50%)

ㅇ 공  사  비 : 발주소요 1억원

ㅇ 감  리  비 : 발주소요 0.5억원

편성사유

ㅇ 행복도시 납세인원 증가 및 세수증가에 따른 세무서 건립이  필요하여 세무서 건립을 위한 위한 연차별소요액 반영

추진일정

‘17.1～5	`17.9∼`17.11	‘17.11∼`18.9	`18.12∼`19.12	`19.12
청사수급계획 수립 등 관계기관 협의	설계공모	기본설계 및 실시설계	공사 시행	사업 완료

* '17. 12월말 현재 기본설계 중

경찰서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
34,816	5,447	6,702		600	7,302	560	△6,142	△91.6	21,507

사업개요

ㅇ 총사업비 : 348억원(공사비 206억원, 시설부대경비 142억원)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 15,388㎡, 건축연면적 9,555㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 착수소요 5억원

ㅇ 감  리  비 : 착수소요 0.5억원

ㅇ 부  대  비 : 조달수수료 0.1억원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관 및 시민 치안서비스 확보를 위해 경찰서를 `20년 까지 건립완료하기 위한 연차별 소요액 5.6억원 반영

추진일정

`17. 2	`17. 6∼`17.9	`17.9∼`18.8	`18.11∼`20.12	`20.12
부지매입 완료	설계공모	기본설계 및 실시설계(11개월)	공사 시행	사업 완료

* '17. 12월말 현재 기본설계 중

중앙행정기관 이전 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
383,321	-	-		-	-	12,000	12,000	순증		371,321

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3,833억원(공사비 3,522억원, 시설부대경비 311억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 110,955m2, 부지면적 30,778m2

‘18년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 기본설계 완료 및 실시설계 시행 114억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 6억원

편성사유

ㅇ '18년 기본 설계 완료 및 실시설계 시행을 위한 설계비 114억원 편성

ㅇ ‘18년 설계기간 감리시행을 위한 감리비 6억원(감리비의 5%)

추진일정

‘18.1～‘18.3	‘18.4～‘18.6	'18.7～‘19.6	‘19.12～‘21.12
기본계획수립 및 총사업비 확정	설계 공모	기본 및 실시설계	공사시행

* '18년 신규사업

청소년 복지시설 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
30,262	-	-		-	-	572	572	순증		29,690

사업개요

ㅇ 총사업비 : 303억원

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 9,800㎡, 부지면적 7,696㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 설계착수를 위한 기본설계비 5.2억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 0.5억원

편성사유

ㅇ '18년 공사(설계) 착수를 위한 기본조사 설계비 등 편성

추진일정

'18.3～‘19.12	'20.3	'20.3～‘21.12	‘21.12
기본 및 실시설계(2년)	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '18년 신규사업

복합커뮤니티센터 총괄

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
1,085,633	403,049	65,540		9,399	74,939	44,124	△21,416	△32.7		563,521

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1조 856억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2026년

ㅇ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티 센터 건립

‘18년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 7개 복합커뮤니티센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2017예산 (A)	2018예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	65,540	44,124	△21,988	△21.6
1. 1-1 생활권 복컴(B)	14,110	5,157	△8,953	△63.5
2. 3-1 생활권 복컴	16,332	-	△16,332	순감
3. 2-1 생활권 복컴	1,745	10,590	8,845	506.9
4. 2-2 생활권 복컴	15,034	6,105	△8,929	△59.4
5. 3-3 생활권 복컴	15,208	6,430	△8,778	△57.7
6. 4-1 생활권 복컴	1,469	6,933	5,464	372.0
7. 6-4 생활권 복컴	1,642	8,337	6,695	407.7
8. 2-4 생활권 복컴	-	572	572	순증

편성사유

ㅇ  행복도시 공공편의시설의 지속적인 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 22개 복합커뮤니티센터를 적기 건립

- ‘18년도 총 7개소(계속 6개소, 신규 1개소)* 복합커뮤니티센터 추진 소요액 44,124백만원 편성 요구

* 준공 3개소,  공사 1개소, 설계 3개소

추진일정

ㅇ ‘18년 이전완료(8건) : 2-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-3, 1-1(A), 3-2, 3-1생활권

ㅇ ‘18년 완료(3건) : 1-1(B), 2-2, 3-3생활권

ㅇ ‘20년 완료(3건) : 2-1, 4-1, 6-4생활권

ㅇ ‘21년 완료(1건) : 2-4생활권

ㅇ ‘21년 이후완료(7건) : 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3생활권

1-1생활권(B) 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
39,923	12,095	14,110		1,373	15,483	5,157	△8,953	△63.5		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 399억원(국비 399억원)

ㅇ 사업기간 : 2009년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,075㎡, 부지면적 8,243㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사완공을 위한 소요사업비 50억원(100%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ ‘18년 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

추진일정

'09.12	'11.11～‘16.2	'16.5～‘18.4	‘18.4
부지매입	기본 및 실시설계	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 81%

2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
45,281	9,171	1,745		308	2,053	10,590	8,845	506.9		23,467

사업개요

ㅇ 총사업비 : 453원(국비 453억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 10,763㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 98억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ ‘18년 공사추진을 위한 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'16.3	'16.7～‘17.9	'18.6～‘20.6	‘20.6
부지매입	기본 및 실시설계	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 총사업비 협의 중

2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
38,240	12,835	15,034		4,275	19,309	6,105	△8,929	△59.4		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 382원(국비 382억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 14,100㎡, 부지면적 8,086㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사완공을 위한 소요사업비 57억원(100%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.9억원

편성사유

ㅇ ‘18년 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

추진일정

'14.9～‘16.2	'15.4	'16.5～‘18.3	‘18.4
기본 및 실시설계	부지매입	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 83%

3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
38,431	14,585	15,208		2,351	17,559	6,430	△8,778	△57.7		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 384원(국비 384억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 8,196㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사완공을 위한 소요사업비 59억원(100%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.7억원

편성사유

ㅇ ‘18년 완공을 위한 잔여사업비 전액 편성

추진일정

'14.9～‘16.2	'15.4	'16.6～‘18.4	‘18.3
기본 및 실시설계	부지매입	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 공정률 85%

4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
44,020	-	1,469		-	1,469	6,933	5,464	372.0		35,618

사업개요

ㅇ 총사업비 : 440원(국비 440억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 7,917㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 매입 완료를 위해 55억원 (잔사업비 100%)

ㅇ 설  계  비 : 설계완료를 위한 실시설계비 13억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착공을 위한 소요사업비 1억원 (0.3%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 0.5억원

편성사유

ㅇ ‘18년 토지매입 및 설계 완료, 공사착공을 위한 건설보상비 등 편성

추진일정

'17.5～‘18.9	'18.3	'18.12～‘20.10	‘20.10
기본 및 실시설계(1년)	부지매입	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 설계 중

6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
45,961	-	1,642		-	1,642	8,337	6,695	407.7		35,982

사업개요

ㅇ 총사업비 : 460원(국비 460억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 10,157㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 매입 완료를 위해 71억원 (잔사업비 100%)

ㅇ 설  계  비 : 설계완료를 위한 실시설계비 13억원

편성사유

ㅇ ‘18년 토지매입 및 설계 완료를 위한 건설보상비, 설계비 편성

추진일정

'17.10～‘18.12	'18.3	'19.2～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(1년)	부지매입	공사 시행	사업완료

* '17.12월말 현재 설계중

2-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
43,422	-	-		-	-	572	572	순증		42,850

사업개요

ㅇ 총사업비 : 434원(국비 434억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 6,781㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 기본설계비 : 설계착수를 위한 기본설계비 5억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 0.5억원

편성사유

ㅇ '18년 설계 착수를 위한 보상비, 설계비, 감리비 편성 필요

추진일정

'18.5～‘19.9	'19.2	'19.12～‘21.10	‘21.10
기본 및 실시설계(1년)	부지매입 완료	공사시행	사업완료

* '18년 신규사업

광역복지지원센터 건립(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
304,984	10,862	2,200		447	2,647	10,000	△7,800	△354.5		271,475

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3,050억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2026년

ㅇ 사업규모 : 6개 광역복지지원센터 건립

‘18년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 2개 광역복지지원센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2017예산(A)	2018예산(B)	증 감(B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	2,200	10,000	7,800	754.3
1. 3생활권 광복	2,200	10,000	7,800	354.5

편성사유

ㅇ 행복도시 맞춤형 복지시설 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 6개 광역복지지원센터를 적기 건립

- ‘18년도 총 2개소(계속 1개소, 신규 1개소) 광역복지지원센터 추진 소요액 18,794백만원 편성 요구

추진일정

ㅇ ‘18년 이전완료(2건) : 1생활권, 2생활권

ㅇ ‘20년 완료(1건) : 3생활권

ㅇ ‘21년 이후 완료(3건) : 4생활권, 5생활권, 6생활권

3생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
46,997	10,862	2,200		447	2,647	10,000	7,800	354.5		23,488

사업개요

ㅇ 총사업비 : 470원(국비 470억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 15,000㎡, 부지면적 13,289㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 96억원(30%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘18년 공사추진을 위한 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'16.6	'16.7～‘17.9	'18.6～‘20.12	‘20.12
부지매입	기본 및 실시설계(1년)	공사시행	사업완료

* '17.12월말 현재 총사업비 협의 중

아트센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
90,533	25,330	250		2,016	2,266	15,729	15,479	6191.6		47,208

사업개요

ㅇ 총사업비 : 905원(국비 905억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2019년(사업기간 조정 예정 : 2012년 ~ 2020년)

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 14,630㎡, 부지면적 35,780㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사 착공을 위한 소요사업비 151억원(25%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 6억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ '18년 공사 착공을 위한 공사비, 감리비 편성

추진일정

'12.12	'12.12～‘18.1	'18.6～‘19.20	‘20.12
부지매입	기본 및 실시설계	공사시행	사업완료

* '17.12월말 현재 설계중

국립박물관단지 건립(계속)

<행특회계>												(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산							2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	요구안		조정안 (B)		증감 (B-A)
											%
428,738	739	583		197	780	12,579		5,605		△5,022	861.4		421,614

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4,287억원(국비)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 74,856㎡

‘18년 예산내역

ㅇ (건설보상비) 어린이박물관 부지비 3,874백만원(100%)

ㅇ (설계비) 어린이박물관 실시설계비 874백만원(100%)

통합운영센터(100%), 통합수장고(50%), 지하주차장(10%),

조경(60%) 기본설계비 770백만원

ㅇ (감리비) 어린이박물관 감리비(10%) 87백만원

편성사유

ㅇ '18년 어린이박물관 실시설계 및 공사 착수를 위한 보상비, 실시설계비, 설계감리비 및 통합시설 설계착수를 위한 기본설계비 편성

추진일정

'17.9～‘19.12	‘18.7～'19.12	'19.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사착공	사업완료

* '17.12월말 현재 어린이박물관 기본설계중

산학연 클러스터 지원센터 건립(완료)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
34,977	6,219	5,945		3,566	9,501	8,982	3,037	51.1	-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 350억원(국비 245억원, 지방비 105억원)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2018년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 10,004㎡, 건축연면적 20,000㎡

‘18년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔여사업비 86억원

ㅇ 감  리  비 : 잔여사업비 3억원

ㅇ 부  대  비 : 조달수수료 0.2억원

편성사유

ㅇ 행복도시의 자족기능 확충 및 새로운 성장동력 창출을 위한 산학연 클러스터 지원센터의 `18년 준공을 위한 잔여사업비 반영

추진일정

‘15.5	‘16.3～’16.10	‘17.3～’18.11	‘18.11
기본계획수립․ 운영관리방안 마련	기본 및 실시설계(7개월)	공사시행(1년8개월)	사업 완료

* '17.12월말 현재 공정률 33.7%

정책연구비(R&D)(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	4,960	388		58	446	376	△12	△3.1	388/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4억원/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

'18년 예산내역

ㅇ 8개 용역(47백만원/건) 수행을 위한 정책연구비 376백만원

편성사유

ㅇ 전부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 발생하는 각종 현안사안 또는 민원 등 정책과제의 해결을 위해 편성

추진일정

ㅇ ‘18. 3 : ’18년 정책연구용역 과제 선정

ㅇ ‘17. 4 ～ : ’18년 정책연구용역 시행

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	1,585	160		-	160	107	△53	△33.1		145/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1.5억/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 직무능력향상 교육, 학습모임 활동 등

'18년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 직무교육 운영 32백만원

ㅇ 국내여비 : 교육여비 48백만원

ㅇ 국외여비 : 우수 직원 해외연수 13백만원

ㅇ 사업추진비 : 학습모임 활동 운영지원 6백만원

ㅇ 포상금 : 우수직원상, 제안대회 등 경진대회 수상자 8백만원

편성사유

ㅇ 전 부처 공통사업으로 직원들의 직무수행 관련 전문성과 미래지향적․창의적 역량강화를 위해 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ‘18. 1 ～ : 자체 인재개발계획 수립 및 직무능력향상 교육 등 추진

행복도시건설 홍보(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	2,682	509		83	592	465	△44	△8.6		450/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4.5억/년

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등

'18년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 286백만원

- 도시건설 홍보 210백만원, 언론 저작권 사용료 76백만원

ㅇ 일반용역비 : 179백만원

- 블로그기자단 운영 30백만원, 전문디자인 인력 60백만원, 온라인 및 기획 홍보 용역 비용 89백만원

편성사유

ㅇ 행복도시 건설 과정․성과, 도시 경쟁력 및 가치를 국내․외에 효과적으로 홍보하기 위해 일반수용비, 일반용역비 등 편성

추진일정

ㅇ ’18.1～ : 행복도시건설 홍보계획 수립 및 시행

행정정보시스템 고도화(정보화,계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	241	241		-	241	241	-	-		241/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2.4억/년

ㅇ 사업기간 : 2010년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 서버 등 노후장비 교체 및 정보보안 강화, 업무편리성 증진

‘18년 예산내역

ㅇ 노후 장비 교체 및 정보보안 강화를 위해 행정정보시스템 고도화 사업 예산 241백만원

편성사유

ㅇ  사용연한이 경과한 행정정보시스템의 노후장비를 교체하여 시스템의 성능향상과 운영환경을 개선하고 장애를 미연에 방지

ㅇ  해킹․DDoS 공격, 자료 절취, 개인정보 유출 등에 의한 사이버 침해로부터 행정정보시스템의 안정성을 확보

추진일정

'18	'19	‘20	'21
노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체, 정보보안강화 및 운영환경 개선	노후장비교체 정보보안강화

청사 이전 지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	5,475	548		85	633	617	69	12.6		617/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 6억/년

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 단기숙소 운영, 문예공연 개최 및 지원

'18년 예산내역

ㅇ 공무원단기숙소 운영 : 517백만원

* 관리용역비(위탁사업) 310백만원, 시설장비유지비 10백만원, 단기숙소 임차보증금 197백만원

ㅇ 이전공무원을 위한 문예공연 개최 및 지원 : 100백만원

* 관리용역비(위탁사업) 70백만원, 일반수용비 30백만원

편성사유

ㅇ 단기숙소 운영, 문화행사 개최 지원을 통해 이전공무원의 정주여건 개선 및 원활한 정착 지원

ㅇ (근거)행복도시특별법 제54조 제2항(이전기관 종사자에 대한 지원 대책)

추진일정

ㅇ (단기숙소 운영) 계획수립(12월), 위탁계약(12월), 단기숙소 운영(연중)

ㅇ (문화행사 개최지원) 계획수립(1~2월), 행사 개최 및 지원 실시(3월～)

자족기능유치지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	8,860	458		25	483	1,658	1,200	262.0		458/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4.5억/년

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 행복도시 자족기능 유치 관련 잠재고객 발굴, 투자설명회
및 박람회 참가 등을 통한 투자유치․홍보 활동 등

'18년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 66백만원

* 기능유치 관련 언론 등 홍보 : 19백만원

* 투자유치 자료작성, 자료번역, 자문, 국제협력 등 : 47백만원

ㅇ 차량임차료 : 행복도시 투어 및 해외투자유치 활동 등 5백만원

ㅇ 일반용역비 : 박람회 참가 등 국내․외 투자유치 활동 위탁 등 320백만원

ㅇ 국외여비 : 국외 투자설명회 등에 따른 국외여비 소요 47백만원

ㅇ 사업추진비 : 잠재 투자자 간담회 및 개별 홍보 등 20백만원

ㅇ 민간자본보조 : 해외대학 설립 준비비 등(2개) 1,200백만원

편성사유

ㅇ 투자설명회 등 투자유치 활동에 필요한 사업비 편성

- 해외대학 입주 등 자족기능 강화를 위한 유치 성과 가시화 도모

추진일정

ㅇ ‘18. 1 ～ : 투자유치 활동 추진(국내외 관련 기관 협의, 법·제도 정비 등)

종합사업관리(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	15,575	1,780		-	1,780	1,721	△59	△3.0		1,721/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 17억원/년

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

'18년 예산내역

ㅇ 일반연구비 : 종합사업관리 기술지원용역 인력 소요액 17.2억원

편성사유

ㅇ  행복도시 2단계 자족기능 확충에 따른 민간사업의 지속적 증가와 정부발주 사업간 우선순위 조정 등에 따른 업무용역비 편성

- 공사 일정 관리, 사업비의 변동성 파악, 사업간 간섭사항 사전 해결 등을 위한 기술인력(전문가) 지원이 필요

ㅇ  (근거) 행특법제39조(건설청장의 업무), 제19조(기본계획의 수립) 및 제20조(개발계획의 수립)

추진일정

ㅇ ‘18. 1 ～ ’18. 12 : 종합사업관리 기술지원용역 수행

건축 인허가 지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2016년 까지	2017년 예산				2018년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	530	282		-	282	182	△100	△35.5		182/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2억원/년

ㅇ 사업기간 : 2013년~

ㅇ 사업규모 : 건축심의 및 인허가 각 100∼200건

‘18년 예산내역

ㅇ 건축인허가 업무 수행을 위한 건축심의 운영비용과 건축물의 사용  승인 업무대행 수수료 등 182백만원

편성사유

ㅇ 행복도시건설특별법 제61조, 건축법 제4조 및 제27조 등에 근거한  예산요구(법적경비)

ㅇ 건축인․허가 절차의 원활한 추진을 위해 법정위원회 운영비와 건축물 사용승인을 위한 업무대행 비용 편성

추진일정

ㅇ ’18. 1. ～ 법정 위원회 개최 및 건축물 사용승인