2018회계연도

세입세출 결산개요

2019. 3.

행정중심복합도시건설청

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행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반 현황	1

Ⅱ. 2018회계연도 세입․세출 예산	7

Ⅲ. 2018회계연도 세입․세출 결산	11

Ⅳ. 주요사업별 결산내역	17

복합편의시설 건립	19

광역교통시설 건설	20

선관위 청사 건립	31

세무서 건립	32

경찰서 건립	33

중앙행정기관 추가 이전 건립	34

창의진로교육원 건립	35

복합커뮤니티센터 건립	36

광역복지지원센터 건립	44

아트센터 건립	46

국립박물관단지 건립	47

산학연클러스터 지원센터 건립	48

정책연구비(R&D)	49

행정효율성 증진 및 능력개발	50

행복도시건설 홍보	51

행정정보시스템 고도화	52

청사 이전 지원	53

자족기능유치지원	54

종합사업관리체계 구축	55

건축인허가 지원	56

Ⅴ. 재무결산 설명 자료	57

1. 재무제표 결산 개관	59

2. 중앙관서 재무제표 현황	63

3. 기타 부서 특이사항	66

Ⅰ. 일 반 현 황

-  -

Ⅰ		일반 현황

1. 기능 및 조직

□ 기 능 : 행정중심복합도시 건설사업 추진

ㅇ 개발계획 수립․변경 및 실시계획 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등의 건설 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ 기 구 : 1관 2국 1단 13과 1팀('19.3 기준)

※ 광역상생발전기획단, 문화박물관센터, 고객지원팀 등 임시조직(TF) 운영

□ 정 원 : 138명(현원 134명, '19.3 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	21	39	39	15	14	138
현원	1	5	4	21	37	39	17	10	134

2. 건설사업 개요 및 개발전략

□ 건설사업 개요

ㅇ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

ㅇ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령(‘05년 제정)

ㅇ (사업내용) 예정지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

ㅇ (총사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 + 한국토지주택공사 14조원)

※ '18.12 기준 14.8조원(65.6%) 집행(국비 5.2조원, LH 9.6조원)

ㅇ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에
6개 주요기능*을 균형 있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단지식

□ 개발전략 : '07～'30년까지 3단계에 걸쳐 순차적으로 건설

ㅇ (1단계, 초기활력단계, ’07～’15, 15만명)
중앙행정기능 이전 및 도시인프라
확충을 통한 성장기반 조성

ㅇ (2단계, 자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만명) 대학․연구기능 등 도시 자족기능 본격 운용 및 도시인프라 향상

ㅇ (3단계, 완성단계, ’21～’30, 50만명) 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

3.‘19년 예산 현황

□ '19년 예산 : 2,997억원('18년 대비 3.0% 증가, 행특회계)

ㅇ (계속사업) 정부세종신청사(432억원), 광역도로(1,064억원), 복합편의시설(562억원) 등 31개 사업 2,966억원

ㅇ (신규사업) 국회세종의사당, 광역도시계획 등 5개 사업 31억원*

* 국회세종의사당(10억원), 광역도시계획 수립(7억원), 5-1생활권 복합커뮤니티센터(6억원), 4생활권 광역복지지원센터(7억원), 119 특수구조단(1억원)

□ '19년 주요사업 예산 현황

(단위 : 억원)

사 업 명	‘18년	‘19년	증 감		비 고 (주요사업)
			금액	%
합 계	2,909	2,997	88	3.0
중앙행정기관	311	562	251	80.8	복합편의시설
광역교통시설	1,342	1,064	△278	△20.7	오송～청주공항 연결도로 등 10개 사업
국가․지방행정시설	195	553	358	183.5	정부세종신청사, 국회세종의사당, 창의진로교육원 등
복합커뮤니티센터	441	289	△152	△34.4	2-1생활권 등 5개 사업
광역복지지원센터	100	142	42	41.9	3생활권, 4생활권
문화시설	213	167	△46	△21.5	아트센터, 박물관단지
기타사업․기관운영	307	220	△87	△28.3	인건비, 기본경비 등

Ⅱ. 2018회계연도 세입･세출 예산

Ⅱ		2018회계연도 세입･세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’17년 (A)	’18년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시건설특별회계	312,537	290,944	△21,593	△6.9
	- 재산수입	294	278	△16	△5.4
	- 경상이전수입	369	2,073	1,704	461.8
	- 관유물매각대	290	-	△290	순감
	- 전년도이월금	107,611	15,648	△91,963	△85.5
	- 일반회계 전입금	203,973	272,945	68,972	33.8
세출	◦ 일반회계	203,973	272,945	68,972	33.8
	- 전출금	203,973	272,945	68,972	33.8
	◦ 행정중심복합도시건설특별회계	312,537	290,944	△21,593	△6.9
	- 인 건 비	11,272	11,726	454	4.0
	- 기본경비	3,360	3,087	△273	△8.1
	- 연금부담금	1,612	1,604	△8	△0.5
	- 주요사업비	296,293	274,527	△21,766	△7.3

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’17년 (A)	’18년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	312,537	290,944	△21,593	△6.9
중앙행정기관 건립	73,789	31,082	△42,707	△57.9
광역교통시설 건설	122,587	134,156	11,569	9.4
국가행정시설 건립	13,846	18,910	5,064	36.6
복합커뮤니티센터 건립	65,540	44,124	△21,416	△32.7
광역복지지원센터 건립	2,200	10,000	7,800	354.5
기타 사업비	18,331	36,255	17,924	97.8
인건비․경비․연금부담금	16,244	16,417	173	1.1

Ⅲ. 2018회계연도 세입･세출 결산

Ⅲ		2018회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2018	290,944	378,991	378,968	130.3	100.0		-	24
2017	312,537	366,221	366,204	117.2	100.0		-	17
증감률	△6.9	3.5	3.5	-	-		-	7

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 3,789억 91백만원중 3,789억 68백만원을 수납하였으며, 24백만원이 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계전입금 2,729억 45백만원, 전년도이월금 1,046억 97백만원, 기타경상이전수입(반환금, 정산금) 8억 24백만원,  관유물대여료(직원관사 및 아름관) 1억 12백만원, 기타재산수입(이자수입 등) 3억 90백만원, 나머지 토지대여료, 위약금 등 40만원임

* 소송비용 환수액(재력부족 등) 16백만원, 위약금(재력부족 등) 7백만원 및 과태료(재력부족) 1백만원임

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미수납액	비 고
계	290,944	378,991	378,968	-	24
관유물대여료	105	112	112	-	-	토지, 건물, 관유물대여료 등
기타이자 및 재산수입	173	390	390	-	-	이자 및 기타 재산수입
벌금,몰수,과태료 등	-	8	-	-	8	과태료, 위약금
기타경상이전수입	2,073	839	824	-	16	반환금, 정산금 등
전년도이월금	15,648	104,697	104,697	-	-	전년도이월금
정부내부수입	272,945	272,945	272,945	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2018	290,944	350,867	273,384	94.0	77.9	67,768		9,716
2017	312,537	348,632	261,507	83.7	75.0	59,923		27,202
증감율	△6.9	0.6	4.5	10.3%p	2.9%p	13.1		△64.3

* %p : 두 백분율과의 산술적 차이를 나타냄

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 3,508억 67백만원 대비 77.9%인 2,733억 84백만원을 집행하였고, 19.3%인 677억 68백만원이 이월되었으며, 2.8%인 97억 16백만원이 불용되었음

* 예산현액(350,867백만원) : ’18년 예산(290,944백만원) + 전년도 이월금(59,923백만원)

□ 집행액 2,733억 84백만원, 집행률 77.9%(예산현액)로 ‘17년 집행률 75.0% 대비 2.9%p 증가

≪주요 집행내역≫

① 복합편의시설 건립     52,053백만원,      ② 광역교통시설건설         126,342백만원

③ 국가행정시설 건립     15,939백만원,      ④ 지방행정시설                        477백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립     37,323백만원,      ⑥광역복지지원센터 건립     3,572백만원

⑦  문화시설 건립              4,958백만원,      ⑧  도시기능시설 건립           8,713백만원

⑨  인건비, 기본경비 등  24,006백만원,

□ 이월액은 ‘19년 완공사업 소요 및 절대공기 부족, 기본경비 이월 등의 주요원인으로 677억 68백만원(예산현액의 19.3%) 이월, ’17년 이월액 599억 23백만원(예산현액의 17.2%)과 대비하여 13.1%(2.1%p) 증가

≪주요 이월내역≫

① 복합편의시설 건립	9,809백만원,	② 광역교통시설 건설	23,700백만원

③ 국가행정시설 건립	7,406백만원,	④ 지방행정시설	95백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립	5,099백만원,	⑥ 광역복지지원센터 건립    6,632백만원

⑦  문화시설 건립               13,227백만원,   ⑧ 도시기능시설 건립             1,589백만원

⑨  기본경비 등                        211백만원

□ 불용액 97억 16백만원(예산현액의 2.8%)은 공사비 낙찰차액 및 집행잔액 등이 주요한 원인으로, ‘17년 272억 2백만원(예산현액 7.8%) 대비 64.3%(5.0%p) 감소

≪주요 불용내역≫

① 복합편의시설 건립           236백만원,      ② 광역교통시설건설                526백만원

③ 국가행정시설 건립           942백만원,	④ 복합커뮤니티 건립	5,536백만원

⑤ 광역복지지원센터 건립     65백만원,	⑥ 문화시설 건립                          27백만원

⑦  도시기능시설 건립          625백만원,      ⑧  인건비, 기본경비 등          1,759백만원

□ 전용액 72억 37백만원(예산액의 2.5%)은 광역도로 보상비 등 총사업비 증가분 확보액으로, ’17년 186억 60백만원(6.0%)과 대비하여 61.2%(3.5%p) 감소하였으며, 이용액은  38억 94백만원(예산액의 1.3%)으로 순증

ㅇ 주요 전용내용

- 광역교통시설 공사비 증가에 따라 건설보상비 중 일부(6,803백만원)를 공사비로 전용하였고,

- 세무서 부지 조성원가 인상에 따라 복합편의시설 건립 공사비 일부(220백만원)를 세무서 건설보상비로 전용하였으며,

- 4-1생 복합커뮤니티센터 건립의 건설보상비 부족분 확보를 위해 3생 광역복지지원센터 건립 공사비(143백만원)를 4-1생 복합커뮤니티센터 건립 건설보상비로 전용하였음

- 또한, 국립박물관단지 건립 부지조성원가 인상으로 세무서 건립 공사비(30백만원)를 국립박물관단지 건립 건설보상비로 전용하였고,

- 무기계약직 사회보험료 등 법정부담금 지급을 위해 인건비 보수(8백만원)를 기본경비 고용부담금으로 전용하였으며,

- 건축인허가 지원의 건축물 승인을 위한 업무대행 수수료 지급을 위해 기본경비(15백만원) 및 건축인허가 지원의 일반수용비(18백만원)를 건축인허가 지원의 민간위탁사업비(33백만원)로 전용하였음

ㅇ 주요 이용내용

- 이용액 38억 94백만원(예산액의 1.3%)은 정부세종청사 건설사업의 공사대금 관련 민사소송 확정에 따른 배상금 지급을 위해 아트센터 건립 사업의 공사비(3,894백만원)를 기본경비 배상금으로 이용하였음

【 ‘18년 예산집행 및 이‧불용 등 현황 】

□ 예산집행 현황(총괄)

(억원, %)

구 분	’18예산	전년이월	예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	2,909	599	3,508	2,734 (77.9)	678 (19.3)	97 (2.8)
- 주요사업비	2,745	599	3,305	2,541	677	87
- 인건비	117	-	117	110	-	7
- 기본경비	31	-	70	67	1	3
- 연금지급금	16	-	16	16	-	-

□ 주요사업별 현황

(백만원, %)

구 분	’18예산	전년이월	전용 등		예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	290,944	59,923	±12,717		350,867	273,384	67,768	9,716
정책연구개발및관리	376	116	-	-	492	377	68	47
행정효율성증진	107	5	-	-	112	96	-	16
행복도시건설 홍보	465	64	-	-	529	457	54	19
행정정보시스템 고도화	241	-	-	-	241	240	-	1
청사 이전 지원	617	-	-	-	617	592	-	25
자족기능유치지원	1,658	70	-	-	1,728	1,102	-	626
종합사업관리	1,721	-	-	-	1,721	1,690	-	31
건축인허가지원	182	10	33	△18	207	197	-	10
복합편의시설	31,082	31,236	-	△220	62,098	52,053	9,809	236
광역교통시설건설	134,156	16,412	8,303	△8,303	150,568	126,342	23,700	526
선관위 청사 건립	-	3,797	86	-	3,883	3,582	166	134
세무서 건립	6,350	776	220	△37	7,309	6,703	302	305
경찰서 건립	560	613	-	△79	1,094	550	145	400
중앙행정기관 이전 건립	12,000	-	-	-	12,000	5,104	6,793	103
지방행정시설 건립	572	-	-	-	572	477	95	-
복합커뮤니티센터 건립	44,124	3,691	143	-	47,958	37,323	5,099	5,536
광역복지지원센터 건립	10,000	412	-	△143	10,269	3,572	6,632	65
아트센터 건립	15,729	169	-	△3,894	12,004	280	11,724	-
국립박물관 건립	5,605	573	30	-	6,208	4,678	1,503	27
산학연클러스터건립	8,982	1,945	-	-	10,927	8,713	1,589	625
기본경비 등	16,417	34	3,902	△23	20,330	19,256	89	984

* 이・전용 등은 이・전용과 내역변경

Ⅳ. 주요사업별 결산내역

1		복합편의시설 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
73,789	31,082	31,082	31,236	△220	62,098	52,053	83.8	9,809	15.8	236	0.4	56,181

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 251,868백만원(토지는 기매입)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지 50,137㎡, 연면적 110,876㎡

◦ 사업내용 : 정부청사 기능개선 및 편의시설 확충을 위한 복합편의시설 건립(주차장, 문화․체육시설 등)

□ 결산내역

◦ 예산현액 62,098백만원의 83.8%인 52,053백만원(실시설계비 2,455백만원, 공사비 47,317백만원, 감리비 2,191백만원, 시설부대비 90백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 세무서 청사 건립부지 조성원가 상승에 따른 보상비 증가로 복합편의시설 공사비(△220백만원) 전용

(이월) 절대공기 부족 및 물품 납부기한 미도래에 따라 공사비 9,809백만원 이월

(불용) 낙찰차액 등 공사비 127백만원 및 감리비 109백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 복합편의시설 제1, 2공사 적기 준공 및 제3공사 착공 등을 통해 `19년 집행완료 예정

2		광역교통시설 건설(총괄)

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
122,587	134,156	134,156	316,412	±6,803	150,568	126,342	83.9	23,700	15.7	526	0.3	106,406

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 9,986억원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 18개 노선(118.36km)

◦ 사업내용 :  전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 150,568백만원의 83.9%인 126,342백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 공사가 시급한 사업비 부족액 등 6,803백만원 전용

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 23,700백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 등 526백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 70% 이상 집행 예정

2-1		행복도시~공주 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
55,619	23,357	23,357	2,858	1,000	27,215	25,819	94.9	1,267	4.7	129	0.5	10,788

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 263,696백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2022년

◦ 사업규모 : 1구간 L=6.30km(6차로 확장), 2구간 L=3.12km(6차로 신설), 3구간 L=1.0km(4차로 신설)

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장, 신설 및 공주터미널 연결

□ 결산내역

◦ 예산현액 27,215백만원 중 94.9%인 25,819백만원(보상비 16,789백만원, 공사비 8,805백만원, 감리비 201백만원, 시설부대비 25백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 도급공사비 부족분(1,000백만원) 확보

(이월) 보상비 32백만원(수용재결 수수료), 설계비 592백만원(3구간 설계비 이월), 공사비 304백만원(2구간 도급계약 이월), 감리비 332백만원(2구간 감리비), 부대비 8백만원

(불용) 설계비 116백만원(설계비 낙찰차액 반납), 부대비 13백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료

2-2		행복도시~조치원 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	15,264	15,264	-	△5,000	10,264	5,029	49.0	4,942	48.1	293	2.9	18,448

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 130,953백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2022년

◦ 사업규모 : L=4.90km(8차로 확장)

◦ 사업내용 : 행복도시와 조치원을 연결하는 국도 1호선 확장공사

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,264백만원 중 49.0%인 5,029백만원(보상비 3,692백만원, 설계비 1,337백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 오송~청주공항(1,500백만원), 행복도시~공주(1,000백만원), 오송~조치원(2,000백만원), 행복도시~부강역 도급공사비 부족분(500백만원) 전용

(이월) 보상비 4,308백만원(수용재결 미완료), 설계비 74백만원(준공금), 공사비 500백만원(미계약분), 감리비 50백만원(미계약분), 부대비 10백만원

(불용) 설계비 293백만원(집행잔액 반납)

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 보상 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료

2-3		오송~청주공항 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
14,909	28,080	28,080	225	1,500	29,805	24,077	80.8	5,728	19.2	-	-	18,934

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 141,969백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 29,805백만원 중 80.8%인 24,077백만원(보상비 284백만원, 공사비 23,106백만원, 감리비 658백만원, 시설부대비 29백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 보상비 증액분 확보를 위해 오송~조치원에서 전용 (1,500백만원)

감리비 증액분 확보를 위해 공사비에서 전용(165백만원)

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 5,728백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료 예정

2-4		오송~청주 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
13,792	31,926	31,926	6,114	-	38,040	28,569	75.1	9,447	24.8	24	0.1	23,960

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 144,184백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : L=4.68km, 1구간(3.68, 6차로 확장), 2구간(1.0, 6차로 확장)

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 38,040백만원 중 75.1%인 28,569백만원(건설보상비 4,082백만원, 공사비 23,504백만원, 감리비 912백만원, 시설부대비 71백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 해당사항 없음

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 9,447백만원(보상비 205, 공사비 8,863, 감리비 360, 부대비 20) 이월

(불용) 공사비, 부대비 집행잔액 24백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기 집행완료 예정

2-5		행복도시~부강역 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
16,662	10,000	10,000	7,103	500	17,603	16,039	91.1	1,504	8.5	60	0.3	12,282

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 75,843백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=2.34km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 17,603백만원 중 91.1%인 16,039백만원(건설보상비 6,964백만원, 공사비 8,510백만원, 감리비 557백만원, 시설부대비 8백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 공사비 증액분 확보(1,300백만원)를 위해 동 사업 보상비(800백만원) 및 행복도시~조치원(500백만원) 보상비 전용

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 1,504백만원(보상비 1,292, 공사비 82, 감리비 126, 부대비 4) 이월

(불용) 공사비, 부대비 집행잔액 60백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료 예정

2-6		오송~조치원 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
11,187	13,019	13,019	112	2,000	15,131	14,602	96.5	512	3.4	17	0.1	7,000

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 51,612백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=2.86km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 15,131백만원 중 96.5%인 14,602백만원(건설보상비 6,194백만원, 공사비 8,166백만원, 감리비 229백만원, 시설부대비 13백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 공사비 부족분 확보를 위해 행복도시 조치원에서 전용(△2,000백만원)

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 512백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 17백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료 예정

2-7		외삼~유성복합터미널 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
10,000	10,105	10,105	-	-	10,105	10,105	100.0	-	-	-	-	11,000

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 133,221백만원(국비 66,611, 대전시 66,610)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : L=6.58km, 10차로 개선(4.83) 및 8차로 신설(1.75)

◦ 사업내용 : 대전 외삼동과 유성복합터미널을 연결하는 BRT 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,105백만원 중 100.0%인 10,105백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유 : 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

2-8		조치원우회 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,268	1,268	-	-	1,268	1,013	79.9	255	20.1	-	-	2,094

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 132,158백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : L=7.99km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시~조치원 연결도로 외곽순환도로 기능 확보

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,268백만원 중 79.9%인 1,013백만원(설계비 1,013백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족에 따른 설계비 255백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 설계 진행을 통하여 ‘19년 집행완료 예정

2-9		회덕IC 연결도로

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	742	742	-	-	742	698	94.1	44	5.9	-	-	1,660

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 71,715백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : L=2.86km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 742백만원 중 94.1%인 698백만원(설계비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족에 따른 설계비 44백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 설계 진행을 통하여 ‘19년 상반기까지 집행완료 예정

2-10		광역교통시설 사후환경영향조사

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
418	395	395	-	-	395	391	99.0	-	-	4	1.0	240

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당없음

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 18개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 395백만원 중 99.0%인 391백만원(공사비 391백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 등 4백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3		선관위 청사 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,319	0	0	3,796	86	3,882	3,582	92.3	166	4.3	134	3.5	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 8,985백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 2,393㎡, 연면적 2,426㎡

◦ 사업내용 : 세종시 내 선거, 국민투표, 정당의 사무에 관한 효율적 관장을 위한 선관위 청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 3,882백만원의 92.3%인 3,582백만원(공사비 3,385백만원, 감리비 193백만원, 시설부대비 4백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 선관위 청사 건립 공사비 물가상승분 반영에 따른 부족액을 경찰서 공사비(△79백만원)에서 전용, 선관위 청사 건립 감리비 물가상승분 반영에 따른 부족액을 세무서 공사비(△7백만원)에서 전용

(이월) 공사 완료후, 대금 미청구에 의한 준공금 미지급금 166백만원 이월

(불용) 준공 후 공사비, 감리비 및 시설부대비 집행잔액 134백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19년 1월에 준공금 집행 완료

4		세무서 청사 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
825	6,350	6,350	776	183	7,309	6,702	91.7	302	4.1	305	4.2	5,495

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 32,897백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,305㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 세무서 청사 건립으로 편리한 세무행정 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,309백만원의 91.7%인 6,702백만원(보상비 6,079백만원, 설계비 623백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 세무서 청사 건립부지 조성원가 상승에 따른 보상비 증가로 복합편의시설 공사비(△220백만원) 전용, 선관위 청사 건립 감리비 물가상승분 반영에 따른 부족액 확보를 위해 세무서 공사비(△7백만원) 전용, 어린이박물관 건립부지 조성원가 상승에 따른 보상비 증가로 세무서 청사 공사비(△30백만원) 전용

(이월) 설계 및 CM용역 준공기한 미도래로 설계비 및 감리비 302백만원 이월

(불용) ‘19년 사업추진을 감안한 잔여 설계비 및 공사비 305백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19년도 실시설계 완료 및 착공 예정으로 연말까지 집행 예정

5		경찰서 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
6,702	560	560	613	△79	1,094	550	50.3	144	13.2	400	36.6	4,300

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 37,197백만원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,388㎡, 연면적 9,555㎡

◦ 사업내용 : 중앙행정기관 및 주민 치안서비스 확보 위한 경찰서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,094백만원의 50.2%인 550백만원(설계비 392백만원, 감리비 158백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 선관위 청사 건립 공사비 물가상승분 반영에 따른 부족액 확보를 위해 경찰서 공사비(△79백만원) 전용

(조정) 경찰서 설계용역의 설계기간 연장에 따라 감리원 추가배치를 위한 감리비 부족액 확보를 위해 경찰서 공사비(△187백만원) 조정

(이월) 절대공기 부족, 조달 수수료 납부를 위해 설계비 및 시설부대비 144백만원 이월

(불용) ‘19년 사업추진을 감안한 잔여 설계비 및 공사비 400백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19년도 실시설계 완료 예정으로 상반기까지 집행 예정

6		중앙행정기관 추가 이전 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	12,000	12,000		±2,010	12,000	5,104	42.5	6,793	56.6	103	0.9	43,189

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 382,513백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지면적 38,688㎡, 연면적 138,653㎡

◦ 사업내용 : 행안부, 과기부 등이 세종시로 추가이전함에 따라 발생하는 청사 입주수요에 대응하기 위한 신청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,000백만원의 42.5%인 5,104백만원(설계비 4,869백만원, 공사비 225백만원, 부대비 10백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 행안부, 과기부 이전 일정 및 세종청사 어린이집 대기인원 등을 고려하여 ‘19년 상반기까지 직장어린이집 건립을 위해 공사비 및 감리비 확보 필요로 중앙행정기관 이전 건립 설계비 및 감리비(△2,010백만원)를 조정

(이월) 절대공기 부족으로 설계비, 공사비 및 감리비 6,793백만원 이월

(불용) ‘19년 사업추진을 감안한 잔여 설계비 및 감리비 103백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19년도 실시설계 완료 예정 등으로 연말까지 집행 예정

7		창의진로교육원 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	572	572	-	-	572	477	83.4	95	16.6	-	0.0	1,242

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 30,262백만원 (부지비 별도 5,870백만원)

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,697㎡, 연면적 9,800㎡

◦ 사업내용 : 청소년 진로상담과 연계하여 진로체험‧교육을 할 수 있는 진로전문 교육시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 572백만원의 83.4%인 477백만원(기본설계비 477백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 각종 인증 수수료 및 준공에 필요한 건설관리용역(1차) 계약금 등 95백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 건설사업관리용역(1차) 준공(3.25)으로 50백만원, 녹색건축 및 BF 등 각종 인증 수수료 등으로 45백만원 집행예정(5~7월)

8		복합커뮤니티센터 건립[총괄]

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
65,540	44,124	44,124	3,691	143	47,958	37,323	77.8	5,099	10.6	5,536	11.5	28,934

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,051,576백만원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 생활권별 22개 복합커뮤니티센터 건립

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 47,958백만원의 77.8%인 37,323백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 건설공사비 단가 인상에 따라 공사비 143백만원 전용

(조정) 시설부대비 부족분 83백만원 세목변경 조정

(이월) 절대공기 부족에 따른 사업비 등 5,099백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 사업완료에 따른 잔여금 등 5,536백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 예산이 조기에 집행될 수 있도록 선금집행 독려 및 공사기성 처리, 관급자재 조기발주 등 예산집행에 만전을 기할 계획

8-1		1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립[B]

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
14,110	5,157	5,157	415	±22	5,572	5,288	94.9	-	-	283	5.1	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 32,898백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,075㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 5,572백만원의 94.9%인 5,288백만원(공사비 5,166백만원, 감리비 100백만원, 시설부대비 22백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 조달수수료 부족에 따라 동 사업 공사비 22백만원 세목조정

(불용) 사업 완료에 따른 잔여금 283백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

8-2		2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,745	10,590	10,590	297	-	10,887	6,013	55.2	4,861	44.7	12	0.1	12,127

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 40,096백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 10,763㎡, 연면적 12,564㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,887백만원의 55.2%인 6,013백만원(실시설계비 82백만원, 공사비 5,438백만원, 감리비 475백만원, 시설부대비 19백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족에 따라 차수 공사 및 관급자재 잔금 지출을 위해 이월

(불용) 공사비 낙찰차액과 연계된 부대비 감액에 따라 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비 중 차수 공사는 5월 준공 후 집행

◦ 시설비 중 관급자재(레미콘, 철근 등)는 공정진행에 맞추어 중간 기성과 준공 검사를 통해 집행

◦ 감리비는 11월 차수 용역 준공에 따라 집행

◦ 시설부대비는 관급 공정에 따라 조달수수료 집행

8-3		2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
15,034	6,105	6,105	1,884	±36	7,989	4,468	55.9	-	0.0	3,521	44.1	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,506백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,086㎡, 연면적 14,100㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,989백만원의 55.9%인 4,468백만원(공사비 3,975백만원, 감리비 468백만원, 시설부대비 25백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 조달수수료 부족에 따라 동 사업 공사비 36백만원 세목조정

(불용) 사업 완료에 따른 잔여금 3,521백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

8-4		2-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	572	572	-	-	572	504	88.1	68	11.8	0.3	0.1	7,022

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 43,422백만원

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지면적 6,781㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 572백만원의 88.1%인 504백만원(기본설계비 504백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 설계용역 완료 후 미지급한 준공금액 및 건설사업관리용역 준공일(‘19.3) 미도래에 따른 68백만원 이월

(불용) 기본조사설계비 집행 잔액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19.2월중 이월액 68백만원 집행 완료

8-5		3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
15,208	6,430	6,430	236	±25	6,666	5,087	76.3	-	0.0	1,579	23.7	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,619백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,196㎡, 연면적 14,213㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 6,666백만원의 76.3%인 5,087백만원(공사비 4,634백만원, 감리비 424백만원, 시설부대비 29백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 사업 완료에 따른 잔여금 1,579백만원 불용

(조정) 조달수수료 부족에 따라 동 사업 공사비 25백만원 세목조정

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

8-6		4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,469	6,933	6,933	74	143	7,150	6,889	96.4	150	2.1	111	1.6	6,065

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 43,877백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,917㎡, 연면적 12,601㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,150백만원의 96.4%인 6,889백만원(보상비 5,659백만원, 기본설계비 10백만원, 실시설계비 1,171백만원, 감리비 49백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 총사업비 협의 지체 등에 따라 공사 착수 비용  등 이월

(불용) 설계비 및 감리비 낙찰차액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 시설비는 2월 건축공사를 발주 요청하여 5월 계약예정 시 전액 선금으로 집행예정

◦ 감리비는 5월 차수 용역 준공에 따라 집행예정

8-7		6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,642	8,337	8,337	786	-	9,123	9,073	99.5	20	0.2	29	0.3	3,086

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,505백만원

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 9,925㎡, 연면적 12,187㎡

◦ 사업내용 : 주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,123백만원의 99.5%인 9,073백만원(보상비 7,076백만원, 기본설계비 586백만원, 실시설계비 1,211백만원, 감리비 200백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 실시설계 준공기한(‘19.1) 미도래에 따른 집행잔액 이월

(불용) 보상비, 설계비 집행잔액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19.4월중 설계비 준공잔액 집행 예정

9		광역복지지원센터 건립[총괄]

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,200	10,000	10,000	412	△143	10,269	3,572	34.8	6,632	64.6	65	0.6	13,531

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 297,670백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 생활권별 6개소 광역복지지원센터 건립

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,269백만원의 34.8%인 3,572백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 4-1生 복컴 건설보상비 단가 인상분 반영에 따라 3生 광복 공사비에서 4-1生 복컴 건설보상비로 전용

(이월) 절대공기 부족에 따라 차수공사 및 관급자재 잔여금 이월

(불용) 이월예산으로 구매한 관급자재(철근,레미콘)의 소요잔액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 주요 마감재 공사 이외에는 ‘19년 대부분 공정이 마무리됨에 따라 이월예산 등 집행 정상 추진

9-1		3생활권 광역복지지원센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,200	10,000	10,000	412	△143	10,269	3,572	34.8	6,632	64.6	65	0.6	13,531

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 42,186백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 13,289㎡, 연면적 14,931㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,269백만원의 34.8%인 3,572백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 4-1生 복컴 건설보상비 단가 인상분 반영에 따라 3生 광복 공사비에서 4-1生 복컴 건설보상비로 전용

(이월) 절대공기 부족에 따라 차수공사 및 관급자재 잔여금 이월

(불용) 이월예산으로 구매한 관급자재(철근,레미콘)의 소요잔액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 주요 마감재 공사 이외에는 ‘19년 대부분 공정이 마무리됨에 따라 이월예산 등 집행 정상 추진

10		아트센터 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
250	15,729	15,729	169	△3,894	12,004	280	2.3	11,724	97.7	-	0.0	4,019

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 104,978백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 16,186㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 공연장과 전시․미술실 등 대형공연전문시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,004백만원의 2.3%인 280백만원(실시설계비 163백만원, 감리비 116백만원, 시설부대비 1백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이용) 정부세종청사 2단계 1구역 건설사업 공사대금과 관련한 민사소송이 확정 판결됨에 따라 배상금 지급을 위한 자체 이용

(이월) 공사계약체결 지연 및 건설사업관리용역 준공기한 미도래에 따른 집행잔액 11,724백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ '19년 하반기 골조공사 완료 목표로 추진 중으로 건축 공사 등 관급자재비로 전액 11,724백만원 집행 예정

11		국립박물관단지 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
780	5,605	5,605	573	30	6,208	4,678	75.4	1,503	24.2	27	0.4	12,727

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,995억원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 78,267㎡

◦ 사업내용 : 다양한 콘텐츠의 개별박물관을 집적화하여 국가 상징공간으로 조성하고 국민의 문화 향유 증대

□ 결산내역

◦ 예산현액 6,208백만원의 75.4%인 4,678백만원(토지매입비 3,903백만원, 기본설계비 775백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 어린이박물관 토지 단가인상분 반영에 따른 토지매입비 30백만원 확보를 위해 ‘세무서 건립’ 공사비를 전용

(이월) 준공기한 및 사업착수 미도래에 따른 어린이박물관·통합시설 기본설계비 392백만원 및 어린이박물관 실시설계 874백만원, 감리비 87백만원, 교통영향분석 용역 150백만원 이월

(불용) 어린이박물관 전시설계 낙찰차액 26백만원 및 토지매입비 집행잔액 1백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 설계 진행을 통해 ‘19년 하반기까지 집행완료 예정

12		산학연클러스터 지원센터 이전 건립

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
5,945	8,982	8,982	1,944	-	10,926	8,712	79.7	1,589	14.5	625	5.7	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 35,467백만원(국비 24,827백만원, 지방비 10,640)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지 10,004㎡, 연면적 19,356㎡

◦ 사업내용 : 기업의 독창적 아이디어를 비즈니스와 연결하는 플랫폼 기능의 지원센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 10,926백만원의 79.7%인 8,712백만원(공사비 8,096백만원, 감리비 591백만원, 부대비 25백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족으로 공사비, 감리비 및 시설부대비 1,589백만원 이월

(불용) ‘19년 준공을 감안한 잔여 공사비 625백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19년도 준공 예정으로 1분기까지 집행 예정

13		정책연구개발 및 관리(R&D)

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
388	376	376	116	-	492	377	76.6	68	13.8	47	9.6	376

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 정책연구용역 시행

◦ 사업내용 : 행정중심복합도시건설의 효율적인 추진에 필요한 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 492백만원의 76.6%인 377백만원(정책연구비 377백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 준공기한 미도래에 따라 68백만원 이월

(불용) 정책연구용역 낙찰차액 및 집행잔액 47백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 용역 추진으로 ‘19년 연말까지 전액 집행 예정

14		행정효율성 증진 및 능력개발

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
160	107	107	5	-	112	96	85.7	-	-	16	14.3	117

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 해외연수, 학습모임 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 112백만원의 85.7%인 96백만원(일반수용비 31백만원, 국내여비 45백만원, 국외여비 7백만원, 사업추진비 3백만원, 포상금 10백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 16백만원 불용

□ 이월액 집행계획

해당사항 없음

15		행복도시건설 홍보

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
509	465	465	64		529	456	86.2	54	10.2	18	3.4	442

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등 행복도시건설사업 홍보를 통한 원활한 사업추진 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 529백만원의 86.2%인 456백만원(일반수용비 292백만원, 일반용역비 164백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역기간 미도래 등에 따라 준공금 54백만원 이월

(불용) 낙찰차액 및 집행잔액 등 18백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 용역기간 미 도래에 따라 이월한 종합홍보용역 준공금을 ’19년 상반기까지 전액 집행완료 예정

16		행정정보시스템 고도화

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
241	241	-	-	-	241	240	99.6	-	-	1	0.4	241

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2010년 ~

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 사용연한이 경과한 노후장비 교체 및 사이버침해사고 예방을 위한 정보보안 강화

□ 결산내역

◦ 예산현액 241백만원의 99.6%인 240백만원(자산취득비 240백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 사업 집행 잔액으로 인한 불용액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

17		청사 이전 지원

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
548	617	617	-	-	617	592	96	-		25	4%	553

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당사항 없음

◦ 사업기간 : 2014년 ～

◦ 사업규모 : 세종시 공무원 단기숙소(아파트 35채)

◦ 사업내용 : 단기숙소 운영, 문화행사 개최지원 등을 통해 이전 공무원의 정주여건 개선 및 원활한 정착 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 617백만원의 96%인 592백만원(일반수용비 30, 시설장비유지비 10, 관리용역비 356, 무형자산 196) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 공무원 단기숙소 관리위탁 용역에 따른 낙찰차액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

18		자족기능유치지원

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
458	1,658	1,658	70	±8	1,728	1,102	63.8	-	-	626	36.2	1,135

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 행복도시 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 자족기능 유치 홍보 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,728백만원의 63.8%인 1,102백만원 집행

* 일반수용비 73백만원, 임차료 4백만원, 일반용역비 382백만원, 국외업무여비 35백만원, 사업추진비 8백만원, 민간경상보조 600백만원

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 투자유치 홍보를 위해 일반용역비와 임차료를 일반수용비로 8백만원 조정

(이월) 해당사항 없음

(불용) 외국대학 설립준비비 등 미집행액 626억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

19		종합사업관리체계 구축

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,780	1,721	1,721	-	-	1,721	1,690	98.2	-	-	31	1.8	1,635

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 매년 체계적이고 효율적인 공정 및 사업비 관리 등 종합사업관리 전문기술지원

◦ 사업내용 : 장기간에 걸친 행복도시 건설사업의 안정적 추진을 위해 과학적이고 체계적인 공정․사업비․시스템(MPAS) 관리 등의 기술 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,721백만원의 98.2%인 1,690백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 낙찰차액 31백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

20		건축인허가 지원

										(백만원)
2017 예산	2018년 예산집행											2019 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
282	182	182	10	15	207	197	95.2	-	-	10	-	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 건축 인허가 430여건

◦ 사업내용 : 건축 인허가 업무 중 건축위원회 운영, 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 207백만원의  95.2%인 197백만원(일반수용비 70백만원, 민간위탁사업비 127백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 건축 인허가 신청 물량 증가에 따라 사용승인 대행 수수료 부족으로 15백만원 전용

(불용) 연말까지 사용승인 신청 예상물량을 추정하여  15백만원을 전용집행하였으나, 실제 신청건수가 이에 미치지 못하여 집행잔액 10백만원 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘19. 1.25. 세종시 사무이관에 따라 사업종료

Ⅴ. 재무결산 설명 자료

1. 재무제표 결산 개관

1. 재정상태 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2018(A)	2017(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,919,926	2,521,772		398,154	15.8 %
Ⅰ. 유동자산	1,570	5,425		(3,855)	(71.1 %)
Ⅱ. 투자자산	-	-		-	-
Ⅲ. 일반유형자산	1,416,765	1,059,605		357,160	33.7 %
Ⅳ. 사회기반시설	1,497,142	1,455,862		41,280	2.8 %
Ⅴ. 무형자산	328	400		(72)	(18.0 %)
Ⅵ. 기타비유동자산	4,121	480		3,641	758.5 %
부채합계(b)	2,066	348		1,718	493.7 %
Ⅰ. 유동부채	2,066	329		1,737	528.0 %
Ⅱ. 장기차입부채	-	-		-	-
Ⅲ. 장기충당부채	-	19		(19)	(100.0 %)
Ⅳ. 기타비유동부채	-	-		-	-
순자산(a-b)	2,917,860	2,521,423		396,437	15.7 %
□ 자산은 2017회계연도 대비 3,981억 54백만원(15.8%)이 증가한 2조 9,199억 26백만원임 ㅇ 유동자산은 2017년 대비 38억 55백만원(71.1%)이 감소한 15억 70백만원으로 위탁보상비 이자수익 등의 미수채권(2억 90백만원), 장기임차보증금(아름관)의 계약기간 갱신(34억 45백만원) 및 선금미정산 관련 선급금(1억 33백만원)이 감소되고 공무원연금 관련 등의 선급비용(13백만원)이 증가된 것임 ㅇ 일반유형자산은 2017년 대비 3,571억 60백만원(33.7%)이 증가한 1조 4,167억 65백만원으로 주요변동은 다음과 같음 - 선관위 청사, 1-1생활권복합커뮤니티센터(B), 2-2생활권 복합커뮤니티센터 및 3-3생활권 복합커뮤니티센터 완공으로 토지 및 건물 등 1,130억 92백만원 증가 및 연결도로 지번확정으로 4억 47백만원 도로에서 토지로의 유형전환에 따른 증가 유형전환에 따른 증가 - 건설중인 토지, 건물은 국유재산 등재 및 당기 건설사업비 투입으로 114억 61백만원 증가, 유형자산 자산재평가로 2,389억 24백만원 증가, 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구의 취득 등 230백만원 증가, 감가상각비 등으로 65억 13백만원 감소로 구성됨 ㅇ 사회기반시설은 2017년 대비 412억 80백만원(2.8%)이 증가한 1조 4,971억 42백만원으로 광역교통시설 건설에 투입하여 발생한 1,165억 75백만원, 연결도로 지번확정으로 4억 47백만원 도로에서 토지로의 유형전환에 따른 감소가, 자산재평가 등으로 177억 99백만원 및 감가상각비 570억 49백만원이 감소한 것임 ㅇ 무형자산은 2017년 대비 72백만원(18.0%)이 감소한 3억 28백만원으로 외부구입소프트웨어를 취득(75백만원)하고, 무형자산상각비 등의 감소(1억 47백만원) 하였음 ㅇ 기타비유동자산 2017년 대비 36억 41백만원(758.5%)이 증가한 41억 21백만원으로 아름관 관련 임차보증금 계약기간 갱신으로 증가한 것임 □ 부채는 2017회계연도 대비 17억 18백만원(493.7%)이 증가한 20억 66백만원임 ㅇ 유동부채(20억 66백만원)는 사업비 미지급금이고 소송관련부채 장기충당부채는 2심 승소로 환입(19백만원)됨 □ 순자산은 2조 9,178억 60백만원으로 2017회계연도 대비 3,964억 37백만원(15.7%)이 증가함

2. 재정운영 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2018(A)	2017(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	72,224	67,517		4,707	7.0 %
Ⅱ.관리운영비	21,538	19,641		1,897	9.7 %
Ⅲ.비배분비용	19,583	40,415		(20,832)	(51.5 %)
Ⅳ.비배분수익	2,423	139		2,284	1,643.2 %
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	110,922	127,434		(16,512)	(13.0 %)
Ⅵ.비교환수익 등	-	-		-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	110,922	127,434		(16,512)	(13.0 %)
□ 프로그램순원가는 722억 24백만원으로서 프로그램총원가 733억 3백만원에서 프로그램수익 10억 79백만원을 차감한 금액으로 2017회계연도 대비 47억 7백만원(7.0%)이 증가하였음 ㅇ 프로그램총원가는 외삼-유성복합터미널 연결도로 관련 자치단체보조금 등(100억원) 및 감가상각비(633억 3백만원)로 구성됨 □ 관리운영비는 215억 38백만원으로 인건비 113억 69백만원, 복리후생비 18억 81백만원, 외주용역비 17억 70백만원, 연구개발비 21억 60백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 195억 83백만원으로 재평가손실(195억 54백만원) 미취득 토지 오류정정 관련된 전기오류수정손실 29백만원으로 구성됨 □ 비배분수익은 24억 23백만원으로 아름관 관련 재화및용역제공수익(1억 12백만원), 공사비정산잔액 등의 과오지급금회수금 1억 8백만원, 재평가손실환입(21억 59백만원) 및 소송충당부채환입액(19백만원) 등으로 구성됨

3. 순자산변동 분석			(단위: 백만원, %)
구분	2018(A)	2017(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,521,423	2,415,007		106,416	4.4 %
Ⅱ.재정운영결과	110,922	127,434		(16,512)	(13.0 %)
Ⅲ.재원의조달및이전	268,840	259,164		9,676	3.7 %
Ⅳ.조정항목	238,519	(25,312)		263,831	1,042.3 %
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,917,860	2,521,423		396,437	15.7 %
□ 당기 기말순자산은 2017회계연도 대비 3,964억 37백만원(15.7%)이 증가한 2조 9,178억 60백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 1,109억원 22백만원으로 프로그램순원가 722억 24백만원에서 관리운영비 215억 38백만원 및 비배분비용 195억 83백만원을 가산하고 비배분수익 24억 23백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의조달및이전은 2,688억 40백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 5,464억 28백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 2,775억 88백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 조정항목은 2,385억 19백만원으로 평가증으로 인한 유형자산재평가이익의 증가 2,388억 9백만원과 사회기반시설재평가이익의 감소 2억 90백만으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2조 9,178억 60백만원은 2017회계연도의 기말순자산 2조 5,214억 23백만원에서 재정운영결과 (1,109억 22백만원)를 차감하고 재원의조달 및 이전 (2,688억 40백만원)을 가산하고 조정항목(2,385억 19백만원)을 가산한 금액임

2. 중앙관서 재무제표 현황

1. 재정상태표
(단위: 원)
	2018				2017
자산
Ⅰ.유동자산			1,570,048,014				5,425,307,337
1. 현금및현금성자산			121				95
2. 미수채권	539,422,273				829,495,672
미수채권대손충당금	17,063,540		522,358,733		17,063,540		812,432,132
3. 기타유동자산			1,047,689,160				4,612,875,110
Ⅱ.투자자산			-				-
Ⅲ.일반유형자산			1,416,764,890,963				1,059,604,913,500
1. 토지			860,713,525,639				604,480,769,619
2. 건물	341,519,021,913				245,792,051,910
건물감가상각누계액	12,430,102,606		329,088,919,307		6,176,092,924		239,615,958,986
3. 기계장치	513,508,468				623,539,928
기계장치감가상각누계액	386,674,956		126,833,512		482,747,776		140,792,152
4. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구	2,958,173,840				2,727,564,320
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액	2,130,192,686		827,981,154		1,914,555,100		813,009,220
5. 기타일반유형자산	107,660,380				146,415,380
기타일반유형자산감가상각누계액	74,608,299		33,052,081		105,531,015		40,884,365
6. 건설중인일반유형자산			225,974,579,270				214,513,499,158
Ⅳ.사회기반시설			1,497,141,880,245				1,455,861,704,688
1. 도로	1,351,015,518,153				1,368,807,820,543
도로감가상각누계액	218,604,970,308		1,132,410,547,845		161,555,299,503		1,207,252,521,040
2. 건설중인사회기반시설			364,731,332,400				248,609,183,648
Ⅴ.무형자산			328,264,969				399,749,813
1. 소프트웨어			328,264,969				399,749,813
Ⅵ.기타비유동자산			4,120,900,000				480,000,000
1. 기타의기타비유동자산			4,120,900,000				480,000,000
자산계			2,919,925,984,191				2,521,771,675,338
부채
Ⅰ.유동부채			2,065,792,450				329,385,060
1. 기타유동부채			2,065,792,450				329,385,060
Ⅱ.장기차입부채			-				-
Ⅲ.장기충당부채			-				18,927,500
1. 기타장기충당부채			-				18,927,500
Ⅳ.기타비유동부채			-				-
부채계			2,065,792,450				348,312,560
순자산
Ⅰ.기본순자산			8,077,641,450				8,077,641,450
Ⅱ.적립금 및 잉여금			2,399,421,133,279				2,241,503,766,755
Ⅲ.순자산조정			510,361,417,012				271,841,954,573
순자산계			2,917,860,191,741				2,521,423,362,778
부채와순자산계			2,919,925,984,191				2,521,771,675,338

2. 재정운영표
(단위: 원)
행정중심복합도시건설청
				2018						2017
				총원가		수익		순원가		총원가		수익		순원가
Ⅰ.프로그램순원가				73,303,680,487		(1,079,421,787)		72,224,258,700		68,307,921,326		(790,559,154)		67,517,362,172
	1.행정중심복합도시건설			73,303,680,487		(1,079,421,787)		72,224,258,700		68,307,921,326		(790,559,154)		67,517,362,172
Ⅱ.관리운영비				-		-		21,538,227,857		-		-		19,640,936,817
	1.인건비			-		-		11,368,599,120		-		-		11,241,896,150
	2.경비			-		-		10,169,628,737		-		-		8,399,040,667
		(1)복리후생비						1,881,100,140						2,131,746,390
		(2)소모품비						345,677,441						386,038,860
		(3)인쇄비						214,794,160						111,440,160
		(4)광고선전비						141,620,000						186,600,000
		(5)지급수수료						502,294,069						148,097,910
		(6)세금과공과						49,692,480						55,609,580
		(7)수도광열비						-						397,290
		(8)지급보험료						-						1,530,690
		(9)피복비와급량비						-						6,942,000
		(10)교육훈련비						36,193,820						56,965,520
		(11)지급임차료						115,419,010						95,139,250
		(12)유류비						13,535,965						15,701,074
		(13)수선유지비						8,491,400						18,236,700
		(14)여비교통비						352,516,193						407,788,450
		(15)업무추진비						521,792,405						515,443,219
		(16)외주용역비						1,769,951,780						1,610,151,482
		(17)보전비						1,049,737,000						-
		(18)보조비						600,000,000						-
		(19)감가상각비						406,759,394						613,888,292
		(20)연구개발비						2,159,983,480						2,014,701,800
		(21)기타비용						70,000						22,622,000
Ⅲ.비배분비용						-		- 19,582,609,040		-		-		40,414,540,967
			1.대손상각비			-		- -		-		-		9,307,720
			2.평가손실			-		- 19,553,909,340		-		-		40,245,883,550
			3.자산처분손실			-		- -		-		-		140,408,197
			4.기타비용			-		- 28,699,700		-		-		18,941,500
Ⅳ.비배분수익						-		- 2,422,841,321		-		-		138,505,224
			1.재화및용역제공수익			-		- 111,649,810		-		-		88,904,590
			2.이자수익			-		- 450		-		-		-
			3.기타수익			-		- 2,311,191,061		-		-		49,600,634
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)						-		- 110,922,254,276		-		-		127,434,334,732
Ⅵ.비교환수익 등						-		- -		-		-		-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)								110,922,254,276						127,434,334,732

3. 순자산변동표
	(단위: 원)
	기본순자산		적립금 및 잉여금		순자산조정		합계
Ⅰ.전기 기초순자산	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870
1. 보고금액	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870
Ⅱ.재정운영결과			127,434,334,732				127,434,334,732
Ⅲ.재원의조달및이전			259,163,583,280				259,163,583,280
1. 재원의조달			466,012,205,480				466,012,205,480
(1) 국고수입			465,479,916,660				465,479,916,660
(2) 제재금수익			149,956,140				149,956,140
(3) 기타재원조달			382,332,680				382,332,680
2. 재원의이전			206,848,622,200				206,848,622,200
(1) 국고이전지출			206,848,622,200				206,848,622,200
Ⅳ.조정항목	-		-		(25,312,443,640)		(25,312,443,640)
1. 자산재평가이익	-		-		(25,312,443,640)		(25,312,443,640)
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,077,641,450		2,241,503,766,755		271,841,954,573		2,521,423,362,778
Ⅵ.당기 기초순자산	8,077,641,450		2,241,503,766,755		271,841,954,573		2,521,423,362,778
1. 보고금액	8,077,641,450		2,241,503,766,755		271,841,954,573		2,521,423,362,778
Ⅶ.재정운영결과			110,922,254,276				110,922,254,276
Ⅷ.재원의조달및이전			268,839,620,800				268,839,620,800
1. 재원의조달			546,427,638,340				546,427,638,340
(1) 국고수입			546,328,582,160				546,328,582,160
(2) 제재금수익			7,086,600				7,086,600
(3) 무상이전수입			19,600,000				19,600,000
(4) 기타재원조달			72,369,580				72,369,580
2. 재원의이전			277,588,017,540				277,588,017,540
(1) 국고이전지출			274,270,471,130				274,270,471,130
(2) 무상이전지출			3,317,546,410				3,317,546,410
Ⅸ.조정항목	-		-		238,519,462,439		238,519,462,439
1. 자산재평가이익	-		-		238,519,462,439		238,519,462,439
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)	8,077,641,450		2,399,421,133,279		510,361,417,012		2,917,860,191,741

3. 기타 부서 특이사항

1. 2018년도 종료사업 자산등재 및 관리전환 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	자산등재	관리전환	비 고
국무총리공관	기 전환	20,461	-	○	국무총리실
정부세종청사	기 전환	288,254	-	○	행자부
대통령기록관	〃	18,890	-	○	〃
세종컨벤션센타	〃	22,715	-	○	〃
국립세종도서관	〃	17,945	-	○	문체부
한솔동 경찰지구대	기 전환	962	-	○	경찰청
아름동 경찰지구대	〃	2,598	-	○	〃
아름동 우체국	1,231	기 전환	-	○	우정사업본부
세종시 청사	90,948	24,985	○	-	-
소방서 청사	1,009	1,735	○	-	-
1-1(A) 복합커뮤니티센터	24,804	기 등재	○	-	-
3-2 복합커뮤니티센터	36,469	9,760	○	-	-
2생활권 광역복지지원센터	33,129	10,237	○	-	-
3-1 생활권 복합커뮤니티센터	26,358	-	○	-	-
선관위청사	7,050	1,798	○
1-1(B) 복합커뮤니티센터	27,370	기등재	○
2-2 복합커뮤니티센터	30,163	5,977	○
3-3복합커뮤니티센터	30,929	6,058	○

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	자산등재	관리전환	비 고
행복도시-청원IC연결도로	13,415	60,298	○	-
행복도시-청주연결도로	59,413	107,254	○	-
행정도시-공주시연결도로	40,701	68,632	○	-

2. 계속사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인 자산증가 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	비 고
복합민원센터	81,302	기 구입
아트센터	3,268	24,393
세무서 청사	673	6,078
경찰서 청사	936	11,748
2생활권 환승주차장	-	7,871
3-1 복합커뮤니티센터	-	4,765
2-1 복합커뮤니티센터	7,887	8,089
2-4 복합커뮤니티센터	522	-
4-1 복합커뮤니티센터	2,012	6,272
6-4 복합커뮤니티센터	2,067	7,862
3 광역복지지원센터	5,223	9,987
국립박물관단지	1,712	3,903
산학연클러스터지원센터	18,751	4,834
중앙행정기관 이전 건립	5,176	-
청소년 복지시설 건립	477	-

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	비 고
행복도시-조치원연결도로	3,692	2,318
오송역-청주공항연결도로	31,205	85,008
오송역-청주 연결도로	47,102	47,372
행복도시-부강역연결도로	23,606	17,665
오송역-조치원연결도로	14,942	15,906
외삼-유성복합터미널연결도로		2,323
조치원 우회도로		1,013
회덕IC 연결도로		698
행복도시-공주시연결도로(2구간)	53,189	16,970
행복도시-공주시연결도로(3구간)		1,000
광역교통 환경영향 평가		690