2019년도 예산 개요

2019. 1.

행정중심복합도시건설청

				목 차

1. 일반 현황	1

2. ‘19년도 예산 편성 방향	3

3. ‘19년도 세입 및 세출 예산 총괄표	4

4. 세부 사업별 편성내역	7

1) 복합편의시설 건립	7

2) 광역교통시설 건설(총괄)	8

2-1) 공주 연결도로 10 2-3) 오송-청주공항 12 2-5) 부강역 연결도로 14 2-7) 외삼-유성복합터미널 16 2-9) 회덕IC 연결도로 18		2-2) 조치원 연결도로 11 2-4) 오송-청주 연결도로 13 2-6) 오송-조치원 연결도로 15 2-8) 조치원 우회도로 17 2-10) 사후환경영향조사 19

3) 세무서 건립	20

4) 경찰서 건립	21

5) 중앙행정기관 이전 건립	22

6) 국회세종의사당 건립사업	23

7) 창의진로 교육원 건립	24

8) 119 특수구조단 건립사업	25

9) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	26

9-1) 2-1생활권 복컴 28 9-3) 4-1생활권 복컴 30 9-5) 5-1생활권 복컴 32		9-2) 2-4생활권 복컴 29 9-4) 6-4생활권 복컴 31

10) 광역복지지원센터 건립(총괄)	33

10-1) 3생활권 광복 34		10-2) 4생활권 광복 35

11) 아트센터 건립	36

12) 국립박물관단지 건립	37

13) 정책연구비(R&D)	38

14) 광역도시계획 수립	39

15) 행정효율성 증진 및 능력개발	40

16) 행복도시건설 홍보	41

17) 행정정보시스템 고도화(정보화)	42

18) 청사 이전 지원	43

19) 자족기능유치지원	44

20) 종합사업관리	45

1. 일반 현황

1. 임무 및 조직

-  -

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 147명 (1관 2국 1단 14과 2팀, ’18. 12월 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	22	43	44	14	14	147
현원	1	5	4	22	45	41	19	9	146

* 고객만족지원팀, 문화박물관센터 운영 중(자체 정원조정)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* ‘18.12월말 기준 14.8조원(65.6%) 집행 / 국비 5.2조원, LH공사 9.6조원

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단산업

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 도시 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장거점 마련

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

2. '19년도 예산 편성 방향

◈ 지속적 인규유입 증가에 대비한 도시인프라 확충 고도화 및 국정과제의 지속추진을 위한 사업 중심으로 집중 투자

□ 국정과제인 중앙행정기관 추가이전을 위한 신청사 등 건립비 ☞ 432억원

□ 광역교통시설, 복합커뮤니티센터, 광역복지지원센터 등 공공․기반시설의 지속적인 구축을 위한 사업비 ☞ 1,495억원

ㅇ 주요 도시 간 접근성 강화를 위한 9개 광역도로 건설(1,064억원)

ㅇ 기초 행정서비스 제공을 위한 5개 복컴센터 건립(289억원) 및 맞춤형 복지 시설인 2개 광역복지센터 건립(142억원)

□ 세종청사 기능보완을 위한 복합편의시설 및 국회분원 설치를 위한 국회세종의사당 건립비 ☞ 572억원

□ 3생활권 도시행정타운 조성을 위해 경찰서 및 세무서 청사 건립비 ☞ 98억원

□ 청소년들의 진로 교육을 위한 창의진로교육원 및 정부청사 대테러 대응 등을 위한 119특수구조단 청사 건립비 ☞ 13억원

□ 문화벨트 조성을 위하여 아트센터 및 국립박물관단지 건립비 ☞ 167억원

□ 인건비, 기본경비, 정책연구비, 홍보비 등 기타 ☞ 220억원

3. '19년도 세입 및 세출 예산 총괄표

□ 세입예산

ㅇ 2018년 대비 3.0%가 증가한 2,997억원

(억원,%)

구 분	‘17결산	‘18예산 (A)	'19예산 (B)	증감		비 고
				(B-A)	%
합 계	3,662	2,909	2,997	88	3.0
행특회계	3,662	2,909	2,997	88	3.0	□일반회계 전입금 2,599 □전년도이월금 356 □기타재산수입 등 42

□ 세출예산

ㅇ 2018년 대비 △0.7%가 감소한 5,596억원이며, 행특회계는 3.0% 증가한 2,997억원 편성

(억원, %)

구 분	'17결산	‘18예산 (A)	'19예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
					%
합 계	4,655	5,638	5,596	△42	△0.7
일반회계	2,040	2,729	2,599	△130	△4.8	□행특회계 전출금 2,599
행특회계	2,615	2,909	2,997	88	3.0

□ 세부사업 총괄표

(단위 : 억원, %)

세부사업명	사업 기간	총사 업비	’18년 예산 (A)	‘19년 예산 (B)	‘18년 대비		비 고
					증감 (B-A)	%
총계			2,909	2,997	88	3.0
[신규사업]			-	31	31	순증	5개 신규
인건비			117	124	7	5.8
기본경비			31	32	1	2.0
행복도시건설청 운영			18	24	6	32.8
-정책연구비(R&D)	07～	-	4	4	-	-
-광역도시계획 수립	19～20	-	-	7	7	순증	‘19년 신규
-행정효율성증진	07～	-	1	1	-	9.3
-행복도시 홍보	12～	-	5	4	△1	△4.9
-행정정보시스템	10～	-	2	2	-	-
-청사 이전 지원	14～	-	6	6	-	△10.4
행복도시 건설지원	06～	-	35	28	△7	△22.2
-자족기능유치지원	08～	-	16	12	△4	△31.5
-종합사업관리	06～	-	17	16	△1	△5.0
-건축 인허가		-	2	-	△2	순감	‘18년 완료
중앙행정기관 건립			311	562	251	80.8
-복합편의시설	14～21	2,913	311	562	251	80.8
광역교통시설 건설		-	1,342	1,064	△278	△20.7
-행복도시-공주	07～22	2,637	234	108	△126	△53.8
-행복도시-조치원	12～21	1,310	153	184	31	20.9
-오송-청주공항	12～19	1,420	281	189	△92	△32.6
-오송-청주	07～21	1,442	319	240	△79	△25.0
-행복도시-부강역	13～20	758	100	123	23	22.8
-오송-조치원	13～20	516	130	70	△60	△46.2
-외삼-유성	14～21	1,332	101	110	△5	△5.0
-조치원 우회	18∼23	1,322	13	21	8	65.1
-회덕IC	18∼23	717	7	17	10	123.7
-사후환경영향조사	13～30	99	4	2	△2	△39.2
국가행정시설 건립		-	189	540	351	185.5
-세무서 건립	17～20	329	63	55	△8	△13.5
-경찰서 건립	15～20	372	6	43	37	667.9
-중앙행정기관 이전	18～21	3,825	120	432	312	259.9
-국회세종의사당 건립	19～22	1,166	-	10	10	순증	‘19년 신규
지방행정시설 건립		-	6	13	7	136.7
-창의진로교육원	18～21	361	6	12	6	117.1
-119특수구조단	19～21	74	-	1	1	순증	‘19년 신규
복합커뮤니티센터			441	289	△152	△34.4
-1-1생활권(B)	09～18	327	52	-	△52	순감	‘18년 완료
-2-2생활권	14～18	385	61	-	△61	순감	‘18년 완료
-3-3생활권	14～18	386	64	-	△64	순감	‘18년 완료
-2-1생활권	16～20	401	106	121	15	14.1
-2-4생활권	18～21	434	6	70	64	1083.3
-4-1생활권	17～21	440	69	61	△8	△12.5
-6-4생활권	17～21	455	83	31	△52	△63.0
-5-1생활권	19～22	402	-	6	6	순증	‘19년 신규
광역복지지원센터		-	100	142	42	41.9
-3생 광역복지	16～20	422	100	135	35	35.3
-4생 광역복지	19～22	463	-	7	7	순증	‘19년 신규
문화시설 건립		-	213	167	△46	△21.5
-아트센터 건립	12～20	905	157	40	△117	△74.4
-국립박물관단지	16～23	3,995	56	127	71	127.1
도시기능시설 건립		-	90	-	△90	순감
-산학연 클러스터	15～18	355	90	-	△90	순감	‘19년 완료
회계기금간 거래		-	16	12	△4	△24.2
-공무원연금부담금	-	-	16	12	△4	△24.2

4. 세부 사업별 편성내역

복합편의시설 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
251,868	29,249	31,082		31,016	62,098	56,181	25,099	80.7	104,340

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,519억원(공사비 2,342억원, 시설부대경비 177억원)

* 기 매입 부지비 394억원 포함 시 총사업비 2,913억원

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 50,137㎡, 건축연면적 110,876㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 연차별 소요액 545억원

* (1공사) 잔여 사업비 100% 303억원, (2공사) 잔여 사업비 100% 161억원,     (3공사) 잔여 사업비의 8% 81억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 15억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 1.8억원

편성사유

ㅇ  청사 방문객과 이전공무원의 편의를 위한 문화·체육시설, 주차장 등 복합편의시설을 건립하기 위한 연차별 사업비 반영

제1공사	‘16.3～’16.11	‘16.11～’17.4	‘17.9～’19.7	‘19.7
	기본 및 실시설계	총사업비협의	공사 시행	사업 완료
제2공사	‘16.3～’16.11	‘16.11～’17.2	‘17.7～’19.6	‘19.6
	기본 및 실시설계	총사업비협의	공사 시행	사업 완료
제3공사	‘16.3～’16.7	‘17.11～’18.6	`18. 12∼`21.2	`21.2
	기본설계	우선시공분 공사 시행	공사 시행	사업 완료

추진일정

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
2,872,084 (2,998,552)	1,903,973 (1,931,129)	134,156 (144,156)		16,412	150,568 (160,568)	106,406 (119,706)	△27,750 (△24,450)	△20.7 (△17.0)		711,429 (797,997)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2조 9,985억원(국고 2조 8,721억원, 대전시 1,024억원, 공주시 240억원)   ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km)

‘19년 예산내역

ㅇ 광역교통시설 건설을 위해 9개 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	134,156	106,406	-27,750	-20.7
1. 행복도시～공주	23,357	10,788	-12,569	-53.8
2. 행복도시～조치원	15,264	18,448	3,184	20.9
3. 오송～청주공항	28,080	18,934	-9,146	-32.6
4. 오송～청주	31,926	23,960	-7,966	-25.0
5. 행복도시～부강역	10,000	12,282	2,282	22.8
6. 오송～조치원	13,019	7,000	-6,019	-46.2
7. 외삼～유성복합터미널	10,105	11,000	895	8.9
8. 조치원 우회	1,268	2,094	826	65.1
9. 회덕IC	742	1,660	918	123.7
10. 광역교통시설 사후환경영향조사	395	240	-155	-39.2

편성사유

ㅇ  행복도시 광역교통개선대책에 따라 추진하는 사업으로, 단계별 건설계획에 따라 적기에 광역교통시설 건설 추진

추진일정

ㅇ ‘19년 완료(2건) : 오송~청주공항, 오송~청주(1구간)

ㅇ ‘20년 완료(3건) : 행복도시~공주(2구간), 행복도시~부강역, 오송~조치원

ㅇ ‘21년 완료(1건) : 오송~청주(2구간)

ㅇ ‘22년 완료(2건) : 행복도시~조치원, 행복도시~공주(3구간)

ㅇ ‘23년 완료(2건) : 조치원 우회, 회덕IC

행복도시~공주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
239,696 (263,696)	158,793	23,357		3,858	27,215	10,788	△12,569	△53.8		42,900 (66,900)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,637억원(국비 2,397억원, 공주시 240억원)

* 공주 1·2구간 국고 100%, 3구간 행복청과 공주시 50:50 매칭사업

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 6.3km, 폭 31m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 3.1km, 폭 27m, 6차로 신설

(3구간) 연장 1.0km, 폭 20m, 교량(4차로) 신설

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : (2구간) '20년 공사 완공을 위한 소요사업비 106억원(24%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1.6억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.08억원

편성사유

ㅇ (2구간) '20년 공사완료를 위한 공사비, 감리비 등

추진일정

1구간	'07.12～‘12.6	'12..2	'13.5～‘17.10	‘17.12
	기본 및 실시설계(5년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료
2구간	'14.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘20.12	‘20.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
3구간	'17.4～‘18.12	'19.1	'19.3～‘22.12	‘22.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행	사업완료

* '18.12월말 1구간 완공, 2구간 공정률 43.0%, 3구간 기본설계중지

행복도시~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
130,953	981	15,264		△5,000	10,264	18,448	3,184	20.9		101,552

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,310억원(국비 1,310억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 연장 4.9km, 폭 34m, 4→6~8차로 확장

‘19년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상 착수를 위해 127억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 공정을 감안한 소요사업비 57억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1.3억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.12억원

편성사유

ㅇ '19년 공사 공정을 감안한 보상비, 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'12.5～‘18.10	'18.12	'19.2～‘22.12	‘22.12
기본 및 실시설계(7년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월말 설계완료

오송~청주공항(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
141,969	92,137	28,080		1,725	29,805	18,934	△9,146	△32.6		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,420억원(국비 1,420억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2019년

ㅇ 사업규모 : 연장 4.72km, 폭 20.0m, 4차로 신설

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 178억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 10.5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.6억원

편성사유

ㅇ ‘19년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'12.5～‘14.7	'14.6	'15.1～‘19.12	‘19.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료

* '18.12월말 현재 공정률 84.4%

오송~청주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
144,184	65,798	31,926		6,114	38,040	23,960	△7,966	△25.0		16,386

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,442억원(국비 1,442억원)

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 3.68km, 폭 35.0m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 1.00km, 폭 35.0m, 4→6차로 교량확장․신설

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : (1구간) ‘19년 공사완공을 위한 소요사업비 189억원(100%)

(2구간) ‘21년 공사완공을 위한 소요사업비 48억원(23%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 3억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.25억원

편성사유

ㅇ (1구간) '19년 공사 완공을 위한 공사비, 감리비 등 편성

(2구간) '21년 공사 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

1구간	'07.12～‘09.12	'13.11	'14.3～‘19.5	‘19.6
	기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
2구간	'15.6～‘17.6	'17.7	'18.2～‘21.12	‘21.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월말 현재 1구간 공정률 71.1%, 2구간 공정율 24.3%

행복도시~부강역(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
75,843	25,192	10,000		7,603	17,603	12,282	2,282	22.8		20,767

사업개요

ㅇ 총사업비 : 758억원(국비 758억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.34km, 폭 22.5m, 4차로 신설

‘19년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상 완료를 위해 2억원

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 116억원(38%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.12억원

편성사유

ㅇ ‘20년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'13.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월말 현재 공정률 33.8%

오송~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
51,612	16,043	13,019		2,112	15,131	7,000	△6,019	△46.2		13,438

사업개요

ㅇ 총사업비 : 516억원(국비 508억원 지방비 8억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.86km, 폭원 31.7m, 6차로 개선사업

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 67.1억원(37%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 2.8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘20년 완공을 위한 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'15.10～‘16.12	'16.10	'16.12～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월말 현재 공정률 55.8%

외삼~유성복합터미널(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
66,611 (133,221)	32,118 (59,274)	10,105 (20,105)		- (2,744)	10,105 (22,849)	11,000 (24,300)	895 (4,195)	8.9 (20.9)		13,387 (40,097)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,332억원(국비 666억원, 대전시 666억원, 50:50 매칭)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 연장 6,58km, 폭 40.0m, 8차로 신설, 10차로 개선

‘19년 예산내역

ㅇ 자치단체자본보조 : 110억원(대전시 보조금 지급)

- 보  상  비 : ‘21년 공사 완공을 위한 소요사업비 80억원

- 공  사  비 : ‘21년 공사 완공을 위한 소요사업비 30억원

편성사유

ㅇ ‘21년 완공을 위한 보상비, 설계비, 공사비, 감리비 등 편성

추진일정

'14.5～‘17.5	'17.9	'18.1～‘21.12	‘21.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(3년)	사업완료

* '18.12월말 공정율 4%

조치원 우회도로(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
132,158	-	1,268		-	1,268	2,094	826	65.1		128,796

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,322억원(국비 1,322억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 연장 7.99km, 폭 20.0m, 4차로 신설

‘19년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : ‘19년 설계완료를 위한 소요사업비 19.8억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착수를 위한 소요사업비 1억원(1%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 0.1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.02억원

편성사유

ㅇ '23년 준공을 위한 '19년 설계비 잔사업비 전액 및 공사비 등 편성

추진일정

'18.4～‘19.12	'19.12	'20.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월 설계용역중지

회덕IC(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
35,858 (71,716)	- <->	742		-	742	1,660	918	123.7		33,456 <69,314>

사업개요

ㅇ 총사업비 : 717억원(국비 358.5억원, 대전시 358.5억원, 50:50 매칭)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 연장 0.8km, 고속도로IC 신설

‘19년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : ‘19년 설계완료를 위한 소요사업비 15.6억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 착수를 위한 소요사업비 1억원(1%)

편성사유

ㅇ ‘23년 준공을 위한 ’19년도 설계비 잔사업비 전액 및 공사소요분 편성

추진일정

'18.4～‘19.12	'19.12	'20.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '18.12월 기본설계완료

광역교통시설 사후환경영향조사(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
9,864	3,233	395		-	395	240	△155	△39.2		5,997

사업개요

ㅇ 총사업비 : 99억원(국비 99억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 광역교통시설사업

* 사후환경영향조사 : 환경영향평가법에 따라 준공 후 3년까지 실시

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 사후환경영향조사 2.4억원

* 사후환경영향조사: 행정도시～청원·청주, 행복도시～공주, 오송～청주공항

편성사유

ㅇ 환경영향평가법·건설기술진흥법*에 따른 사후환경영향조사 및 건설공사의 건설공사의 사후 평가 실시를 위해 필요한 비용으로 편성

* 환경평가법 제36조에 따라 공사 착공~완공 후 3년까지 시행

** 건설기술진흥법 제52조, 시행령 제86조에 따라 준공 이후 5년이내 실시

추진일정

ㅇ 사후환경영향조사 및 사후평가 대상사업 평가실시

세무서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
32,897	49	6,350		959	7,309	5,495	△855	△13.5%	20,007

사업개요

ㅇ 총사업비 : 329억원(건설보상비 61억원, 공사비 242억원, 시설부대경비 26억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,157㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 년차별 소요액 52억원(잔여 사업비의 20%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 3억원(잔여 사업비의 20%)

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ 세종시 출범 및 행복도시 세수증가에 따른 세무서 건립 추진으로 연차별 소요액 반영하여 편성

추진일정

`17.1～5	`17.9∼`17.11	`18.1∼`19.1	`19.6∼`20.12	`21.2
청사수급계획 수립 등 관계기관 협의	설계공모 실시	기본 및 실시설계	공사 시행	사업 완료

* `18.12월 말 현재 실시설계 중

경찰서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
37,197	12,135	560		534	1,094	4,300	3,740	667.9	19,668

사업개요

ㅇ 총사업비 : 372억원(건설보상비 117억, 공사비 229억원, 시설부대경비 26억원)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 15,327㎡, 건축연면적 9,509.4㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 년차별 소요액 40억원(잔여 사업비의 20%)

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 3억원(잔여 사업비의 20%)

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.07억원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관 및 시민 치안서비스 확보를 위해 경찰서를 `20년 까지 건립완료하기 위한 연차별 소요액 반영

추진일정

`17. 2	`17. 6∼`17.9	`17.9∼`18.12	`19.3∼`20.12	`20.12
부지매입 완료	설계공모	기본 및 실시설계	공사 시행	사업 완료

중앙행정기관 이전 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
382,513	-	12,000		-	12,000	43,189	31,189	259.9		327,324

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3,825억원(건설보상비 306억, 공사비 3,275억, 설계비 등 244억)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 연면적 138,653m2, 부지면적 38,688m2

‘19년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 토지매입을 위한 보상비 306억원(100%)

ㅇ 설  계  비 : 실시설계 잔여 사업비 52억원(100%)

ㅇ 공  사  비 : 신청사 착공 및 어린이집 공사 준공비 62억원

* 신청사 착공비 1억원, 어린이집(2개소) 준공비 61억원

ㅇ 감  리  비 : 설계 및 공사감리비 8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 4억원

편성사유

ㅇ 추가이전기관 등이 입주할 정부세종 신청사 및 청사어린이집의  `19년 추진일정을 고려 사업비 편성

추진일정

‘18.1～‘18.3	‘18.4～‘18.10	'18.11～‘19.8	‘19.12～‘21.12
기본계획수립 및 총사업비 확정	설계 공모	기본 및 실시설계	공사시행

국회세종의사당 건립사업(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
116,587	-	-		-	-	1,000	1,000	-	115,587

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,166억원(공사비 1,070억원, 시설부대경비(설계비 등) 96억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2024년

ㅇ 사업규모 : 연면적 28,549㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 설 계 비 : 기본설계비 10억원(50%)

편성사유

ㅇ 국회 세종의사당 건립을 위한 기본조사설계비 10억 반영

추진일정

`19.1∼`19.7	`19.7∼`19.12	`20.1∼`20.7	`20.8∼`22.2	`22.3∼`24.12
기본계획 용역 (국회사무처)	기재부 총사업비 협의 개발계획 변경	설계공모 실시	기본 및 실시설계	공사

* '19년 신규사업

창의진로교육원 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
30,262 (36,132)	-	572		-	572	1,242	670	117.1		28,448

사업개요

ㅇ 총사업비 : 361억원(국비 303억원, 지방 59억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 9,800㎡, 부지면적 7,697㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 실시설계비 잔사업비 9.5억원

ㅇ 공  사  비 : 착공소요 1억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 및 공사착공소요 1.5억원

ㅇ 시 설 부 대 비 : 설계비 적정성 검토 조달수수료 0.4억원

편성사유

ㅇ 설계비 잔사업비 및 공사착공 소요 등 12.4억원 요구

추진일정

'18.7～‘19.7	'19.12	'20.1～‘21.12	‘21.12
기본 및 실시설계(1년)	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1 현재 기본설계 설계적정성 검토 대응 중

119 특수구조단 건립사업(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
7,490	-	-		-	-	112	112	-	7,378

사업개요

ㅇ 총사업비 : 75억원(건설보상비 13억원, 공사비 54억원, 시설부대경비 8억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 1,537㎡, 건축연면적 2,020㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 설 계 비 : 기본설계비 1억원(100%)

편성사유

ㅇ 중앙행정기관이 밀집됨에 따라 테러 방지 및 국가주요행사의 안전지원 등을 위해 전문화된 테러대응구조대 설치에 따른 119 특수구조단 건립 추진으로 연차별 소요액 반영

추진일정

`19.1	`19.3∼`19.6	`19.6∼`20.4	`20.7∼`21.4	`21.4
공공기관 사전검토 등 관계기관 협의	설계공모 실시	기본 및 실시설계	공사	사업 완료

* '19년 신규사업

복합커뮤니티센터 총괄

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
1,070,125	473,603	44,124		9,399	47,959	28,934	△15,190	△34.4		519,629

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1조 701억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2027년

ㅇ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티 센터 건립

‘19년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 5개 복합커뮤니티센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	44,124	28,934	△15,190	△34.4
1. 1-1B 생활권 복컴	5,157	-		순감
2. 2-2 생활권 복컴	6,105	-		순감
3. 3-3 생활권 복컴	6,430	-		순감
4. 2-1 생활권 복컴	10,590	12,127	1,537	14.5
5. 2-4 생활권 복컴	572	7,022	6,450	1,127.6
6. 4-1 생활권 복컴	6,933	6,065	△868	△12.5
7. 6-4 생활권 복컴	8,337	3,086	△5,251	△63.0
8. 5-1 생활권 복컴	-	634	634	순증

편성사유

ㅇ  행복도시 공공편의시설의 지속적인 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 22개 복합커뮤니티센터를 적기 건립

- ‘19년도 총 5개소(계속 4개소, 신규 1개소)* 복합커뮤니티센터 추진 소요액 28,934백만원 편성 요구

추진일정

ㅇ ‘19년 이전완료(11건) : 2-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-3, 1-1(A), 3-2, 3-1,           1-1(B), 2-2, 3-3생활권

ㅇ ‘20년 완료(1건) : 2-1생활권

ㅇ ‘21년 완료(3건) : 4-1, 6-4, 2-4생활권

ㅇ ‘21년 이후완료(7건) : 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3생활권

2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
40,096	9,963	10,590		297	10,887	12,127	1,537	14.5		7,119

사업개요

ㅇ 총사업비 : 401억원(국비 401억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,564㎡, 부지면적 10,763㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 준공을위한 공사비 115억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 요율 반영 6억원

ㅇ 시설부대비 : 설계검토 조달수수료 등 반영 0.3억원

편성사유

ㅇ '20년 준공을 위한 공사비 등 121억원 요구

추진일정

'18.5	'18.5～‘20.2	‘20.2
공사착공	공사시행	사업완료

* '19.1월 현재 동절기 공사 중단 중

2-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
43,422	-	572		-	572	7,022	6,450	1127.6		35,828

사업개요

ㅇ 총사업비 : 434억원(국비 434억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 6,781㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 건 설 보 상 비 : 건설보상비 54억원

ㅇ 설 계 비 : 잔여 기본 및 실시설계비 설계비 13억원

ㅇ 공 사 비 등 : 설계감리비, 공사착공소요 및 조달수수료 등 3억원

편성사유

ㅇ 건설보상비, 잔여 설계비 및 공사착공 소요 등 70억원 요구

추진일정

'18.7～‘19.7	'19.12	'20.1～‘21.12	‘21.12
기본 및 실시설계	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1월 현재 기본설계 설계적정성 검토 대응 및 부지매입 추진 중

4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
43,877	1,395	6,933		217	7,150	6,065	868	△12.5		29,267

사업개요

ㅇ 총사업비 : 439억원(국비 439억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,601㎡, 부지면적 7,917㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사추진을 위한 잔사업비의 17%인 57.4억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 요율 반영 2.4억원

ㅇ 시 설 부 대 비 : 설계검토 조달수수료 등 반영 0.8억원

편성사유

ㅇ '21년 준공을 공사비 등 61억원 요구

추진일정

～‘18.8	'19.3	'19.3～‘21.2	‘21.2
실시설계	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1월 총사업비 심의결과 반영 및 공사발주 추진 중

6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
45,505	856	8,337		786	9,123	3,086	5,251	△63.0		32,440

사업개요

ㅇ 총사업비 : 455억원(국비 455억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2020년(사업기간 조정 예정 : 2017년 ~ 2021년)

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,187㎡, 부지면적 9,925㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공 사 비 : 공사추진을 위한 잔사업비의 8%인 29억원

ㅇ 감 리 비 : 공사비 요율 반영 1.5억원

ㅇ 시 설 부 대 비 : 설계검토 조달수수료 등 반영 0.8억원

편성사유

ㅇ '21년 준공 위한 공사비 등 31억원 요구

추진일정

'18.6～‘18.12	'19.5	'19.5～‘21.4	‘21.4
실시설계	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1월 현재 실시설계 계속 및 총사업비 조정 협의 중

5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
40,151	-	-		-	-	634	634	순증		39,517

사업개요

ㅇ 총사업비 : 402억원(국비 402억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 9,331㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 기본설계비 : 기본설계 완료를 위한 5.6억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 0.5억원

ㅇ 시 설 부 대 비 : 기본설계검토 조달수수료 반영 0.2억원

편성사유

ㅇ 신규 사업으로 기본설계 완료를 위한 사업비 6.3억원 요구

추진일정

'19.4～‘19.6	'19.7～‘20.7	'21.1～‘22.12	‘22.12
설계공모	기본 및 실시설계	공사시행(2년)	사업완료

* '19년 신규사업

광역복지지원센터 건립(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
297,670	81,279	10,000		269	10,269	14,193	4,193	41.9		191,929

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,977억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2027년

ㅇ 사업규모 : 6개 광역복지지원센터 건립

‘19년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 2개 광역복지지원센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2018예산(A)	2019예산(B)	증 감(B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	10,000	14,193	4,193	41.9
1. 3생활권 광복	10,000	13,531	3,531	35.3
2. 4생활권 광복	-	662	662	순증

편성사유

ㅇ 행복도시 맞춤형 복지시설 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 6개 광역복지지원센터를 적기 건립

- ‘19년도 총 2개소(계속 1개소, 신규 1개소) 광역복지지원센터 추진 소요액 14,193백만원 편성 요구

추진일정

ㅇ ‘19년 이전완료(2건) : 1, 2생활권

ㅇ ‘20년 완료(1건) : 3생활권

ㅇ ‘21년 이후 완료(3건) : 4, 5, 6생활권

3생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
42,186	11,640	10,000		269	10,269	13,531	3,531	35.3		6,746

사업개요

ㅇ 총사업비 : 422억원(국비 422억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 14,931㎡, 부지면적 13,289㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 준공을 위한 공사비 129억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 요율 반영 5억원

ㅇ 시설부대비 : 설계검토 조달수수료 등 반영 0.5억원

편성사유

ㅇ '20년 준공을 위한 공사비 등 135억원 요구

추진일정

'18.5	'18.5～‘20.2	‘20.2
공사착공	공사시행	사업완료

* '19.1월 현재 동절기 공사 중단 중

4생활권 광역복지지원센터 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
46,317	-	-		-	-	662	662	순증		45,655

사업개요

ㅇ 총사업비 : 463억원(국비 463억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 13,468㎡, 부지면적 15,019㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 기 본 설 계 비 : 기본설계 완료를 위한 6억원

ㅇ 감  리  비 : 설계감리비 0.5억원

ㅇ 시설부대비 : 기본설계검토 조달수수료 반영 0.3억원

편성사유

ㅇ 신규 사업으로 기본설계 완료를 위한 사업비 7억원 요구

추진일정

'19.4～‘19.6	'19.7～‘20.7	'21.1～‘22.12	‘22.12
설계공모	기본 및 실시설계	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1월 현재 설계공모 시행계획(안) 및 공모지침(안) 마련 중

아트센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
104,978	27,381	15,729		3,725	12,004	4,019	11,710	△74.4		57,680

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,050억원(국비 1,050억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 16,186㎡, 부지면적 35,780㎡

‘19년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 공사추진을 위한 잔사업비의 8%인 38억원

ㅇ 감  리  비 : 공사 요율 반영 1.5억원

ㅇ 시설부대비 : 설계검토 조달수수료 등 반영 0.6억원

편성사유

ㅇ'20년 준공을 위한 공사비 등 40억원 요구

추진일정

'18.8	'19.1	'19.1～‘20.12	‘20.12
기재부 총사업비 협의	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '19.1월 현재 건축 공사입찰서 종합심사 및 기타 공사 낙찰자 선정 중

국립박물관단지 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
399,503	936	5,605		603	6,208	12,727	7,122	127.1		379,632

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3,995억원(국비)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 78,267㎡

‘19년 예산내역

ㅇ (건설보상비) 통합시설 부지비 103억원

ㅇ (설계비) 통합시설 실시설계비 13억원

ㅇ (공사비) 통합시설, 어린이박물관 공사착공을 위한 공사비 2억원

ㅇ (감리비) 통합시설, 어린이박물관 감리비 4억원

ㅇ (부대비) 통합시설, 어린이박물관 부대비 0.5억원

ㅇ (정책연구비) 박물관단지 추진 및 운영방안 기획연구비 5억원

편성사유

ㅇ '19년 어린이박물관 공사착수를 위한 공사비, 통합시설 실시설계비 및 공사착공을 위한 토지매입비 편성

추진일정

'17.12～‘20.12	‘18.3～'19.12	'20.3～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사착공	사업완료

정책연구비(R&D)(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	5,259	376		116	492	376	-	-	376/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4억원/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

'19년 예산내역

ㅇ 8개 용역(47백만원/건) 수행을 위한 정책연구비 376백만원

편성사유

ㅇ 전부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 발생하는 각종 현안사안 또는 민원 등 정책과제의 해결을 위해 편성

추진일정

ㅇ ‘19. 3 : ’18년 정책연구용역 과제 선정

ㅇ ‘19. 4 ～ : ’19년 정책연구용역 시행

광역도시계획 수립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산			2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	-	-		-	-	666	666	순증	-

사업개요

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 4개 광역권(행복도시권, 대전권, 청주권, 공주역세권)

'19년 예산내역

ㅇ 정책연구비 : 광역도시계획 수립을 위한 용역비 6억원

ㅇ 운영비 : 광역도시계획 사무조직 운영비 0.7억원

* 국외출장, 각종 세미나 및 정책협의회, 자료작성 및 자문 등 소요

편성사유

ㅇ 행복도시권 및 인접 광역권 재수립 시기가 도래함에 따라 공동으로 광역도시계획을 적기 수립하여 국가균형발전 선도역할

추진일정

'19.1～'20.6	'20.7	'20.8～'20.12	21. 상
광역도시계획 용역	광역도시계획(안)수립	주민 공청회, 자문 및 심의	고시

* '19년 신규사업

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	1,645	107		5	112	117	10	9.3		117/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1억/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 직원 직무능력향상을 위한 국내외 교육연수 등

'19년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 직무능력 향상 교육비 32백만원

ㅇ 일반용역비 : 전 직원 워크숍 15백만원

ㅇ 국내여비 : 직무능력 향상 교육여비 43백만원

ㅇ 국외여비 : 우수 직원 및 정책과제담당자 등 해외연수 13백만원

ㅇ 사업추진비 : 학습모임 활동 운영지원 6백만원

ㅇ 포상금 : 업무 성과 우수부서 및 직원, 제안제도 우수사례 및 성과, 경진대회 등 포상 8백만원

편성사유

ㅇ 전 부처 공통사업으로 직원들의 직무수행 관련 전문성과 미래지향적․창의적 역량강화를 위해 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ‘19. 1 ～ : 자체 인재개발계획 수립 및 직무능력향상 교육 등 추진

행복도시건설 홍보(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	3,191	465		64	529	442	△23	△4.9		442/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4억/년

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 행복도시 건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등

'19년 예산내역

ㅇ 일반수용비(263백만원)

- 도시건설 홍보 187백만원, 언론 저작권 사용료 76백만원

ㅇ 일반용역비(179백만원)

- 블로그기자단 운영 29백만원, 전문디자인 인력 55백만원, 온라인 홍보 40백만원, 기획홍보 55백만원

편성사유

ㅇ 주요 국정과제인 행정중심복합도시의 건설 과정 및 성과와 도시 경쟁력․가치 등을 국내외에 효과적으로 홍보하기 위해 일반수용비 및 일반용역비로 편성

추진일정

ㅇ ’19.1～ : 행복도시건설 홍보계획 수립 및 시행

행정정보시스템 고도화(정보화,계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	241	241		-	241	241	-	-		241/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2.4억/년

ㅇ 사업기간 : 2010년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 네크워크장비 등 노후장비 교체 및 정보보안 강화

‘19년 예산내역

ㅇ 노후 장비 교체 및 정보보안 강화 : 241백만원

* 네트워크스위치, 침입탐지장비 등 5종, 자산취득비 241백만원

편성사유

ㅇ  사용연한이 경과한 행정정보시스템의 노후장비를 교체하여 시스템의 성능향상과 운영환경을 개선하고 장애를 미연에 방지

ㅇ  해킹․DDoS 공격, 자료 절취, 개인정보 유출 등에 의한 사이버 위협으로부터 행정정보시스템의 안정성을 확보

추진일정

'19	'20	‘21	'22
노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체, 정보보안강화	노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체 정보보안강화

청사 이전 지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	6,023	617		-	617	553	△64	10.4		583/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 6억/년

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 단기숙소 운영

'19년 예산내역

ㅇ 공무원단기숙소 운영 : 553백만원

* 관리용역비(위탁사업) 363백만원, 시설장비유지비 20백만원, 자산취득비 170백만원

편성사유

ㅇ 단기숙소 운영을 통해 이전공무원의 정주여건 개선

ㅇ (근거)행복도시특별법 제54조 제2항(이전기관 종사자에 대한 지원 대책)

추진일정

ㅇ (단기숙소 운영) 계획수립(12월), 위탁계약(12월), 단기숙소 운영(연중)

자족기능유치지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	9,318	1,658		70	1,728	1,135	△523	△31.5		1,135/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 11억원/년

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 행복도시 자족기능 유치 관련 잠재고객 발굴, 투자설명회
및 박람회 참가 등을 통한 투자유치․홍보 활동 등

'19년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 언론홍보 및 투자유치 자료작성․번역 등 66백만원

ㅇ 차량임차료 : 행복도시 투어 및 해외투자유치 활동 등 5백만원

ㅇ 일반용역비 : 국내․외 투자유치 활동 등 자족기능 확충 관련 용역 등 320백만원

ㅇ 국외여비 : 국외 투자설명회 등에 따른 국외여비 소요 27백만원

ㅇ 사업추진비 : 잠재 투자자 간담회 및 개별 홍보 등 20백만원

ㅇ 민간경상보조 : 외국대학 운영비(1개교) 500백만원

ㅇ 자치단체자본보조 : 산학클러스터지원센터 기능보강 지원 197백만원

편성사유

ㅇ 자족기능 강화를 위한 투자유치 활동에 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ‘19. 1 ～ : 투자유치 활동 추진(국내외 관련 기관 협의, 법·제도 정비 등)

종합사업관리(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2017년 까지	2018년 예산				2019년 예산				2019년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	17,355	1,721		-	1,721	1,635	△86	△5.0		1,635/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 16억원/년

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

'19년 예산내역

ㅇ 일반연구비 : 종합사업관리시스템(MPAS) 기술지원 용역 전문 인력(13인) 소요액

편성사유

ㅇ  행복도시 2단계 자족기능 확충에 따른 민간사업의 지속적 증가와 정부발주 사업간 우선순위 조정 등에 따른 업무용역비 편성

- 공사 일정 관리, 사업비의 변동성 파악, 사업간 간섭사항 사전 해결 등을 위한 기술인력(전문가) 지원이 필요

추진일정

ㅇ ‘19. 1 ～ ’19. 12 : 종합사업관리 기술지원용역 수행