2020년도 예산 개요

2020. 1.

행정중심복합도시건설청

				목 차

1. 일반 현황	1

2. ‘20년도 예산 편성 방향	3

3. ‘20년도 세입 및 세출 예산 총괄표	4

4. 세부 사업별 편성내역	7

1) 복합편의시설 건립	7

2) 중앙행정기관 이전 건립	8

3) 광역교통시설 건설(총괄)	9

3-1) 공주 연결도로 11 3-3) 오송-청주 연결도로 13 3-5) 오송-조치원 연결도로 15 3-7) 조치원 우회도로 17 3-9) 사후환경영향조사 19		3-2) 조치원 연결도로 12 3-4) 부강역 연결도로 14 3-6) 외삼-유성복합터미널 16 3-8) 회덕IC 연결도로 18

4) 세무서 건립	20

5) 경찰서 건립	21

6) 국회 세종의사당 건립	22

7) 창의진로교육원 건립	23

8) 119 특수구조단 건립사업	24

9) 평생교육원	25

10) 복합커뮤니티센터 건립(총괄)	26

10-1) 2-1생활권 복컴 28 10-3) 4-1생활권 복컴 30 10-5) 5-1생활권 복컴 32		10-2) 2-4생활권 복컴 29 10-4) 6-4생활권 복컴 31 10-6) 4-2생활권 복컴 33

11) 광역복지지원센터 건립(총괄)	34

11-1) 3생활권 광복 36		11-2) 4생활권 광복 37

12) 아트센터 건립	38

13) 국립박물관단지 건립	39

14) 정책연구비(R&D)	41

15) 광역도시계획 수립	42

16) 행정효율성 증진 및 능력개발	43

17) 행복도시건설 홍보	44

18) 행정정보시스템 고도화(정보화)	45

19) 청사 이전 지원	46

20) 자족기능유치지원	47

21) 종합사업관리	48

1. 일반 현황

-  -

1. 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 142명 (1관 2국 1단 13과 1팀, ’19. 6월 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	21	40	42	13	16	142
현원	1	5	4	21	40	39	12	13.5	135.5

* 고객만족지원팀, 문화박물관센터 운영 중(자체 정원조정)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* '18.12 기준 14.8조원(65.6%) 집행(국비 5.2조원, LH 9.6조원)

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단지식

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 순차적으로 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장기반 조성

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

2. '20년도 예산 편성 방향

◈ 지속적 인구유입 증가에 대비한 도시인프라 확충 고도화 및 국정과제의 지속추진을 위한 사업 중심으로 집중 투자

□ 동반성장의 균형발전 선도

ㅇ 행안부․과기정통부 이전 등 행정중심의 도시기능을 강화하여 명실상부한 행정중심도시 건설의 체감성과 창출

- 중앙행정기관 이전 건립 163억원, 국회세종의사당 10억원

□ 균형상생 발전 및 자족기능 유치활동 등을 가시적 성과로 연결하여 국민체감도 제고

ㅇ 균형상생 발전을 위해 내적으로 행정중심의 도시기능을 강화 하고, 외적 확산을 위해 인근 지역 간 상생발전을 역점 추진

- 자족기능유치 지원 4억원, 광역권 도시계획 수립 4억원

□ 생활SOC 확충으로 보다 살기 좋은 정주여건 조성

ㅇ 행정, 문화, 복지, 체육 등 주민편의시설을 집적화한 복합커뮤니티센터와 사회적 약자의 복지기능을 갖춘 광역복지센터 확충

- 4-2生 복컴 신규 편성, 3生 광복 등 8개 계속사업 489억원

□ 주요 거점을 연결하는 18개 광역도로(118㎞)를 단계적으로 개통하여 행복도시와 인근 지역 간 접근성 제고

ㅇ 행복도시-공주 2구간, 오송-청주 1구간, 오송-조치원 439억원

3. '20년도 세입 및 세출 예산 총괄표

□ 세입예산

ㅇ 2019년 대비 13.6%가 증가한 3,406억원

(억원,%)

구 분	‘18결산	‘19예산 (A)	'20예산 (B)	증감		비 고
				(B-A)	%
합 계	3,790	2,997	3,406	409	13.6
행특회계	3,790	2,997	3,406	409	13.6	□일반회계 전입금 3,289□전년도세계잉여금 76□기타재산수입 등 41

□ 세출예산

ㅇ 2019년 대비 19.6%가 증가한 6,695억원이며, 행특회계는 13.6% 증가한 3,406억원 편성

(억원, %)

구 분	'18결산	‘19예산 (A)	'20예산 (B)	증 감 (B-A)		비 고
					%
합 계	5,463	5,596	6,695	1,099	19.6
일반회계	2,729	2,599	3,289	690	26.5	□행특회계 전출금 3,289
행특회계	2,734	2,997	3,406	409	13.6

□ 세부사업 총괄표

※ 파란색은 '20년 신규사업, 빨간색은 '20년 준공사업	(단위 : 억 원)

세부사업명	사업 기간	총사 업비	'19년 예산 (A)	'20년 예산 (B)	'19년 대비		비 고
					증감 (B-A)	%
총 계			2,997	3,406	409	13.7
신규사업	-	-	-	1			2개사업
계속사업	-	-	-	3,110			33개사업
완료사업	-	-	-	295			3개사업
행복도시건설 운영	-	-	207	204	△ 3	△ 1.7
인건비	-	-	124	125	1	1.0
기본경비	-	-	31	33	2	3.2
행복도시건설청 운영	-	-	24	23	△ 1	△ 4.0
•정책연구비(R&D)	07～	-	3.8	4.0	0.2	5.1
•광역도시계획 수립	19～20	-	6.7	3.7	△ 3.0	△ 44.3
•행정효율성증진	07～	-	1.2	1.2	-	-
•행복도시건설 홍보	12～	-	4.4	4.4	-	-
•행정정보시스템	10～	-	2.4	2.4	-	-
•청사 이전 지원	14～	-	5.5	7.3	1.8	32.7
행복도시 건설지원	-	-	28	23	△ 5	△ 17.9
•자족기능유치지원	06～	-	11.4	4.4	△ 7.0	△ 61.4
•종합사업관리	08～	-	16.4	18.4	2.0	12.2
행복합도시 건설	-	-	2,778	3,184	406	14.6
중앙행정기관 건립	-	-	994	789	△ 205	△ 20.6
•복합편의시설 건립	14～21	2,520	561.8	626.4	64.6	11.5
•중앙행정기관 이전	18～21	3,824	431.9	162.8	△ 269.1	△ 62.3
광역교통시설 건설	-	-	1,064	1,205	141	13.2
•행복도시-공주	07～22	2,390	107.9	250.7	142.8	132.4
•행복도시-조치원	12～21	1,305	184.5	349.1	164.6	89.2
•오송-청주공항	12～19	1,420	189.3	-	△ 189.3	순감
•오송-청주	07～21	1,442	239.6	140.0	△ 99.6	△ 41.6
•행복도시-부강역	13～21	758	122.8	159.5	36.7	29.8
•오송-조치원	13～20	516	70.0	156.7	86.7	123.8
•외삼-유성복합터미널	14～22	666	110.0	80.0	△ 30.0	△ 27.3
•조치원 우회도로	18∼24	1,322	20.9	2.6	△ 18.3	△ 87.8
•회덕IC 연결도로	18∼23	359	16.6	64.2	47.6	286.7
•부강역-북대전IC	20∼25	3,188	-	-	-	-
•사후환경영향조사	13～30	99	2.4	2.4	-	-
국가행정시설 건립	-	-	108	210	102	94.2
•세무서 건립	17～21	301	55.0	100.3	45.3	82.5
•경찰서 건립	15～21	336	43.0	99.4	56.4	131.1
•국회세종의사당 건립	19～24	1,166	10.0	10.0	-	-
지방행정시설 건립	-	-	13	107	94	693.5
•창의진로교육원	18～22	359	12.4	84.6	72.2	581.3
•119특수구조단	19～22	76	1.1	22.3	21.2	1,892.9
•평생교육원	20～23	413	-	0.5	0.5	순증
복합커뮤니티센터	-	-	289	413	124	42.8
•2-1생활권	16～20	405	121.3	75.5	△ 45.8	△ 37.8
•2-4생활권	18～22	431	70.2	106.7	36.5	51.9
•4-1생활권	17～21	386	60.7	88.1	27.4	45.3
•6-4생활권	17～21	401	30.9	141.9	111.0	359.9
•5-1생활권	19～22	402	6.3	0.5	△ 5.8	△ 92.1
•4-2생활권	20～24	589	-	0.6	0.6	순증
광역복지지원센터	-	-	142	75	△ 67	△ 47.0
•3생활권	16～20	422	135.3	62.4	△ 72.9	△ 53.9
•4생활권	19～22	463	6.6	12.8	6.2	93.2
문화시설 건립	-	-	168	385	217	130.0
•아트센터 건립	12～21	1,017	40.2	354.0	313.8	780.8
•국립박물관단지	16～23	4,005	127.3	31.2	△ 96.1	△ 75.5
회계기금간거래	-	-	12	18	6	52.5
공무원연금부담금	-	-	12	18	6	52.5
•공무원연금기금전출	07～	-	12.2	18.0	5.8	52.5

4. 세부 사업별 편성내역

복합편의시설 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
252,053	81,302	56,181		27,599	83,780	62,635	6,454	11.5	24,336

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,520억원(국비 2,520억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 50,137㎡, 건축연면적 110,876㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 제3공사 잔여 공사비 68% 614억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 비율 반영 11억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 1억원

편성사유

ㅇ 청사 방문객과 이전공무원의 편의를 위한 문화·체육시설, 주차장 등 복합편의시설을 건립하기 위한 연차별 사업비 반영

제3공사	‘16.3～’16.7	‘17.11～’18.6	`19. 2∼`21.5	`21.5
	기본설계	우선시공분 공사 시행	공사 시행	사업 완료

추진일정

* '19. 12월말 현재 토목공사 중(공정률 19%)

중앙행정기관 이전 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
397,847	5,104	43,189		6,793	49,982	16,275	△26,914	△62.3		326,486

사업개요

ㅇ 총사업비 : 3,978억원(국비 3,978억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 연면적 134,488m2, 부지면적 38,688㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 신청사 잔여 공사비 5% 158억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 비율 적용 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 0.1원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관 추가 이전 등에 따른 정부세종 신청사 건립의 연차별 소요액을 고려하여 사업비 편성

추진일정

‘19.4	‘19.5～‘19.12	'20.3～‘21.12	‘21.12
기본설계 완료	실시설계	공사 시행	사업완료

* '19. 12월말 현재 실시설계 완료

광역교통시설 건설(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
2,865,120 (2,993,839)	2,030,765 (2,069,975)	106,406 (119,732)		12,510	118,916 (132,242)	120,496 (134,915)	14,090 (10,183)	13.2		594,943 (656,707)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2조 9,938억원(국고 2조 8,651억원, 대전시 1,051억원, 공주시 236억원)

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km)

‘20년 예산내역

ㅇ 광역교통시설 건설을 위해 9개 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 광역교통시설 건설	106,406	120,496	14,090	13.2
1. 행복도시-공주	10,788	25,067	14,279	132.4
2. 행복도시-조치원	18,448	34,908	16,460	89.2
3. 오송-청주공항	18,934	-	-	순감
4. 오송-청주	23,960	13,995	△9,965	△41.6
5. 행복도시-부강역	12,282	15,945	3,663	29.8
6. 오송-조치원	7,000	15,666	8,666	123.8
7. 외삼-유성복합터미널	11,000	8,000	△3000	△27.3
8. 조치원 우회	2,094	256	△1,838	△87.8
9. 회덕IC	1,660	6,419	4,759	286.7
10. 광역교통시설 사후환경영향조사	240	240	-	-

편성사유

ㅇ  행복도시 광역교통개선대책에 따라 추진하는 사업으로, 단계별 건설계획에 따라 적기에 광역교통시설 건설 추진

- ‘20년도 총 10개소(계속 9개소) 광역교통시설 추진

소요액 120,496백만원 편성

추진일정

ㅇ ‘19년 완료(1건) : 오송~청주공항

ㅇ ‘20년 완료(3건) : 행복도시~공주(2구간), 오송~청주(1구간), 오송~조치원

ㅇ ‘21년 완료(2건) : 행복도시~부강역, 오송~청주(2구간)

ㅇ ‘22년 완료(1건) : 외삼~유성복합터미널

ㅇ ‘23년 완료(2건) : 회덕IC, 행복도시~조치원

ㅇ ‘24년 완료(2건) : 조치원 우회도로, 행복도시~공주(3구간)

ㅇ ‘26년 완료(1건) : 부강역~북대전IC

ㅇ ‘30년 완료(1건) : 사후환경영향조사

행복도시~공주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
241,155 (264,803)	184,612	10,788		1,727	12,515	25,067	14,279	132.4		18,961 (42,609)

※( ) 국비+지방비

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,648억원(국비 2,412억원, 공주시 236억원)

* 공주 1·2구간 국고 100%, 3구간 행복청과 공주시 50:50 매칭사업

ㅇ 사업기간 : 2007년∼2022년(사업기간 조정예정 : 2007년 ~ 2024년)

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 6.3km, 폭 31m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 3.1km, 폭 27m, 6차로 신설

(3구간) 연장 1.0km, 폭 20m, 교량(4차로) 신설

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : '20년 공사 추진을 위한 소요사업비 199억원

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 38억원

ㅇ 설  계  비 : 실시설계비 6억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 7억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ '20년 공사완료(2구간), 설계완료(3구간)를 위한 공사비, 감리비, 설계비

추진일정

1구간	'07.12～‘12.6	'12..2	'13.5～‘17.10	‘17.12
	기본 및 실시설계(5년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료
2구간	'14.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘20.12	‘20.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료
3구간	'17.4～‘20.12	'21.1	'21.3～‘24.12	‘24.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행	사업완료

* '17.12월 1구간 완공, 2구간 공정률 64%, 3구간 설계중지(문화재 현상변경 재심의 계획)

행복도시~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
114,836	6,010	18,448		951	19,717	34,908	16,460	89.2		54,201

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,148억원(국비 1,148억원)(향후 조정예정 : 1,268억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ~ 2022년(사업기간 조정예정 : 2012년 ~ 2023년)

ㅇ 사업규모 : 연장 4.9km, 폭 34m, 4→6~8차로 확장

‘20년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 317억원

ㅇ 공  사  비 : 공사 공정을 감안한 소요사업비 31억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.1억원

편성사유

ㅇ '20년 공사 공정을 감안한 보상비, 공사비, 감리비, 시설부대비

추진일정

'12.5～‘18.10	'18.10	'19. 5～‘23.4	‘23.4
기본 및 실시설계(7년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '19. 12월 현재 공정률 4%

오송~청주(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
151,856	94,367	23,960		2,508	26,468	13,995	△9,965	△41.6		17,026

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,519억원 (국비 1,519억원)

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : (1구간) 연장 3.68km, 폭 35.0m, 4→6차로 확장

(2구간) 연장 1.00km, 폭 35.0m, 4→6차로 확장

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : (1구간) ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 35억원

(2구간) ‘21년 공사완공을 위한 소요사업비 95억원

ㅇ 보  상  비 : 용지 및 지장물 보상비 1억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 8억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ (1구간) '20년 공사 완공을 위한 공사비, 감리비 등

(2구간) '21년 공사 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비 등

추진일정

1구간	'07.12～‘09.12	'13.11	'14.3～‘20.5	‘20.5
	기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(7년)	사업완료
2구간	'15.6～‘17.6	'17.7	'18.1～‘21.12	‘21.12
	기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '19. 12월 현재 1구간 공정률 86%, 2구간 공정율 52%

행복도시~부강역(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
78,062	41,231	12,282		1,273	13,555	15,945	3,663	29.8		7,331

사업개요

ㅇ 총사업비 : 781억원(국비 781억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년∼2021년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.34km, 폭 22.5m, 4차로 신설

‘20년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 4억원

ㅇ 공  사  비 : ‘21년 공사완공을 위한 소요사업비 101억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.3억원

편성사유

ㅇ ‘21년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비, 시설부대비 등

추진일정

'13.5～‘16.9	'16.10	'17.2～‘21.4	‘21.4
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료

* '19. 12월 현재 공정률 62%

오송~조치원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
52,867	30,645	7,000		512	7,512	15,666	8,666	123.8		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 535억원

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 연장 2.86km, 폭 31.0m, 4→6차로 확장

‘20년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 12억원

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사완공을 위한 소요사업비 135억원

ㅇ 감  리  비 : 공사감리비 9억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ ‘20년 완공을 위한 보상비, 공사비, 감리비, 시설부대비

추진일정

'13.8～‘16.9	'16.6	'16.12～‘20.12	‘20.12
기본 및 실시설계(4년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '19. 12월 현재 공정률 68%

외삼~유성복합터미널(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
135,656	42,222 (81,883)	11,000 (24,326)		- 240	11,000 (24,566)	8,000 (16,000)	△3,000 (△8,326)	△27.3 (△34.2)		74,434 (13,207)

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,356억원(국비 678억원, 대전시 678억원, 50:50 매칭)

* 향후 조정예정 : 1,616억원(국비 808억원, 대전시 808억원)

ㅇ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년(사업기간 조정예정 :2014년 ～ 2022년)

ㅇ 사업규모 : 연장 6,58km, 폭 40.0m, 8차로 신설, 10차로 개선

‘20년 예산내역

ㅇ 자치단체자본보조 : 80억원(대전시 보조금 지급)

- 공  사  비 : ‘22년 공사 완공을 위한 소요사업비 56억원

- 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 24억원

편성사유

ㅇ ‘22년 완공을 위한 보상비, 공사비 등 편성

추진일정

'14.5～‘17.5	'17.9	'18.3～‘22.12	‘22.12
기본 및 실시설계(3년)	부지매입	공사시행(5년)	사업완료

* '19. 12월 현재 공정율 4%

조치원 우회도로(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
132,158	1,013	2,094		△1,826	268	256	△1,838	△87.8		130,621

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,322억원(국비 1,322억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ~ 2023년(사업기간 조정예정 :2018년 ～ 2024년)

ㅇ 사업규모 : 연장 7.99km, 폭 20.0m, 4차로 신설

‘20년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : ‘20년 설계완료를 위한 소요사업비 3억원

편성사유

ㅇ '24년 준공을 위한 '20년 기본설계비 3억원 편성

추진일정

'18.4～‘20.12	'20.12	'21.1～‘24.12	‘24.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '19. 12월 현재 용역중지(문화재 현상변경 심의 부결로 인한 기재부 타당성조사 시행중)

회덕IC(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
74,484	698	1,660		44	1,704	6,419 (12,838)	4,759	286.7		65,663 (59,244)

※( ) 국비+지방비

사업개요

ㅇ 총사업비 : 744억원(국비 372억원, 대전시 372억원 50:50 매칭)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 연장 0.8km, 고속도로IC 신설

‘20년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 용지 및 지장물 보상비 48억원

ㅇ 공  사  비 : ‘20년 공사착공을 위한 소요사업비 14억원

ㅇ 설  계  비 : ‘20년 설계완료를 위한 소요사업비 2억원

편성사유

ㅇ ‘23년 준공을 위한 보상비, 설계비, 공사비 등 편성

추진일정

'18.4～‘20.12	'20.12	'21.2～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계(2년)	부지매입	공사시행(4년)	사업완료

* '19. 12월 현재 기본 및 실시설계 중

광역교통시설 사후환경영향조사(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
9,864	3,623	240		-	240	240	-	-		5,761

사업개요

ㅇ 총사업비 : 98억원(국비 98억원)

ㅇ 사업기간 : 2013년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 광역교통시설사업

* 사후환경영향조사 : 환경영향평가법에 따라 준공 후 3년까지 실시

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 사후환경영향조사 2억원

* 대상 : 행복도시∼공주, 오송∼청주공항 2건

편성사유

ㅇ「환경영향평가법」·「건설기술진흥법」에 따른 사후환경영향조사에 필요한 비용으로 편성

* 환경평가법 제36조에 따라 공사 착공~완공 후 3년까지 시행

추진일정

ㅇ 완료사업 대상 사후환경 영향조사 시행

세무서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
30,100	6,702	5,495		△3,598	1,897	10,026	4,531	82.5	11,474

사업개요

ㅇ 총사업비 : 301억원(국비 301억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 7,673㎡, 건축연면적 11,179㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔여 공사비의 50% 94억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 비율 적용 5억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 0.7억원

편성사유

ㅇ 세종시 출범 및 행복도시 세수증가에 따른 세무서 건립 추진으로 연차별 소요액 반영하여 편성

추진일정

‘19.5	‘19.6	`19.8∼`21.4	`21.4
실시설계 완료	공사 입찰 공고	공사 시행	사업 완료

* '19. 12월말 현재 가설공사 진행중(공정율 7.5%)

경찰서 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
33,655	12,685	4,300		△1,885	2,445	9,937	5,637	131.1	8,588

사업개요

ㅇ 총사업비 : 336억원(국비 336억원)

ㅇ 사업기간 : 2015년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 15,110㎡, 건축연면적 9,509㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔여 공사비의 61% 94억원

ㅇ 감  리  비 : 공사비 비율 적용 4억원

ㅇ 시설부대비 : 조달수수료 0.6억원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관 및 시민 치안서비스 확보를 위해 경찰서를 `21년 까지  완료하기 위한 연차별 소요액 반영

추진일정

‘19.4	‘19.6	`19.8∼`21.6	`21.6
실시설계 완료	공사 입찰 공고	공사 시행	사업 완료

* '19. 12월말 현재 가설공사 진행중(공정율 8%)

국회 세종의사당 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
116,587	-	1,000		-	1,000	1,000	-	-	114,587

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,166억원(국비 1,166억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2024년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 미정, 건축연면적 미정

‘20년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 잔여 기본설계비 100% 10억원

편성사유

ㅇ 국회 세종의사당 건립 기본설계를 ‘20년까지 완료하기 위해 반영

추진일정

‘20. 하반기	‘21. 하반기	`22.1∼`24.12	`24.12
기본설계 완료	실시설계 완료 및 공사 발주	공사 시행	사업 완료

* '19. 12월말 현재 국회 분원 설치 연구용역 결과를 바탕으로 국회사무처 검토 및 국회 운영위원회 상정 계획 중

창의진로교육원 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
35,908	6,347	1,242		95	1,337	8,462	7,220	581.3		19,762

사업개요

ㅇ 총사업비 : 359억원(국비 300억원, 지방비 59억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 9,800㎡, 부지면적 7,693㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔사업비의 30%인 81억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비의 30%인 4억원

ㅇ 시설부대비 : 잔사업비의 29%인 0.1억원

편성사유

ㅇ '22년 준공을 위한 공사비 등 85억원

추진일정

‘18.～‘19.12.	'20.4	'20.4～‘22.2	‘22.2
기본 및 실시설계	공사착공	공사시행	사업완료

* '19.12월 현재 실시설계 중

119 특수구조단 건립사업(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
7,551	-	112		-	112	2,232	2,120	1,892.9	5,207

사업개요

ㅇ 총사업비 : 75억원(국비 75억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 1,537㎡, 건축연면적 2,020㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 건설보상비 : 부지비 30% 4억원

ㅇ 설 계 비 : 실시설계비 100% 2억원

ㅇ 공 사 비 : 공사비 28% 15억원

ㅇ 감 리 비 : 공사비 비율 적용 1억원

ㅇ 시설부대비 : 조달 수수료 0.1억원

편성사유

ㅇ 중앙행정기관이 밀집됨에 따라 테러 방지 및 국가주요행사의 안전지원 등을 위해 전문화된 테러대응구조대 설치에 따른 119 특수구조단 건립 추진으로 연차별 소요액 반영

추진일정

`19.6∼`19.7	`19.8∼`19.12	`20.1∼`20.6	‘20.9∼~22.5	`22.5
설계공모 실시	기본설계	실시설계	공사 시행	사업 완료

* '19. 12월말 현재 기본설계 완료

평생교육원 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
49,600	-	-		-	-	50	50	순증		49,550

사업개요

ㅇ 총사업비 : 496억원(국비 413억원, 지방 83억원)

ㅇ 사업기간 : 2020년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 13,000㎡, 부지면적 10,000㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 설계공모비 0.5억원

편성사유

ㅇ 다양한 직업변화, 기대수명 상승, 고령사회 등에 따른 사회 재참여 교육수요 대응을 위한 평생교육원 적기 건립 예산 편성

추진일정

'20.1～'21.8	'21.11	'21.11～‘23.12	‘23.12
기본 및 실시설계	공사착공	공사시행(2년)	사업완료

* '20년 신규사업

복합커뮤니티센터 총괄

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액*	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
1,040,981	510,925	28,934		4,722	33,656	41,328	12,394	42.8		454,508

* 2019.12월말 기준

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1조 41억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2027년

ㅇ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티 센터 건립

‘20년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 6개 복합커뮤니티센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2019예산 (A)	2020 예산 (B)	증 감 (B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	28,934	41,328	12,394	42.8
1. 4-2 생활권 복컴	-	61	61	순증
2. 2-1 생활권 복컴	12,127	7,547	△4,580	△37.8
3. 2-4 생활권 복컴	7,022	10,666	3,644	51.9
4. 4-1 생활권 복컴	6,065	8,812	2,747	45.3
5. 6-4 생활권 복컴	3,086	14,192	11,106	359.9
6. 5-1 생활권 복컴	634	50	△584	△92.1

편성사유

ㅇ  행복도시 공공편의시설의 지속적인 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 22개 복합커뮤니티센터를 적기 건립

- ‘20년도 총 6개소(계속 5개소, 신규 1개소) 복합커뮤니티센터 추진 소요액 41,328백만원 편성

추진일정

ㅇ ‘19년 이전 준공(11건) : 2-3, 1-2, 1-4, 1-5, 1-3, 1-1(A), 3-2, 3-1, 1-1(B), 2-2, 3-3생활권

ㅇ ‘20년 준공(1건) : 2-1생활권

ㅇ ‘21년 준공(2건) : 4-1, 6-4생활권

ㅇ ‘22년 이후 준공(8건) : 2-4, 4-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3생활권

2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
40,668	15,977	12,127		4,861	16,988	7,547	△4,580	△37.8		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 406억원(국비 406억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,564㎡, 부지면적 10,763㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔사업비 100%인 68억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비 100%인 7억원

ㅇ 시설부대비 : 잔사업비 100%인 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘20년 준공을 위한 공사비 등 75억원

추진일정

‘16.3~’18.1	'18.5 ~ ‘19.4	'20.4
기본 및 실시설계	공사착공	사업완료

* '19.12월 현재 공정율 80%

2-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
43,143	504	7,022		195	7,217	10,666	3,644	51.9		24,756

사업개요

ㅇ 총사업비 : 431억원(국비 431억원)

ㅇ 사업기간 : 2018년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,420㎡, 부지면적 6,781㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 :  잔사업비 30%인 102억원

ㅇ 감  리  비 :  잔사업비 30%인 5억원

ㅇ 시설부대비 :  조달수수료 등 반영 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘22년 준공을 위한 공사비 등 107억원

추진일정

'19. 12.	'20. 4.	'20. 4 ～ '22. 2.	'22.2
실시설계 완료	공사 착수	공사시행(22개월)	사업완료

*  실시설계 총사업비 협의 완료(‘19.10.2～‘19.12.17) 후 '19.12.19일 공사발주

4-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
38,580	8,284	6,065		△170	5,895	8,812	2,747	45.3		15,530

사업개요

ㅇ 총사업비 : 386억원(국비 386억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,600㎡, 부지면적 7,917㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔사업비의 37%인 84억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비의 30%인 4억원

ㅇ 시설부대비 : 잔사업비의 86%인 0.1억원

편성사유

ㅇ '21년 준공을 위한 공사비 등 88억원

추진일정

'19. 6	'19.6～‘21.3	‘21.3
공사착공	공사시행	사업완료

* '19.12월 현재 공정율 21%

6-4생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
40,072	9,929	3,086		450	3,536	14,192	11,106	359.9		12,735

사업개요

ㅇ 총사업비 : 401억원(국비 401억원)

ㅇ 사업기간 : 2017년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,187㎡, 부지면적 9,925㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔사업비의 43%인 135억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비의 52%인 7억원

ㅇ 시설부대비 : 잔사업비의 30%인 0.2억원

편성사유

ㅇ ‘21년 준공을 위한 공사비 등 142억원

추진일정

'18.6～‘18.12	'19.6	'19.6～‘21.4	‘21.4
실시설계	공사착공	공사시행(2년)	사업완료(예정)

* '20.1월 현재 공정율 16%

5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
40,151	-	634		Δ614	20	50	Δ584	Δ92.1		39,517

사업개요

ㅇ 총사업비 : 402억원(국비 402억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 12,380㎡, 부지면적 9,331㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 기본설계비 : 기본설계 착수를 위한 0.5억원

편성사유

ㅇ ‘23년 준공을 목표로 기본설계 착수를 위한 사업비 0.5억원

추진일정

‘19.6～’19.10	‘20.1～’20.4	‘20.5～’20.8	’20.9～
설계공모 세부지침 1단계 수립용역	설계공모 세부지침 2단계 수립용역	설계공모	기본 및 실시설계

* ‘19.12월 현재 설계공모 세부지침 2단계 수립용역 추진 중

4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립(신규)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
58,917	-	-		-	-	61	61	-		58,856

사업개요

ㅇ 총사업비 : 589억원(국비 589억원)

ㅇ 사업기간 : 2020년 ～ 2024년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 15,700㎡, 부지면적 15,009㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 기본설계비 : 기본설계 착수를 위한 설계비 0.6억원

편성사유

ㅇ ‘24년 준공을 목표로 기본설계 착수를 위한 설계비 0.6억원

추진일정

’20.3.～’20.4.	’20.4.～’20.5.	’20.6.～’20.9.	’20.12.～
사업계획 사전검토	계획수립	설계공모	기본설계 및 실시설계

* ’20년 신규 사업

광역복지지원센터 건립(총괄)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
297,670	96,490	14,193		6,652	20,845	7,517	△6,676	△47.0		172,818

* 2019.12월말 기준

사업개요

ㅇ 총사업비 : 2,977억원

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 2027년

ㅇ 사업규모 : 6개 광역복지지원센터 건립

‘20년 예산내역

ㅇ 단계별 개발계획에 따른 2개 광역복지지원센터 건립사업 사업비 편성

			(단위 : 백만원)
구 분	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증 감(B-A)
				%
ㅇ 복합커뮤니티센터 건립	14,193	7,517	△6,676	△47.0
1. 3생활권 광역복지지원센터	13,531	6,238	△7,293	△53.9
2. 4생활권 광역복지지원센터	662	1,279	617	93.2

편성사유

ㅇ 행복도시 맞춤형 복지시설 확충을 위해 생활권별 개발계획에 따라 6개 광역복지지원센터를 적기 건립

- ‘20년도 총 2개소(계속 2개소) 광역복지지원센터 추진 소요액 7,517백만원 편성

추진일정

ㅇ ‘19년 이전완료(2건) : 1, 2생활권

ㅇ ‘20년 완료(1건) : 3생활권

ㅇ ‘21년 이후 완료(3건) : 4, 5, 6생활권

3생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
42,823	15,211	13,531		6,652	20,183	6,238	△7,293	△53.9		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 428억원(국비 428억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2020년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 14,931㎡, 부지면적 13,289㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 : 잔사업비 100%인 58억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비 100%인 4억원

편성사유

ㅇ ‘20년 준공을 위한 공사비 등 62억원

추진일정

’16.3	’16.7.～’18.2	’18.5	’20.4
설계공모	기본 및 실시설계	공사착공	사업완료

* '19.12월 현재 공정율 80%

4생활권 광역복지지원센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
46,039	-	662		-	662	1,279	617	93.2		44,098

사업개요

ㅇ 총사업비 : 460억원(국비 460억원)

ㅇ 사업기간 : 2019년 ～ 2022년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 13,468㎡, 부지면적 15,019㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 설  계  비 : 잔사업비 100%인 11억원

ㅇ 공  사  비 : 착공소요 0.1억원

ㅇ 감  리  비 : 잔사업비 8%인 1억원

ㅇ 시설부대비 : 잔사업비 20%인 0.1억원

편성사유

ㅇ ‘20년 설계완료 및 공사 착공소요를 위한 설계비 등 13억원

추진일정

'19.6～'20.6	'20.10	'21.1	'22.12
기본 및 실시설계	공사발주	공사착공	사업완료

* '19.12월 현재 실시설계 중

아트센터 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
103,564	27,661	4,019		10,817	14,836	35,399	31,380	780.8		25,668

사업개요

ㅇ 총사업비 : 1,036억원(국비 1,036억원)

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 2021년

ㅇ 사업규모 : 건축 연면적 16,186㎡, 부지면적 35,780㎡

‘20년 예산내역

ㅇ 공  사  비 :  잔사업비의 58%인 343억원

ㅇ 감  리  비 :  잔사업비의 61%인 11억원

ㅇ 시설부대비 :  관급자재 조달수수료 등 0.4억원

편성사유

ㅇ ‘21년 상반기 준공을 위한 공사비 등 354억원

추진일정

'19. 1.	'19.1.	'19. 1 ～ '21. 1.	'21.1
시공자 선정	공사 착수	공사시행(2년)	사업완료

* '19.12월 현재 2층 골조 공사중(공정율 26%)

국립박물관단지 건립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
400,539	5,614	12,727		1,503	14,230	3,115	△9,612	△75.5		377,587

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4,005억원(국비 4,005억원)

ㅇ 사업기간 : 2016년 ～ 2023년

ㅇ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 78,267㎡

‘20년 예산내역

○ (보상비) 진입광장 및 주차장 부지매입비 10%(계약금) 10억원

○ (설계비) 도시건축박물관 50% 및 지하주차장 40% 기본설계비 7.6억원

○ (공사비) 어린이박물관 및 통합시설 공사 착공소요 9억원

○ (감리비) 설계 및 시공관리를 위한 감리비 4억원

○ (부대비) 관급자재 조달수수료 등 0.6억원

편성사유

ㅇ '20년 어린이박물관·통합시설(일부) 공사 착수를 위한 공사비, 주차장(일부) 기본설계비 및 토지매입비, 도시건축박물관 기본설계비 및 감리비

추진일정

ㅇ 어린이박물관 및 통합시설(운영센터, 수장고, 지하주차장)

'19.7～‘20.3	'20.9	‘22.8	‘22.9～
어린이박물관 및 통합시설 실시설계	공사착공	공사준공	개관 준비

* '19.12월말 현재 어린이박물관 및 통합시설(일부) 실시설계 중

ㅇ 도시건축박물관

'20.1～‘21.12	'21.6	'22.5	'24.5.
기본‧실시설계	부지매입	공사착공	공사준공

* ‘20년 설계 착수

정책연구비(R&D)(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산			2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	5,635	376		68	444	395	19	5.1	395/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 4억원/년

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 각종 정책연구 및 개발을 위한 지원

'20년 예산내역

ㅇ 8개 용역(49백만원/건) 수행을 위한 정책연구비 395백만원

편성사유

ㅇ 전부처 공통 사업으로 도시 건설과정에서 발생하는 각종 현안사안 또는 민원 등 정책과제의 해결을 위해 편성

추진일정

ㅇ ‘20. 2.    : ’20년 정책연구용역 과제 선정

ㅇ ‘20. 3. ～ : ’20년 정책연구용역 시행

광역도시계획 수립(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	-	666		-	666	371	△295	△44.3		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 해당사항 없음

ㅇ 사업기간 : 2019 ～ 2020

ㅇ 사업규모 : 행복청, 충청권 4개 시‧도 광역도시계획 공동수립

‘20년 예산내역

ㅇ 정책연구비 : 광역 BRT 개발계획 수립관련 정책연구비 300백만원

ㅇ 일반수용비 : 세미나, 공청회, 위원회, 자문, 심의비 등 34백만원

ㅇ 국외  여비 : 계획 관련 사례조사 등 20백만원

ㅇ 임  차  료 : 전문가 세미나 및 공청회 대관료 등 10백만원

ㅇ 사업추진비 : 상생발전협의회, 도시계획협의회, 실무협의회 등 7백만원

편성사유

ㅇ 광역도시계획 수립 과정에서의 연구비, 운영비 등 총 371백만원

추진일정

’19.4∼’20.12	’20.7∼’20.9	’20.11∼’20.12	’20.12
광역도시계획 수립 용역 수행	주민 공청회, 위원회 자문	추진위원회 심의 등	광역도시계획 고시

* '19.12말 현재 광역계획권 설정(안) 마련 및 부문별 계획 수립 중

행정효율성 증진 및 능력개발(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2020년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	1,741	117		-	117	117	-	-		117/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 해당 없음

ㅇ 사업기간 : 2007년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 직원 직무능력향상을 위한 국내외 교육연수 등

'20년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 직무능력 향상 교육비 32백만원

ㅇ 일반용역비 : 전 직원 워크숍 15백만원

ㅇ 국내여비 : 직무능력 향상 교육여비 43백만원

ㅇ 국외여비 : 우수 직원 및 정책과제담당자 등 해외연수 13백만원

ㅇ 사업추진비 : 학습모임 활동 운영지원 6백만원

ㅇ 포상금 : 우수부서 및 직원, 우수제안, 경진대회 등 포상 8백만원

편성사유

ㅇ 전 부처 공통사업으로 직원들의 직무수행 관련 전문성과 미래지향적․창의적 역량강화를 위해 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ‘20. 1 ～ : 자체 인재개발계획 수립 및 직무능력향상 교육 등 추진

행복도시건설 홍보(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	3,656	442		74	516	442	-	-		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 5억/년

ㅇ 사업기간 : 2012년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 행복도시 건설과정 홍보, 홍보계획 수립·시행 등

‘20년 예산내역

ㅇ (일반수용비) 263백만원

- 도시건설 홍보 187백만원, 언론 저작권 사용료 76백만원

ㅇ (일반용역비) 179백만원

-  행복도시 건설 홍보 컨설팅 및 기획홍보 지원 등

편성사유

ㅇ 주요 국정과제인 행정중심복합도시의 건설 과정 및 성과와 도시 경쟁력․가치 등을 국내외에 효과적으로 홍보

추진일정

ㅇ ’20.1～ : 행복도시건설 홍보계획 수립 및 시행

행정정보시스템 고도화(정보화, 계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	240	241		-	241	241	-	-		241/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 241백만원/년

ㅇ 사업기간 : 2010년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 네크워크 장비 등 노후장비 교체 및 정보보안 강화

‘20년 예산내역

ㅇ 노후 장비 교체 및 정보보안 강화 : 241백만원

* 네트워크스위치, 취약점분석시스템 등 6종, 자산취득비 241백만원

편성사유

ㅇ 사용연한이 경과한 행정정보시스템의 노후장비 중 주요장비를 연차적으로 교체하여 성능 향상 및 원활한 행정업무 지원

ㅇ 지능화․고도화되는 사이버 위협으로부터 국가정보시스템의 행정정보시스템의 침해사고 방지를 위한 정보 보안강화 사업 추진

추진일정

'20	'21	‘22	'23
노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체, 정보보안강화	노후장비교체 정보보안강화	노후장비교체 정보보안강화

청사 이전 지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	6,615	553		-	553	734	181	32.7		706/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 8억원/년

ㅇ 사업기간 : 2014년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 단기숙소(아름관) 운영 1식

‘20년 예산내역

ㅇ 단기숙소 관리용역비 : 506백만원

ㅇ 시스템유지관리비 : 11백만원

ㅇ 무형자산(35채 임대보증금) : 217백만원

편성사유

ㅇ 세종시 이전 공무원의 정주 여건 개선 및 원활한 정착 지원

* 행복도시특별법 제54조제2항(이전기관 종사자에 대한 지원 대책)

추진일정

ㅇ 단기숙소 운영계획 수립 및 위탁계약(‘19. 12월)

ㅇ 임차계약만료에 따른 재계약 추진(7월)

자족기능유치지원(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	10,420	1,135		-	1,135	438	△697	△61.4		438/년

사업개요

ㅇ 총사업비 : 해당 없음

ㅇ 사업기간 : 2006년 ～ 2030년

ㅇ 사업규모 : 행복도시 자족기능 유치활동

‘20년 예산내역

ㅇ 일반수용비 : 언론홍보 및 투자유치 자료작성 등 74백만원

ㅇ 임차료 : 행복도시 투어 및 해외투자유치 활동 등 5백만원

ㅇ 일반용역비 : 기업‧대학 등 자족기능 유치활동 용역 등 320백만원

ㅇ 국외여비 : 자족기능 유치 관련 국제협력 등 21백만원

ㅇ 사업추진비 : 자족기능 유치 관련 위원회 운영 등 18백만원

편성사유

ㅇ  자족기능 강화를 위한 투자유치 활동에 필요한 사업비 편성

추진일정

ㅇ ’20. 1 ~ : 투자유치활동 추진(국내외 관련 기관 협의, 법‧제도 정비 등)

종합사업관리(계속)

<행특회계>									(백만원)
총사업비	2018년 까지	2019년 예산				2020년 예산				2021년 이후
		본예산 (A)		이월 등	현액	예산 (B)	증감 (B-A)
								%
-	18,830	1,635		-	1,635	1,835	200	12.2		-

사업개요

ㅇ 총사업비 : 해당없음

ㅇ 사업기간 : 2008년 ～ 계속

ㅇ 사업규모 : 2030년까지 22.5조원(행복청 8.5조원, LH 14조원)을 투입하는 행복도시 건설사업의 종합적·체계적 관리

'20년 예산내역

ㅇ 일반연구비 : 종합사업관리 기술지원 용역 소요액 1,835백만원

편성사유

ㅇ 행복도시 건설사업의 간섭사항 조정, 일정 관리, 총사업비 관리 등을 위한 종합사업관리 기술지원 용역 수행에 따른 사업비 편성

* 행복도시법 제39조(건설청장의 임무) 행정중심복합도시건설사업의 총괄·조정

추진일정

ㅇ ‘20. 1 ～ ’20. 12 : 종합사업관리 기술지원용역 수행